2022年度石鼓區(qū)科技和工業(yè)信息化局部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一,、部門職責
二,、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七,、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九,、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十,、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二,、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三,、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
一、部門職責
（一）貫徹實施國家,、省,、市科技發(fā)展宏觀戰(zhàn)略和科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展的方針、政策,、法規(guī),，負責全區(qū)科技進步的宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。
（二）牽頭組織全區(qū)農(nóng)村和社會發(fā)展領域的科技進步工作,。
（三）負責指導全區(qū)高新技術的研究開發(fā),、成果轉(zhuǎn)化以及產(chǎn)業(yè)化工作。
（四）牽頭組織協(xié)調(diào)促進全區(qū)產(chǎn)學研結合工作,。
（五）擬訂促進技術市場,、科技中介組織發(fā)展政策。
（六）研究提出多渠道增加科技投入的措施,，優(yōu)化科技資源,。
（七）負責全區(qū)科技人才有關工作；負責全區(qū)科學技術普及工作,。
（八）負責全區(qū)工業(yè)和信息化領域的日常經(jīng)濟運行調(diào)節(jié),，編制并組織實施近期工業(yè)和信息化領域的經(jīng)濟運行態(tài)勢，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的突出矛盾和問題并提出政策建議,；配合有關部門指導工業(yè)和信息化領域加強安全生產(chǎn),、質(zhì)量管理和應急管理工作；會同有關部門做好維護企業(yè)穩(wěn)定工作。
（九）擬訂全區(qū)新型工業(yè)和信息化領域的相關政策措施并組織實施,；綜合管理全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟,，指導、協(xié)調(diào)和服務工業(yè)企業(yè) ,。指導工業(yè)和信息化領域技術進步,、技術創(chuàng)新；推進高新技術與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造結合,；推進產(chǎn)學研結合和科研成果產(chǎn)業(yè)化,；推進工業(yè)和信息化領域技術改造規(guī)劃。
（十）負責組織擬訂全區(qū)工業(yè)企業(yè)技術進步的發(fā)展戰(zhàn)略,、規(guī)劃并組織實施,；推進企業(yè)技術創(chuàng)新體系建設，指導行業(yè)技術創(chuàng)新和技術進步,，以先進適用技術改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),，組織實施相關科技重大專項，推進產(chǎn)學研結合和科研成果產(chǎn)業(yè)化,。
（十一）負責中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導,；擬訂中小企業(yè)中長基發(fā)展規(guī)劃并組織實施；推進中小企業(yè)服務體系建設和全民創(chuàng)業(yè),；推進全民創(chuàng)業(yè),；綜合協(xié)調(diào)有關部六擬訂促進全區(qū)中小企業(yè)發(fā)展的改革措施，協(xié)調(diào)解決重大問題,。
（十二）負責實施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用政策,；承擔工業(yè)企業(yè)的節(jié)能考核和監(jiān)察工作；組織推進清潔生產(chǎn)工作,；協(xié)調(diào)相關重大示范工程和相關新產(chǎn)品 ,、新技術、新設備,、新材料的推廣應用,。
（十三）統(tǒng)籌推進經(jīng)濟和社會領域信息化工作；推進信息化和工業(yè)化融合,；推動跨行業(yè),、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用,、共享,；推進全區(qū)信息化建設 ；負責工業(yè)和信息化領域的國防動員有關工作,。
（十四）擬訂全區(qū)信息安全發(fā)展戰(zhàn)略,、規(guī)劃，協(xié)調(diào)信息安全保障體系建設 ,；指導重點行業(yè),、重要信息系統(tǒng)與基礎信息網(wǎng)絡的安全保障工作,，協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡 與信息安全的重大事件。
（十五）負責推動軟件業(yè)和信息服務業(yè)的發(fā)展,，協(xié)調(diào)解決重大問題,；推動軟件公共服務體系建設 ，推進軟件服務外包,；指導,、協(xié)調(diào)相關技術開發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展；依法監(jiān)督管理信息服務市場,。
（十六）指導,、協(xié)調(diào)全區(qū)工業(yè)和信息化領域的對外交流與合作；指導工業(yè)和信息化領域人才開發(fā)與培訓工作,。
（十七）組織擬定綜合運輸體系的規(guī)劃工作,；負責交通建設質(zhì)量安全監(jiān)督工作；負責道路水上交通安全監(jiān)管工作,；監(jiān)督管理農(nóng)村公路養(yǎng)護工作,。
（十八）貫徹落實國家、省,、市有關經(jīng)濟和信息化的方針政策和法律法規(guī),；負責起草全區(qū)工業(yè)和信息化領域的文件草案并對相關法律法規(guī)的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。
（十九）負責職責范圍內(nèi)對有關行業(yè),、領域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理的職責,。
（二十）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務,。
二,、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。石鼓區(qū)科技和工業(yè)信息化局內(nèi)設機構包括：辦公室,、交通運輸股,、工信股（企業(yè)改制股）、科技股,。
（二）決算單位構成,。石鼓區(qū)科技和工業(yè)信息化局2022年部門決算匯總公開單位構成包括：石鼓區(qū)科技和工業(yè)信息化局本級及二級機構石鼓區(qū)科技創(chuàng)業(yè)服務中心。
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
（9張公開表格作為附件）
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收,、支總計1,113.72萬元,。與上年相比，增加80.50萬元,，增長7.79%,，主要是因為今年的公用經(jīng)費和項目支出增多。
二,、收入決算情況說明
2022年度收入合計1,113.72萬元,，其中：財政撥款收入1,112.50萬元，占99.89%,；上級補助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入1.22萬元,，占0.11%,。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1,113.72萬元,，其中：基本支出273.69萬元,，占24.57%；項目支出840.03萬元,，占75.43%,；上繳上級支出0萬元，占00%,；經(jīng)營支出0萬元,，占00%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收,、支總計1,112.50萬元,，與上年相比，增加79.28萬元,增長7.67%,，主要是因為公用經(jīng)費和項目支出增多,。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出1,111.46萬元,，占本年支出合計的99.80%,，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加139.59萬元,，增長14.36%,，主要是因為根據(jù)實際情況支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出1,111.46萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出6.81萬元,，占0.61%；科學技術支出（類）支出612.47萬元,，占55.10%;社會保障和就業(yè)支出（類）支出22.51萬元,，占2.03%;衛(wèi)生健康支出（類）支出23.73萬元，占2.14%;農(nóng)林水支出（類）支出270.00萬元,，占24.29%;交通運輸支出（類）支出114.91萬元,，占10.34%;資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支出42.35萬元，占3.81%;住房保障支出（類）支出14.88萬元,，占1.34%;災害防治及應急管理支出（類）支出3.80萬元,，占0.34%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數(shù)為117.26萬元,，支出決算數(shù)為1,111.46萬元,，完成年初預算的947.86%，其中：
