2022年度石鼓區(qū)政府辦部門決算公開
目錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、一般公共預算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七,、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八,、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十,、一般性支出情況說明
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三,、關(guān)于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一,、部門職責
(一）負責區(qū)政府各類公文規(guī)范化管理，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導審核或組織起草以區(qū)政府,、區(qū)政府辦名義發(fā)布的公文,。
（二）負責區(qū)政府領(lǐng)導的政務服務工作。
（三）研究區(qū)政府各部門和各鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處請示區(qū)政府的事項,，提出審核意見，報區(qū)政府領(lǐng)導同志審批,。
（四）根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導同志的指示或工作需要,，對有關(guān)問題進行協(xié)調(diào)，提出處理意見,，報區(qū)政府領(lǐng)導同志決定,。
（五）負責區(qū)政府會議的組織和服務工作，協(xié)助實施會議決定事項,。
（六）辦理省和市,、區(qū)政府領(lǐng)導同志的批示，并督促落實,。督促檢查區(qū)政府各部門和各鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處對區(qū)政府決定事項執(zhí)行落實情況，及時向區(qū)政府報告,。
（七）協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導同志做好需由區(qū)政府組織處理的突發(fā)事件應急處置工作,；負責向省,、市、區(qū)政府領(lǐng)導同志報告重要信息和情況,；負責區(qū)政府值班工作,。
（八）組織開展涉及區(qū)政府系統(tǒng)人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作,。
（九）負責區(qū)屬國有企業(yè)（石鼓區(qū)城市建設(shè)投資有限公司）轉(zhuǎn)型改革考核監(jiān)管工作,。
（十）負責管理本行政區(qū)域內(nèi)的金融事務。
（十一）負責統(tǒng)籌推進全區(qū)禁毒工作,。
（十二）完成區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導同志交辦的其他事項,。
二、機構(gòu)設(shè)置
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置,。本部門由 1個行政單位,、2個二級機構(gòu)及6個內(nèi)設(shè)股室組成。行政單位具體為政府辦本級,；二級機構(gòu)具體為社會化禁毒事務中心,、金融事務中心；內(nèi)設(shè)科室具體為綜合室,、督查室,、值班室、機要文電室,、建議提案室,、行財室共6個股室。全部納入2022年部門預算,。至2022年12月31日,，本部門年末實有人數(shù)72人，其中,，在職38人,，離退休34人。
（二）決算單位構(gòu)成,。石鼓區(qū)人民政府辦公室2022年單位決算匯總公開單位構(gòu)成包括：石鼓區(qū)人民政府辦公室本級以及社會化禁毒事務中心,、金融事務中心。
第二部分 部門決算表
表格詳見附件
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2022年度收,、支總計1191.96萬元。與上年相比,，減少124.26萬元,，減少9.44%，主要是本年度與上年度對比,，單位預算控制,。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1191.96萬元,，其中：財政撥款收入1183.51萬元,，占99.29%；上級補助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入8.45萬元，占0.71%,。
三,、支出決算情況說明
2022年度支出合計1191.96萬元，其中：基本支出853.30萬元,，占71.59%,；項目支出338.66萬元，占28.41%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1183.51萬元,，與上年相比,，減少132.71萬元,減少10.08%，主要是因為單位預算支出控制,。
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出1183.51萬元，占本年支出合計的99.29%,，與上年相比,，一般公共預算財政撥款支出減少132.71萬元，減少10.08%,，主要是因為單位預算支出控制,。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出1183.51萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出675.74萬元，占57.05%,；公共安全支出222.99萬元,，占18.84%;科學技術(shù)支出29.71萬元，占2.5%;文化旅游體育與傳媒支出0.3萬元,，占0.03%;社會保障和就業(yè)支出62.64萬元,，占5.3%;衛(wèi)生健康支出79.99萬元，占6.8%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出20萬元,，占1.7%;金融支出20.16萬元,，占1.7%;住房保障支出46.11萬元，占3.9%;災害防治及應急管理支出25.87萬元,，占2.18%,。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數(shù)為451.85萬元，支出決算數(shù)為1183.51萬元,，完成年初預算的261.93%,，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）,。
年初預算為310萬元,，支出決算為431.16萬元，完成年初預算的139%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)實際工作需要追加了工作經(jīng)費,、人員經(jīng)費。
2,、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）,。
年初預算為48萬元，支出決算為50.75萬元,，完成年初預算的104%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)實際工作需要追加了工作經(jīng)費、人員經(jīng)費,。
