石鼓區(qū)教育局2022年部門決算公開
目錄
第一部分 部門概況
一,、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八,、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七,、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八,、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十,、一般性支出情況說明
十一,、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三,、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一,、部門職責
（一）貫徹落實國家教育工作的方針、政策和法律,、法規(guī),、規(guī)章，落實省委,、省政府,、市委、市政府有關教育工作政策要求,，結合本區(qū)制定具體實施辦法和管理制度,，并監(jiān)督實施。
（二）擬定全區(qū)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、年度計劃及教育發(fā)展的重點,、結構、速度和步驟,，指導并協(xié)調實施,。
（三）管理全區(qū)的基礎教育,、職業(yè)技術教育、成人教育,、幼兒教育,、特殊教育、民辦教育及繼續(xù)教育等工作,；負責全區(qū)社會力量辦小學,、幼兒園、培訓機構的審批和管理工作,。
（四）協(xié)調全區(qū)少數(shù)民族教育工作,，協(xié)調對少數(shù)民族地區(qū)和貧困地區(qū)的教育援助。
（五）負責推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平,，指導義務教育,、幼兒教育工作，全面實施素質教育,。
（六）統(tǒng)籌管理本部門教育經費,。會同有關部門擬訂教育經費預算、經費籌措,、教育撥款,、教育基建投資的政策并組織實施，完善教育經費管理制度,。檢查監(jiān)督全區(qū)教育經費的投入和使用情況,。負責管理區(qū)本級的教育經費及國外政府和組織以及香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)對本區(qū)的教育援助和教育貸款,。監(jiān)管教育系統(tǒng)國有資產,。指導、管理全區(qū)資助經濟困難學生工作,。
（七）主管全區(qū)教師工作。組織指導中小學教師的資格認定,、注冊,、招聘錄用、職務評聘,、培養(yǎng)培訓,、調配交流、檔案管理和考核獎懲等工作,。制定全區(qū)師資建設發(fā)展規(guī)劃,、教職工管理制度和培訓計劃，并組織實施,。
（八）規(guī)劃和指導全區(qū)學校全面實施素質教育及教改教研工作,；規(guī)劃并指導全區(qū)學校的思想政治工作,、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術教育及國防教育等工作,。
（九）統(tǒng)籌管理全區(qū)義務教育學校的招生工作和高等教育的自學考試工作,。
（十）協(xié)調指導師范類大中專畢業(yè)生就業(yè)工作。
（十一）負責全區(qū)教育技術裝備和圖書建設工作,。
（十二）負責全區(qū)教育基本信息的統(tǒng)計,、分析和發(fā)布。
（十三）組織指導全區(qū)教育行政執(zhí)法工作和全區(qū)教育系統(tǒng)內部審計等工作,。
（十四）統(tǒng)籌全區(qū)教育信息化建設與應用工作,。
（十五）組織、指導全區(qū)教育督導工作,。
（十六）統(tǒng)籌管理全區(qū)語言文字工作,。擬定全區(qū)語言文字規(guī)劃并組織實施。指導推廣普通話和規(guī)范字及普通話師資培訓工作,。
（十七）完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務。
（十八）組織青少年開展有益于身心健康成長的教育活動及校外培訓活動,。
（十九）組織,、指導全區(qū)學前教育工作；規(guī)范幼兒園日常管理,，協(xié)助指導幼兒園保育,、安全防護、招生等工作,。
二,、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置
石鼓區(qū)教育局內設機構包括：本部門共有編制人數(shù)53人，實有人數(shù)53人,。內設股室10個,。分別為：教育督導室（區(qū)委教育工作領導小組秘書股）、辦公室（政策法規(guī)股）,、人事師訓股（語言文字工作辦公室）,、基礎教育股、民辦教育股（行政審批股）,、職教成教股,、體衛(wèi)藝股、計劃財務股,、審計股（教育陽光政務中心）,、綜治校車股。
（二）決算單位構成
石鼓區(qū)教育局2022年部門決算匯總公開單位構成包括：1,、石鼓區(qū)教育局部門本級,。 2,、二級機構為業(yè)余體校、學生資助中心,、勤工儉學站,、教研室、學前教育中心,、青少年校外活動中心,。
第二部分 部門決算表
石鼓區(qū)教育局2022年部門決算公開套表（表格詳見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收,、支總計5777.11萬元,。與上年相比，增加743.12萬元,，增長14.76 %,，主要是因為工作項目增加。
二,、收入決算情況說明
2022年度收入合計5777.11萬元,，其中：財政撥款收入5738.38萬元，占99.33%,；上級補助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經營收入0 萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入38.73萬元,，占0.67%,。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計5777.11萬元,，其中：基本支出1199.73萬元,，占20.77%；項目支出4577.38萬元,，占79.23%,；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收,、支總計5738.38萬元,，與上年相比，增加833.41萬元,增長16.99%,，主要是因為工作項目增加,。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出5738.38萬元,，占本年支出合計的99.33%,，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加833.41萬元,，增長16.99%,，主要是因為工作項目增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出5738.38萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1.94萬元,，占0.03%；教育（類）支出5411.17萬元,，占94.30%;社會保障和就業(yè)支出145.11萬元,，占2.53%；衛(wèi)生健康支出109.32萬元,，占1.91%,；住房保障支出70.83萬元，占1.23%,。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數(shù)為661.34萬元,，支出決算數(shù)為5738.38萬元，完成年初預算的867.69%,，其中：
1,、一般公共服務（類）稅收事務（款）稅收業(yè)務（項）
年初預算為0萬元，支出決算為1.94萬元,，因預算數(shù)為0,，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加一般商品和服務支出,。