1,、一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）其他商貿(mào)事務支出（項）,。
年初預算為0萬元，支出決算為6.80萬元,，因預算數(shù)為0,，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：單位增加職能所致,。
2,、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0萬元,，支出決算為0.01萬元,，因預算數(shù)為0，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：追加公共服務開支,。
3,、科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為87.99萬元,，支出決算為214.02萬元,，完成年初預算的243.23%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)單位實際情況,，支出資金增加,。
4,、科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）一般行政管理事務（項）,。
年初預算為0萬元,，支出決算為3.44萬元，因預算數(shù)為0,，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)單位實際情況，支出資金增加,。
5,、科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出（項）。
年初預算為0萬元,，支出決算為0.32萬元,，因預算數(shù)為0，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)單位實際情況,，支出資金增加。
6,、科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)（款）其他技術研究與開發(fā)支出（項）,。
年初預算為0萬元，支出決算為20.00萬元,，因預算數(shù)為0,，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加科學技術研發(fā)獎勵等,。
7,、科學技術支出（類）科技條件與服務（款）其他科技條件與服務支出（項）。
年初預算為0萬元,，支出決算為9.99萬元,，因預算數(shù)為0，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加科學技術研發(fā)獎勵等,。
8、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）,。
年初預算為0萬元,，支出決算為365.01萬元,，因預算數(shù)為0，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)單位實際情況,，支出資金增加。
9,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）,。
年初預算為12.76萬元,，支出決算為18.25萬元,，完成年初預算的143.03%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員變動影響,。
10,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）。
年初預算為0萬元,，支出決算為3.26萬元,，因預算數(shù)為0，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)單位實際情況,，支出資金增加。
11,、社會保障和就業(yè)支出（類）企業(yè)改革補助（款）其他企業(yè)改革發(fā)展補助（項）,。
年初預算為0萬元，支出決算為0.99萬元,，因預算數(shù)為0,，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)單位實際情況,，支出資金增加,。
12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）,。
年初預算為6.94萬元,，支出決算為10.71萬元，完成年初預算的154.32%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員變動影響,。
13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）,。
年初預算為0萬元,，支出決算為13.02萬元，因預算數(shù)為0,，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政加大對衛(wèi)生健康類的支出,。
14、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）,。
年初預算為0萬元,，支出決算為270.00萬元，因預算數(shù)為0,，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技項目支出。
15,、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務（項）,。
年初預算為0萬元，支出決算為5.00萬元,，因預算數(shù)為0,，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)單位實際情況,，支出資金增加,。
16、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）,。
年初預算為0萬元,，支出決算為10.00萬元，因預算數(shù)為0,，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)單位實際情況，支出資金增加,。
17,、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）交通運輸信息化建設（項）。
年初預算為0萬元,，支出決算為97.16萬元,，因預算數(shù)為0，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)單位實際情況,，支出資金增加。
18,、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）,。
年初預算為0萬元，支出決算為2.76萬元,，因預算數(shù)為0,，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了公路維護維修等支出,。
19,、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款） 其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項）,。
年初預算為0萬元，支出決算為41.75萬元,，因預算數(shù)為0,，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了中小企業(yè)扶持相關支出,。
20,、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款） 其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項）。
年初預算為0萬元,，支出決算為0.60萬元,，因預算數(shù)為0，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了資源勘探技術的相關支出,。
21,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）,。
