石鼓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2023年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一,、部門(mén)基本概況
二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門(mén)收支總體情況
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
七,、名詞解釋
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表
1.收支總表
2.收入總表
3.支出總表
4.支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5.支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6.財(cái)政撥款收支總表
7.一般公共預(yù)算支出表
8.一般公共預(yù)算基本支出表
9.一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10.一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11.一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13.一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14.一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16.政府性基金預(yù)算支出表
17.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20.財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21.專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22.其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一,、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)全區(qū)城市管理行政執(zhí)法工作的組織協(xié)調(diào),、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查,、考核評(píng)比;負(fù)責(zé)城市市容監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)履行園林工作;負(fù)責(zé)履行環(huán)衛(wèi)工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)權(quán)限內(nèi)的城市管理相對(duì)集中行政處罰權(quán)工作;負(fù)責(zé)城管執(zhí)法隊(duì)伍的政治教育,、業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。承辦區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作任務(wù),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)股室8個(gè),，所屬事業(yè)單位2個(gè),，全部納入2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是辦公室,、組織人事股,、市容管理股、園林綠化股,、政策法規(guī)股,、考核督查室、財(cái)務(wù)審計(jì)股,、數(shù)字城管室,。
所屬事業(yè)單位分別是石鼓區(qū)城市管理行政綜合執(zhí)法大隊(duì)、石鼓區(qū)城市管理投訴受理服務(wù)中心,。
二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
我局無(wú)二級(jí)預(yù)算單位，因此,，納入2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的為石鼓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局本級(jí),。
三,、部門(mén)收支總體情況
2023年部門(mén)預(yù)算即本部門(mén)本級(jí)預(yù)算。本部門(mén)2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,，所以公開(kāi)的附件16、17,、18,、19、20表均為空,。
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營(yíng)收入,、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門(mén)收入預(yù)算812.35萬(wàn)元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款812.35萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，上年結(jié)余資金0萬(wàn)元,。收入較去年增加407.31萬(wàn)元,，主要原因是：一是原全區(qū)代編的人員類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)納入本部門(mén)預(yù)算，二是人員經(jīng)費(fèi)中工資及社保費(fèi)用,、公用經(jīng)費(fèi)均有所增加,。
（二）支出預(yù)算：2023年本部門(mén)支出預(yù)算812.35萬(wàn)元，其中,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出683.30萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出53.32萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出32.00萬(wàn)元,，住房保障支出43.73萬(wàn)元,。支出較去年增加407.31萬(wàn)元，主要原因是：一是原全區(qū)代編的人員類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)納入本部門(mén)預(yù)算,，二是人員經(jīng)費(fèi)中工資及社保費(fèi)用,、公用經(jīng)費(fèi)均有所增加。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算812.35萬(wàn)元,，其中,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出683.30萬(wàn)元，占84%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出53.32萬(wàn)元,，占7%；衛(wèi)生健康支出32.00萬(wàn)元,，占4 %,；住房保障支出43.73萬(wàn)元，占5%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)812.35萬(wàn)元,，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元,。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2023年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)147.27萬(wàn)元,，比上年預(yù)算增加50.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.42%,，主要是由于公車補(bǔ)貼納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)管理,。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11.7萬(wàn)元，其中,，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)11.7萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)11.7萬(wàn)元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年度持平,，2022年持平,，主要是因?yàn)楣珓?wù)用車運(yùn)行費(fèi)用主要用于公務(wù)車輛加油及維修，波動(dòng)幅度不大,。
（三）一般性支出情況：2023 年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬開(kāi)展4次培訓(xùn)，人數(shù)562人,，內(nèi)容為城管隊(duì)員學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)培訓(xùn),、新聘城管協(xié)管員上崗培訓(xùn)，舉辦0場(chǎng)節(jié)慶,、晚會(huì),、論壇、賽事活動(dòng),，開(kāi)支0萬(wàn)元,。
（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中,，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車23輛,，均為執(zhí)法執(zhí)勤用車,。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái),。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái),。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,。納入2023年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為812.35萬(wàn)元，其中,，基本支出812.35萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表,。
七,、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出,。
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表
石鼓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（2023年）