石鼓區(qū)人民政府辦公室2023年部門預算
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一,、部門基本概況
二,、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五,、政府性基金預算支出
六,、其他重要事項的情況說明
七,、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1,、收支總表
2、收入總表
3,、支出總表
4,、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6,、財政撥款收支總表
7,、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9,、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10,、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12,、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13,、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14,、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16,、政府性基金預算支出表
17,、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19,、國有資本經(jīng)營預算支出表
20,、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22,、其他項目支出績效目標表
23,、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況
第一部分 2023年部門預算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責
1．負責區(qū)政府各類公文規(guī)范化管理,，協(xié)助區(qū)政府領導審核或組織起草以區(qū)政府、區(qū)政府辦名義發(fā)布的公文,。
2．負責區(qū)政府領導的政務服務工作,。
3．研究區(qū)政府各部門和各鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處請示區(qū)政府的事項,，提出審核意見,，報區(qū)政府領導同志審批。
4．根據(jù)區(qū)政府領導同志的指示或工作需要,，對有關問題進行協(xié)調(diào),，提出處理意見，報區(qū)政府領導同志決定,。
5．負責區(qū)政府會議的組織和服務工作，協(xié)助實施會議決定事項,。
6.辦理省和市,、區(qū)政府領導同志的批示，并督促落實,。督促檢查區(qū)政府各部門和各鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處對區(qū)政府決定事項執(zhí)行落實情況，及時向區(qū)政府報告,。
7.協(xié)助區(qū)政府領導同志做好需由區(qū)政府組織處理的突發(fā)事件應急處置工作,；負責向省、市,、區(qū)政府領導同志報告重要信息和情況,；負責區(qū)政府值班工作。
8.組織開展涉及區(qū)政府系統(tǒng)人大代表建議,、政協(xié)提案辦理工作,。
9.負責區(qū)屬國有企業(yè)（石鼓區(qū)城市建設投資有限公司）轉(zhuǎn)型改革考核監(jiān)管工作,。
10.負責管理本行政區(qū)域內(nèi)的金融事務。
11.負責統(tǒng)籌推進全區(qū)禁毒工作,。
12.完成區(qū)政府和區(qū)政府領導同志交辦的其他事項,。
（二）機構設置
根據(jù)編辦核定，我辦內(nèi)設股室6個,，所屬事業(yè)單位2個,，全部納入2023年部門預算編制范圍。
內(nèi)設股室分別是綜合室,、督查室,、值班室、機要文電室,、建議提案室,、行財室。
所屬事業(yè)單位分別是社會化禁毒事務中心,、金融事務中心,。
二、部門預算單位構成
我辦無二級預算單位,，因此,，納入2023年部門預算編制范圍的為石鼓區(qū)人民政府辦公室本級。
三,、部門收支總體情況
2023年部門預算即本部門本級預算,。本部門2023年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,，也沒有使用政府性基金預算撥款,、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16,、17,、18、19,、20表均為空,。
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金,。2023年本部門收入預算716.01萬元,，其中，一般公共預算撥款716.01萬元,，政府性基金預算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上年結余資金0萬元,。收入較去年增加264.16萬元,，主要原因是：2022年機構改革人員增加，人員經(jīng)費同步增加,。
（二）支出預算：2023年本部門支出預算716.01萬元,，其中，一般公共服務支出576.64萬元,，社會保障和就業(yè)支出57.23萬元,，衛(wèi)生健康支出35.58萬元，住房保障支出46.57萬元,。支出較去年增加264.16萬元,，主要原因是：2022年機構改革人員增加，人員經(jīng)費同步增加,。
四,、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算716.01萬元，其中,，一般公共服務支出576.64萬元,，占80.53%；社會保障和就業(yè)支出57.23萬元,，占8%,；衛(wèi)生健康支出35.58萬元，占4.97%,；住房保障支出46.57萬元,，占6.5%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數(shù)655.01萬元,，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、水電費,、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算61萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，其中值班專項經(jīng)費4萬元，主要用于值班值守,；建議提案專項經(jīng)費8萬元,，主要用于建議提案工作,；政府督查、考核經(jīng)費5萬元,，主要用于政府督查考核工作,；專項印刷費10萬元，主要用于印刷費用,；政府常務會議經(jīng)費15萬元,，主要用于政府常務會議；黨報黨刊訂閱費4萬元,，主要用于黨報黨刊訂閱費用,；機要文電室經(jīng)費2萬元，主要用于機要文電室工作,；金融打非工作經(jīng)費13萬元,，主要用于金融打非工作。
五,、政府性基金預算支出
2023年本部門無政府性基金安排的支出,。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：2023年本部門機關本級的機關運行經(jīng)費84.54萬元,，比上年預算增加26.06萬元,，上升30.83%，主要是由于公車補貼納入機關運行經(jīng)費管理,。
（二）"三公"經(jīng)費預算：2023年本部門機關本級"三公"經(jīng)費預算數(shù)為1萬元,，其中，公務接待費1萬元,，公務用車購置及運行費0萬元（其中,，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）,，因公出國（境）費0萬元,。2023年“三公”經(jīng)費預算較上年度持平，主要是牢固樹立過“緊日子”的思想,，大力壓縮“三公”經(jīng)費,。
（三）一般性支出情況：2023 年本單位會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元,，擬開展0次培訓,；擬舉辦0次節(jié)日、晚會,、論壇,、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元,，其中,，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元,；服務類采購預算0萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛,，均為一般公務用車,。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺,。2023年擬新增配置公務用車0輛,，其中，機要通信用車0輛,，應急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺,。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為716.01萬元，其中,，基本支出655.01萬元,，項目支出61萬元，具體績效目標詳見報表,。
七,、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
2,、"三公"經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的"三公"經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等等支出,。
第二部分 2023年部門預算表