2,、教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）
年初預算為499.78萬元，支出決算為885.42萬元,，完成年初預算的177.16%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員異動經費調整。
3,、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）
年初預算為0萬元,，支出決算為29.41萬元,，因預算數(shù)為0，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加原民辦教師（代課教師）生活困難補助和區(qū)級教師培訓等經費,。
4、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）
年初預算為0萬元,，支出決算為1269.67萬元,，因預算數(shù)為0，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加家庭經濟困難幼兒入園補貼,、學前生均公用經費、公辦幼兒園運轉經費,、學前教育公用經費,、學校運轉經費及學前教育發(fā)展基金等經費。
5,、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）
年初預算為0萬元,，支出決算為164.90萬元，因預算數(shù)為0,，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加生均公用經費、對個人和家庭補助等經費,。
6,、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為1344.84萬元,，因預算數(shù)為0,，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加鄉(xiāng)村教師人才津貼,、校舍維修改造與設備添置,、華僑城片教育資源儲備工作經費、義務教育階段貧困生生活補助等經費,。
7,、教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）
年初預算為0萬元，支出決算為531.60萬元,，因預算數(shù)為0,，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加中職學生免學費,、中職學生助學金等經費,。
8、教育支出（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為24.84萬元,，因預算數(shù)為0，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加中職學生助學金及與中職教育相關的一般商品和服務支出等經費,。
9、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）
年初預算為0萬元,，支出決算為1080.89萬元,，因預算數(shù)為0，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加職業(yè)教育,、社區(qū)教育發(fā)展培訓及成人教育工作經費、學校保安工資,、臨聘教師工資,、校園足球工作經費、教師培訓經費,、校舍維修改造與設備添置,、體衛(wèi)藝工作經費、督學責任區(qū)經費,、縣級政府教育督導專項經費,、區(qū)級教師培訓、一鍵報警系統(tǒng)維護費,、學校保安工作經費,、各校臨聘教師工資及五險一金等經費。
10,、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）
年初預算為0萬元,，支出決算為79.60萬元，因預算數(shù)為0,，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加各校臨聘教師工資及五險一金和一般商品與服務支出等經費。
11,、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）
年初預算為0萬元,，支出決算為39.82萬元，因預算數(shù)為0,，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加教師招聘工作經費。
12,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為70.43萬元,，支出決算為87.06萬元，完成年初預算的123.61%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員異動經費調整,。
13,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為18.23萬元,，因預算數(shù)為0,，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算時未將職業(yè)年金和行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出分開預算,。
14,、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為2.72萬元,，因預算數(shù)為0,，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了獨生子女獎勵經費,。
15,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預算為38.29萬元，支出決算為54.85萬元,，完成年初預算的143.25%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員異動經費調整。
16,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）
年初預算為0萬元,，支出決算為51.76萬元，因預算數(shù)為0,，無法計算百分比,，決算數(shù)大于（小于）年初預算數(shù)的主要原因是：增加其他社會保障繳費。
17,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為52.83萬元,，支出決算為70.83萬元，完成年初預算的134.07%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員異動經費調整,。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1199.73萬元,，其中：
人員經費1088.27萬元,，占基本支出的90.71%,主要包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、住房公積金、生活補助,、代繳社會保險費,。
公用經費111.46萬元，占基本支出的9.29%,，主要包括辦公費,、印刷費、水費,、電費、會議費,、培訓費,、專用材料費、勞務費,、工會經費,、福利費、其他交通費用,。
七,、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）"三公"經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度"三公"經費一般公共預算財政撥款支出預算為2萬元，支出決算為0.48萬元,，完成預算的24%,，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元,，因預算數(shù)為0,，無法計算百分比。決算數(shù)與預算數(shù)一致,，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算,，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務接待費支出預算為2萬元,，支出決算為0.48萬元,，完成預算的24%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約,，從嚴控制"三公"經費開支,。與上年相比增加0.4萬元，增長500 %,增長的主要原因是接待活動次數(shù)有所增加和接待規(guī)模有所增大,。
