石鼓區(qū)財政局2022年部門預(yù)算公開說明
目錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五,、政府性基金預(yù)算支出
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1,、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4,、財政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算基本支出表（政府預(yù)算經(jīng)濟科目）
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
9、公共財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
注：以上部門預(yù)算報表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。
第一部分部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1.組織貫徹執(zhí)行國家財政,、稅收,、國有資本金基礎(chǔ)管理和財務(wù)會計管理的各項法律法規(guī),，擬訂和執(zhí)行全區(qū)財稅發(fā)展政策,、改革方案,，擬訂全區(qū)財政發(fā)展戰(zhàn)略和中長期財政規(guī)劃,；分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟形勢,，參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策,；提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議,；完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策,。
2.承擔(dān)區(qū)本級各項財政收支管理的責(zé)任,。負責(zé)編制年度區(qū)本級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行,。受區(qū)人民政府委托,，向區(qū)人民代表大會報告區(qū)本級預(yù)算及其執(zhí)行情況，向區(qū)人大常委會報告決算,。組織制定區(qū)本級經(jīng)費開支標(biāo)準,、定額，負責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算,。負責(zé)政府投資基金區(qū)財政出資的資產(chǎn)管理,。負責(zé)區(qū)本級預(yù)決算公開。實施績效管理,，建立全面規(guī)范透明,、標(biāo)準科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度,。
3.根據(jù)全區(qū)國民經(jīng)濟發(fā)展計劃,，結(jié)合地方預(yù)算安排，確定全區(qū)財政稅收收入計劃,，并組織實施,、管理和監(jiān)督。
4.按分工負責(zé)政府非稅收入管理,。建立健全政府非稅收入管理制度,；負責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費,；管理財政票據(jù),；積極穩(wěn)妥推進政府購買服務(wù)工作。
5.組織制定國庫管理制度,、國庫集中收付制度,，指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)本級國庫業(yè)務(wù)；制定政府財務(wù)報告編制辦法并組織實施,。負責(zé)制定政府采購制度并監(jiān)督管理,；負責(zé)區(qū)本級財政銀行賬戶、預(yù)算單位銀行賬戶監(jiān)督管理,。
6.擬訂和執(zhí)行政府性債務(wù)管理制度和政策,。擬訂區(qū)本級債務(wù)管理制度和辦法，編制地方政府債務(wù)余額限額計劃,。負責(zé)全區(qū)政府性債務(wù)的風(fēng)險預(yù)警評估,、風(fēng)險應(yīng)急處置等工作；負責(zé)區(qū)本級政府投融資公司的財務(wù)監(jiān)管,；組織實施存量政府債務(wù)置換,；負責(zé)全區(qū)政府性債務(wù)監(jiān)督檢查、績效考評等,；按規(guī)定管理外國政府和國際金融組織貸（贈）款,。
7.牽頭編制國有資產(chǎn)管理情況報告。組織擬訂行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度并組織實施,，組織制定需要區(qū)本級統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準和支出政策,。
8.負責(zé)審核和匯總編制國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，制定國有資本經(jīng)營預(yù)算制度和辦法,，組織實施國有資本金權(quán)屬界定,、產(chǎn)權(quán)登記、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓,、國有股權(quán)管理,、清產(chǎn)核資工作；制定國有資本金收益分配政策,，監(jiān)繳區(qū)管國有資本金收益,；負責(zé)資產(chǎn)統(tǒng)計、評估和資料的匯總工作,。
9.負責(zé)辦理和監(jiān)督區(qū)財政的經(jīng)濟發(fā)展支出,、區(qū)級政府性投資項目的財政撥款；參與擬訂城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的有關(guān)政策,；組織實施基本建設(shè)財務(wù)制度,；組織開展政府投資項目的概（預(yù)）算、結(jié)算,、決算的評審工作,，參與工程項目的后期評價工作。
10.參與全區(qū)社會保障制度改革和政策,、措施的組織制定,；會同有關(guān)部門監(jiān)督管理區(qū)社會保障資金（基金），組織實施社會保障資金（基金）的財務(wù)管理制度,，編報區(qū)社會保障資金（基金）預(yù)決算草案,，承擔(dān)社會保險基金財政監(jiān)管工作。
11.負責(zé)管理區(qū)本級的會計工作,，保障會計人員依法行使職權(quán),，組織和管理會計人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),；組織制定全區(qū)會計工作的各種規(guī)章制度；監(jiān)督執(zhí)行會計法規(guī)制度,、《企業(yè)會計準則》,、政府總預(yù)算、《政府會計制度》,。
12.負責(zé)監(jiān)督檢查財稅法規(guī),、政策的執(zhí)行；反映財政收支管理中的重大問題,，提出加強財政管理的政策和建議,。
