2024年石鼓區(qū)科技和工業(yè)信息化局
部門預(yù)算
目錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七,、名詞解釋
第二部分2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2,、收入總表
3,、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5,、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6,、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8,、一般公共預(yù)算基本支出表
9,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14,、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16,、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21,、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22,、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況
第一部分2024年部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
(1)貫徹實(shí)施國(guó)家,、省,、市科技發(fā)展宏觀戰(zhàn)略和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的方針、政策,、法規(guī),，負(fù)責(zé)全區(qū)科技進(jìn)步的宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。
(2)牽頭組織全區(qū)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展領(lǐng)域的科技進(jìn)步工作,。
(3)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)高新技術(shù)的研究開發(fā),、成果轉(zhuǎn)化以及產(chǎn)業(yè)化工作
(4)牽頭組織協(xié)調(diào)促進(jìn)全區(qū)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合工作。
(5)擬訂促進(jìn)技術(shù)市場(chǎng),、科技中介組織發(fā)展政策,。
(6)研究提出多渠道增加科技投入的措施，優(yōu)化科技資源,。
(7)負(fù)責(zé)全區(qū)科技人才有關(guān)工作,；負(fù)責(zé)全區(qū)科學(xué)技術(shù)普及工作。
(8)負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié),，編制并組織實(shí)施近期工業(yè)和信息化領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì),，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的突出矛盾和問題并提出政策建議；配合有關(guān)部門指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域加強(qiáng)安全生產(chǎn),、質(zhì)量管理和應(yīng)急管理工作,；會(huì)同有關(guān)部門做好維護(hù)企業(yè)穩(wěn)定工作。
(9)擬訂全區(qū)新型工業(yè)和信息化領(lǐng)域的相關(guān)政策措施并組織實(shí)施,；綜合管理全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì),，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工業(yè)企業(yè),。指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)步,、技術(shù)創(chuàng)新；推進(jìn)高新技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造結(jié)合,；推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合和科研成果產(chǎn)業(yè)化,；推進(jìn)工業(yè)和信息化領(lǐng)域技術(shù)改造規(guī)劃,。
(10)負(fù)責(zé)組織擬訂全區(qū)工業(yè)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃并組織實(shí)施,；推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè),，指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),，組織實(shí)施相關(guān)科技重大專項(xiàng),，推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合和科研成果產(chǎn)業(yè)化。
(11)負(fù)責(zé)中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo),；擬訂中小企業(yè)中長(zhǎng)基發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)和全民創(chuàng)業(yè),；推進(jìn)全民創(chuàng)業(yè),；綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部六擬訂促進(jìn)全區(qū)中小企業(yè)發(fā)展的改革措施，協(xié)調(diào)解決重大問題,。
(12)負(fù)責(zé)實(shí)施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用政策,；承擔(dān)工業(yè)企業(yè)的節(jié)能考核和監(jiān)察工作；組織推進(jìn)清潔生產(chǎn)工作,；協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和相關(guān)新產(chǎn)品,、新技術(shù)、新設(shè)備,、新材料的推廣應(yīng)用,。
(13)統(tǒng)籌推進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)領(lǐng)域信息化工作；推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合,；推動(dòng)跨行業(yè),、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享,；推進(jìn)全區(qū)信息化建設(shè),；負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。
(14)擬訂全區(qū)信息安全發(fā)展戰(zhàn)略,、規(guī)劃,，協(xié)調(diào)信息安全保障體系建設(shè)；指導(dǎo)重點(diǎn)行業(yè),、重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作,，協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件。
(15)負(fù)責(zé)推動(dòng)軟件業(yè)和信息服務(wù)業(yè)的發(fā)展,，協(xié)調(diào)解決重大問題,；推動(dòng)軟件公共服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)軟件服務(wù)外包,；指導(dǎo),、協(xié)調(diào)相關(guān)技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展,；依法監(jiān)督管理信息服務(wù)市場(chǎng)。
(16)指導(dǎo),、協(xié)調(diào)全區(qū)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的對(duì)外交流與合作,；指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域人才開發(fā)與培訓(xùn)工作。
(17)組織擬定綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃工作,；負(fù)責(zé)交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督工作,；負(fù)責(zé)道路水上交通安全監(jiān)管工作；監(jiān)督管理農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工作,。
(18)貫徹落實(shí)國(guó)家,、省、市有關(guān)經(jīng)濟(jì)和信息化的方針政策和法律法規(guī),；負(fù)責(zé)起草全區(qū)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的文件草案并對(duì)相關(guān)法律法規(guī)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,。
(19)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理的職責(zé),。
(20)完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
根據(jù)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)股室4個(gè)，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍,。
內(nèi)設(shè)股室分別是設(shè)辦公室,、交通運(yùn)輸股、工信股（企業(yè)改制股）,、科技股,。
單位在職人數(shù)14，編制人數(shù)行政編3名,、事業(yè)編制8個(gè),。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門只有本級(jí),，沒有其他預(yù)算單位,，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三,、部門收支總體情況
2024年部門預(yù)算即本部門本級(jí)預(yù)算,。本部門2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、16,、17,、18、19,、20表均為空,。
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金,。2024年本部門收入預(yù)算337.92萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款337.92萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元,，上年結(jié)余資金0萬元。收入較去年增加135.63萬元,，上升67.05%,，主要是本單位2024年申請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)列支；職工社保和公積金的繳費(fèi)基數(shù)增加,。
（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算337.92萬元,，其中，科學(xué)技術(shù)支出168.71萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出45.44萬元,，衛(wèi)生健康支出12.15萬元，交通運(yùn)輸支出95萬元,，住房保障支出16.63萬元,。支出較去年增加135.63萬元，上升67.05%,，主要是本單位2024年申請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)列支,；職工社保和公積金的繳費(fèi)基數(shù)增加。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算337.92萬元,，其中科學(xué)技術(shù)支出168.71萬元，占49.93%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出45.44萬元,，占13.45%；衛(wèi)生健康支出12.15萬元,，占3.59%,；交通運(yùn)輸支出95萬元,，占28.11%；住房保障支出16.63萬元,，占4.92%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)235.52萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、獎(jiǎng)金等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算102.4萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng),、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等，其中：公路管理費(fèi)支出5萬元,，主要用于公路管理,，完成治超工作等方面；公路局農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)配套資金支出85萬元,，主要用于公路局完成農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工作等方面,；科技業(yè)務(wù)費(fèi)支出2.4萬元，主要用于完成一般行政科學(xué)管理事務(wù)工作等方面,；企業(yè)管理費(fèi)支出5萬元,，主要用于完成企業(yè)進(jìn)行管理、培訓(xùn)等方面,；四好農(nóng)村路創(chuàng)建支出5萬元,，主要用于完成四好農(nóng)村路創(chuàng)建工作等方面。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2024年本部門無政府性基金安排的支出,。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)22.76萬元,，比上年預(yù)算增加0.6萬元,，增加2.71%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)有所增加,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中,，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元,。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年度持平,。
（三）一般性支出情況：2024年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,。
（四）政府采購(gòu)情況：2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元,，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬元,；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元,；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底,，本部門共有公務(wù)用車0輛,，其中，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái),。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái),。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為337.92萬元,，其中,，基本支出235.52萬元，項(xiàng)目支出102.4萬元,，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表,。
七、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?/span>/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出,。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
石鼓區(qū)科技和工業(yè)信息化局部門預(yù)算公開表（2024年）