年初預算為9.57萬元，支出決算為14.88萬元,，完成年初預算的155.49%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：住房公積金的基數(shù)提高。
22,、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）,。
年初預算為0萬元，支出決算為3.80萬元,，因預算數(shù)為0,，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：全年應急管理項目增加,，支出增加,。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出273.69萬元,，其中：
人員經(jīng)費251.62萬元,，占基本支出的91.94%,主要包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、住房公積金。
公用經(jīng)費22.07萬元,，占基本支出的8.06%,，主要包括辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、工會經(jīng)費、其他交通費用,、其他商品和服務支出,。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出預算為0萬元,，支出決算為0萬元,，因預算數(shù)為0，無法計算百分比,。其中：
因公出國(境)費支出預算為0萬元,，支出決算為0萬元，因預算數(shù)為0,，無法計算百分比,。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算,，因公出國(境)費支出與上年持平,。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元,，因預算數(shù)為 0,，無法計算百分比。決算數(shù)與預算數(shù)一致,，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算,，公務接待費支出與上年持平。
公務用車購置費支出預算為0萬元,，支出決算為0萬元,，因預算數(shù)為0，無法計算百分比,。決算數(shù)與預算數(shù)一致,，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車購置費支出與上年持平,。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元,，支出決算為0萬元，因預算數(shù)為0,，無法計算百分比,。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平,。
（二）“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算中,，公務接待費支出決算0萬元占“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算比例因“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算為0.無法計算百分比;因公出國(境) 費支出決算0萬元，“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算比例因“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算為0,，無法計算百分比;公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,，占“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算比例因“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算為0，無法計算百分比,，其中：
1,、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次,，我單位2022年度無因公出國(境) 費支出。
2,、公務接待費支出決算為0萬元,，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次,，我單位2022年度無公務接待費支出,。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,，其中：公務用車購置0萬元,，單位本級更新公務用車0輛,。公務用車運行維護費0萬元,，截止2022年12月31日，我單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛,。
八,、政府性基金預算收入支出決算情況
石鼓區(qū)科技和工業(yè)信息化局2022年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出,，并已公開空表,。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出22.07萬元,，比年初預算數(shù)增加9.95 萬元,，增長82.10%。主要原因是：根據(jù)單位實際情況,，經(jīng)費支出增加,。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元,；開支培訓費0.25萬元,，用于開展全區(qū)科技和工業(yè)信息化工作培訓，人數(shù)100人，內(nèi)容為全區(qū)科技和工業(yè)信息化工作培訓,；舉辦0場節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事活動,，開支0萬元。
十一,、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額271.86萬元,，其中：政府采購貨物支出28.10 萬元、政府采購工程支出242.89萬元,、政府采購服務支出0.87萬元,。授予中小企業(yè)合同金額271.86萬元，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額271.86萬元,，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的10.34%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的89.34%,，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.32%。
十二,、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,，本單位共有車輛0輛，其中,，主要領導干部用車0輛,，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三,、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
根據(jù)預算績效管理要求,，我單位組織對2022年度部門整體支出實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了整體支出績效評價報告,。涉及一般公共預算當年財政撥款1,112.50萬元,，自評覆蓋率達到100%?？冃ё栽u結果顯示,，上述支出績效情況較為理想,，均達到了設定的各項績效目標。
（二）存在的問題及原因分析
1,、存在部分支出進度較慢,、預算資金結轉(zhuǎn)結余較多，預算完成率績效評價設計不合理,，造成預算完成率較差情況,。
2、未對項目實施可行性研究分析,，未針對項目設定績效目標,、產(chǎn)出指標。未對項目實施前期可行性研究分析,，無法得出實施項目后的預期效果,，無法證明實施項目的必要性；在實施項目時,，未設定項目資金使用績效目標和產(chǎn)出指標,，未結合項目實施分年度、分階段對指標進一步細化和量化,，無法清晰衡量指標的明確性及合理性,。
3、資金預算管理工作沒有做到位,，需要加強資金預算管理,，做好公用經(jīng)費控制率。避免后期追加資金,。
一,、財政事務：反映財政部門用于預算改革、財政國庫集中收付業(yè)務,、財政監(jiān)察,、信息化建設等財政事務方面的支出。
二,、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括人員支出和公用支出,。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出,。
四,、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出,。
五,、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
石鼓區(qū)科技和工業(yè)信息化局2022年度部門整體支出績效評價報告
石鼓區(qū)科技和工業(yè)信息化局2022年度部門決算公開表格.