13.負責(zé)組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全區(qū)的財源建設(shè)工作,；擬訂財源建設(shè)優(yōu)惠政策,，并組織實施；組織編制和實施中長期財源建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,。
14.協(xié)調(diào)相關(guān)部門抓好鎮(zhèn)（街道）的機構(gòu)改革,、教育布局調(diào)整、化解鄉(xiāng)村債務(wù)等配套改革,；組織制定農(nóng)村基層政權(quán)運轉(zhuǎn),、義務(wù)教育投入的保障機制；制定全區(qū)財政系統(tǒng)教育規(guī)劃,，組織指導(dǎo)全區(qū)財政干部培訓(xùn),；負責(zé)財政宣傳和財政信息工作。
15.負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)對有關(guān)行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理的職責(zé),。
16.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定,，我局內(nèi)設(shè)股室14個，所屬事業(yè)單位1個,。內(nèi)設(shè)股室分別為辦公室,、預(yù)算股、國庫股,、社保股,、經(jīng)建股、行政政法股,、政府采購股,、教科文與外經(jīng)股、鎮(zhèn)街財政股,、非稅收入股,、績效評價股,、企業(yè)與會計股、農(nóng)業(yè)股,、資產(chǎn)股,；所屬事業(yè)單位是石鼓區(qū)財政事務(wù)中心；全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍,，至2021年12月31日，本部門年末實有人數(shù)64人,，其中,，在職53人，離退休11人,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2022年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括局本級及局直屬事業(yè)單位區(qū)財政事務(wù)中心（非獨立核算）。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算492.42萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款492.42萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0 萬元。收入較去年減少28.49萬元,，主要是部門經(jīng)費調(diào)整,，減少開支。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算492.42萬元,，其中,，一般公共服務(wù)支出374.70萬元，社會保障和就業(yè)支出51.32萬元,，衛(wèi)生健康支出27.91萬元,，住房保障支出38.49萬元。支出較去年減少28.49萬元,，主要是部門經(jīng)費調(diào)整,，減少開支。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算492.42萬元,，其中,，一般公共服務(wù)支出374.70萬元，占76.09%,；社會保障和就業(yè)支出51.32萬元,，占10.42%；衛(wèi)生健康支出27.91萬元,，占5.67%,；住房保障支出38.49萬元，占7.82%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)492.42萬元,，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費,、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算0萬元,。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門的機關(guān)運行經(jīng)費68.43萬元,，比上年預(yù)算減少0.12萬元，下降0.02%,，主要是降低公務(wù)活動成本,，縮減開支。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元,，其中,，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中,，公務(wù)用車購置費0萬元,，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元,。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年持平,。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預(yù)算5萬元，擬召開全區(qū)財務(wù)人員預(yù)算編制會議,，人數(shù)為全區(qū)財務(wù)人員,，內(nèi)容為全區(qū)財務(wù)人員預(yù)算編制；培訓(xùn)費預(yù)算2萬元，擬開展全區(qū)財務(wù)人員培訓(xùn),，人數(shù)為全區(qū)財務(wù)人員,，內(nèi)容為全區(qū)財務(wù)人員培訓(xùn)；本部門無節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動經(jīng)費預(yù)算,。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元,；工程類采購預(yù)算0萬元,；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底,，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中,，機要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中,，機要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺,。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為492.42萬元,，其中,，基本支出492.42萬元，項目支出0萬元,，具體績效目標(biāo)詳見報表,。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2,、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等等支出,。
第二部分2022年部門預(yù)算表
石鼓區(qū)財政局2022年部門預(yù)算及三公經(jīng)費預(yù)算公開套表
石鼓區(qū)財政局2022年部門整體支出績效目標(biāo)申報表