公務用車購置費支出預算為0萬元,，支出決算為0萬元，因預算數(shù)為0,，無法計算百分比,。決算數(shù)與預算數(shù)一致,，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車購置費支出與上年持平,。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元,，支出決算為0萬元，因預算數(shù)為0,，無法計算百分比,。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算,，公務用車運行維護費支出與上年持平,。
（二）"三公"經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度"三公"經費一般公共預算財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.48萬元,，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%,。其中：
1,、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次,我部門2022年度無因公出國（境）費支出,。
2、公務接待費支出決算為0.48萬元,，全年共接待來訪團組2個,、來賓 55人次，主要是接待道縣教育局來我區(qū)學習考察幼兒園和接待衡陽市宣傳部,、市教育局及媒體記者團關于"衡陽——打造區(qū)域教育中心"主題宣傳用餐發(fā)生的接待支出,。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,，其中：公務用車購置費0萬元,，購置車輛0輛，更新公務用車費用0萬元,，更新車輛0輛,。公務用車運行維護費0萬元，截止2022年12月31日,，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
石鼓區(qū)教育局2022年度沒有政府性基金收入,，也沒有使用政府性基金安排的支出,，并已公開空表。
九,、關于機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出111.46萬元,，比上年決算數(shù)增加3.59萬元,，增長3.33%。主要原因是：工作項目增加,。
十,、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元，用于召開0會議,，人數(shù)0人,；開支培訓費43.09萬元，培訓17次,，人數(shù)1264人,，內容主要為：公費定向培養(yǎng)師范生培養(yǎng)經費、免費師范生培養(yǎng)經費,、公共科目培訓費,、學科帶頭人及名師工作室活動經費、各類教學研討,、經驗交流等各級各類部門工作培訓,；舉辦0場節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動,，開支0萬元,。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的比例因政府采購支出總額為0，無法計算百分比,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的比例因政府采購支出支出總額為0，無法計算百分比,。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的比例因貨物支出金額總額為0,，無法計算百分比，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的比例因工程支出總額為0,，無法計算百分比,，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的比例因服務支出總額為0，無法計算百分比,。
十二,、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日,，本單位共有車輛0輛，其中,，主要領導干部用車 0輛,，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三,、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
根據(jù)預算績效管理要求,，我部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目共35個,，共涉及資金2860.69萬元,，占一般公共預算項目支出總額的49.85%。組織對2022年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評,，共涉及資金0萬元,，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2022年度等0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評,，共涉及資金0萬元,，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。
組織對校舍安全保障資金,、教師培訓經費等35個項目開展了部門評價,，涉及一般公共預算支出2860.69萬元，政府性基金預算支出0萬元,，國有資本經營預算支出0萬元,。從評價情況來看，各項目工作任務完成良好,，經費使用規(guī)范,，做到了專款專用,達到了預期績效目標,充分發(fā)揮了項目經費的效益,。
組織對石鼓區(qū)教育局1個單位開展整體支出績效評價,，涉及一般公共預算支出5738.38萬元，政府性基金預算支出0萬元,。從評價情況來看,，項目依據(jù)充分，資金使用規(guī)范,，業(yè)務工作有序開展,，很好地完成了預期目標,。
（二）存在的問題及原因分析
存在的問題：
1、對于部門的一些項目開展預估不足,，政府采購項目存在不確定性,，導致預算編制執(zhí)行過程中存在年初預算無法編實，預算編制的科學性,、合理性有待在今后的工作中進一步提高,。
2、資金使用效益有待進一步提高,。
改進措施：
根據(jù)本單位的實際情況,，今后還需加強單位預算編制工作，根據(jù)人員情況,、業(yè)務開展需要,，逐項做出預算計劃，預算合理,、不留缺口,、不留空項，把有限的資金用得合理恰當,。
加強業(yè)務培訓,，提高評價水平。定期做好預算支出財務分析,，做好部門整體支出預算評價工作,。部門整體績效評價工作是一項長期性的工作,，專業(yè)性強,，工作量大，建議進一步加強開展部門領導及經辦人員相關的政策,、業(yè)務工作培訓,，組織開展部門之間、單位之間的經驗交流,，切實提高業(yè)務能力,。
名詞解釋
一、財政事務：反映財政部門用于預算改革,、財政國庫集中收付業(yè)務,、財政監(jiān)察、信息化建設等財政事務方面的支出,。
二,、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括人員支出和公用支出,。
三,、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四,、"三公"經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五,、機關運行經費：是指各部門的公用經費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
第五部分 附件