2022年石鼓區(qū)人民政府辦公室部門預算公開說明
目錄
第一部分 2022年部門預算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三,、部門收支總體情況
四,、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）"三公"經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
七,、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支情況表
5,、一般公共預算支出表
6,、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算基本支出表（政府預算經(jīng)濟科目）
8,、政府性基金預算支出情況表
9,、公共財政撥款"三公"經(jīng)費支出預算表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況,。
第一部分 部門預算說明
一,、部門基本概況
1、職能職責
（一）負責區(qū)政府各類公文規(guī)范化管理,，協(xié)助區(qū)政府領導審核或組織起草以區(qū)政府,、區(qū)政府辦名義發(fā)布的公文。
（二）負責區(qū)政府領導的政務服務工作,。
（三）研究區(qū)政府各部門和各鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處請示區(qū)政府的事項，提出審核意見,，報區(qū)政府領導同志審批,。
（四）根據(jù)區(qū)政府領導同志的指示或工作需要，對有關問題進行協(xié)調(diào),，提出處理意見,，報區(qū)政府領導同志決定。
（五）負責區(qū)政府會議的組織和服務工作，協(xié)助實施會議決定事項,。
（六）辦理省和市,、區(qū)政府領導同志的批示，并督促落實,。督促檢查區(qū)政府各部門和各鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處對區(qū)政府決定事項執(zhí)行落實情況，及時向區(qū)政府報告,。
（七）協(xié)助區(qū)政府領導同志做好需由區(qū)政府組織處理的突發(fā)事件應急處置工作,；負責向省、市,、區(qū)政府領導同志報告重要信息和情況,；負責區(qū)政府值班工作。
（八）組織開展涉及區(qū)政府系統(tǒng)人大代表建議,、政協(xié)提案辦理工作,。
（九）負責區(qū)屬國有企業(yè)（石鼓區(qū)城市建設投資有限公司）轉(zhuǎn)型改革考核監(jiān)管工作。
（十）負責管理本行政區(qū)域內(nèi)的金融事務,。
（十一）負責統(tǒng)籌推進全區(qū)禁毒工作,。
（十二）完成區(qū)政府和區(qū)政府領導同志交辦的其他事項。
2,、機構設置
本部門由 1個行政單位,、2個二級機構及6個內(nèi)設股室組成。行政單位具體為政府辦本級,；二級機構具體為社會化禁毒事務中心,、金融事務中心；內(nèi)設科室具體為綜合室,、督查室,、值班室、機要文電室,、建議提案室,、行財室共6個股室。全部納入2022年部門預算,。至2021年12月31日,，本部門年末實有人數(shù)72人，其中,，在職38人,，離退休34人。
二,、部門預算單位構成
2022年部門預算公開為區(qū)政府辦本級,。
三,、部門收支總體情況
2022年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入全部為一般公共預算撥款收入,，支出包括保障政府辦基本運行經(jīng)費,。
（一）收入預算：2022年年初預算數(shù)451.85萬元，其中,，一般公共預算撥款451.85萬元,，同口徑相比上年增加10.85萬元,，主要原因是從2021年機構改革人員增加,，人員經(jīng)費同步增加。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算451.85萬元,，其中,，一般公共服務支出358.01萬元，社會保障和就業(yè)支出42.7萬元,，衛(wèi)生健康支出20.46萬元,，住房保障支出30.68萬元，同口徑相比上年增加 10.85 萬元,，主要原因是從2021年預算內(nèi)人員增加,，人員經(jīng)費同步增加。
四,、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算451.85萬元,，其中一般公共服務支出358.01萬元，占79%,；社會保障和就業(yè)支出42.7萬元,，占9%；衛(wèi)生健康支出22.24萬元,，占4%,；住房保障支出30.68萬元，占6%,；具體安排情況如下：
（一）基本支出
2022年本部門基本支出預算數(shù)395.85萬元,，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費,、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：
2021年年初預算數(shù)為56萬元,，其中黨報黨刊訂閱費4萬元,，機要文電室經(jīng)費2萬元,，建議提案專項經(jīng)費8萬元，金融打非工作經(jīng)費8萬元,，政府常務會議經(jīng)費15萬元,，政府督查、考核經(jīng)費5萬元,，值班專項經(jīng)費4萬元,，專項印刷費10萬元。較上年減少22萬元,，主要原因是厲行節(jié)約,，壓減項目經(jīng)費。
五,、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出,。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2022年本部門的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款58.48萬元,，同口徑比2021年預算增加3.54萬元,，主要原因是從2021年預算內(nèi)人員增加，人員經(jīng)費同步增加,。
（二）"三公"經(jīng)費預算
2022年本部門機關本級"三公"經(jīng)費預算數(shù)為0萬元,，其中公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中,，公務用車購置費0萬元,，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元,。2022年"三公"經(jīng)費預算較2021年無變化,。
（三）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算15萬元，擬召開常務會議24次,，人數(shù)2000人,，內(nèi)容研究政府工作重大事項；培訓費預算0萬元,；擬舉辦節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事活動,，經(jīng)費預算0萬元。
2022年本部門辦公費預算 58.48萬元,，主要是為保障全辦工作正常運轉(zhuǎn),。
（四）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額 0 萬元，其中,，貨物類采購預算0萬元,，工程類采購預算0萬元,；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
2022年本部門有車輛0輛,，單位價值10萬元以上通用設備0臺（套）,，單價10萬元以上專用設備1臺。
（六）預算績效目標說明
2022年本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為451.85萬元,，其中，基本支出395.85萬元,，項目支出56萬元,，具體績效目標詳見附件。
七,、名詞解釋
1,、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
2,、"三公"經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的"三公"經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等等支出,。
第二部分 2022年部門預算表