3,、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）
年初預算為0萬元，支出決算193.84萬元,，年初預算為0萬元,，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)實際工作需要追加了工作經(jīng)費,、人員經(jīng)費,。
4、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）
年初預算為0萬元，支出決算13萬元,，年初預算為0萬元,，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)實際工作需要追加了禁毒工作經(jīng)費,。
5,、公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）
年初預算為0萬元,，支出決算2.5萬元,，年初預算為0萬元，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)實際工作需要追加了禁毒工作經(jīng)費,。
6、公共安全支出（類）公安（款）特別業(yè)務（項）
年初預算為0萬元,，支出決算20.6萬元,，年初預算為0萬元，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)實際工作需要追加了禁毒工作經(jīng)費,。
7、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）
年初預算為0萬元,，支出決算9.1萬元,，年初預算為0萬元，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)實際工作需要追加了禁毒工作經(jīng)費,。
8、公共安全支出（類）公安（款）其他公共安全支出（項）
年初預算為0萬元,，支出決算177.79萬元,，年初預算為0萬元，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)實際工作需要追加了禁毒工作經(jīng)費,。
9、科學技術(shù)支出（類）其他科學技術(shù)支出（款）其他科學技術(shù)支出（項）
年初預算為0萬元,，支出決算29.7萬元,，年初預算為0萬元，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)實際工作需要追加了工作經(jīng)費,、人員經(jīng)費。
10,、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）
年初預算為0萬元,，支出決算0.3萬元，年初預算為0萬元，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)實際工作需要追加了工作經(jīng)費,、人員經(jīng)費。
11,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為40.91萬元,，支出決算51.1萬元，完成年初預算的127.5%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)實際工作需要追加了工作經(jīng)費,、人員經(jīng)費。
12,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預算為0萬元,，支出決算11.52萬元，年初預算為0萬元,，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)實際工作需要追加了工作經(jīng)費、人員經(jīng)費,。
13,、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）
年初預算為0萬元，支出決算1.82萬元,，年初預算為0萬元,，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)實際工作需要追加了工作經(jīng)費,、人員經(jīng)費,。
14、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預算為22.25萬元,，支出決算78.16萬元,，完成年初預算的354%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)實際工作需要追加了工作經(jīng)費,、人員經(jīng)費,。
15、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）
年初預算為0萬元,，支出決算2萬元,，年初預算為0萬元，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)實際工作需要追加了工作經(jīng)費,、人員經(jīng)費。
16,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）
年初預算為0萬元,，支出決算8萬元,，年初預算為0萬元，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)實際工作需要追加了工作經(jīng)費,、人員經(jīng)費。
17,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）
年初預算為0萬元,，支出決算10萬元，年初預算為0萬元,，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)實際工作需要追加了工作經(jīng)費、人員經(jīng)費,。
18,、金融支出（類）金融部門行政支出（款）一般行政管理事務（項）
年初預算為0萬元，支出決算15.16萬元,，年初預算為0萬元，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)實際工作需要追加了金融工作經(jīng)費,。
19、金融支出（類）金融發(fā)展支出（款）金融部門其他行政支出（項）
年初預算為0萬元,，支出決算5萬元,，年初預算為0萬元，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)實際工作需要追加了金融工作經(jīng)費,。
20、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為30.68萬元,，支出決算46.1萬元,，完成年初預算的153.3%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)實際工作需要追加了工作經(jīng)費,、人員經(jīng)費,。
21、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）
年初預算為0萬元,，支出決算5萬元,，年初預算為0萬元，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)實際工作需要追加了應
急管理工作經(jīng)費,。
22、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他災害防治及應急管理支出（項）
年初預算為0萬元,，支出決算20.87萬元,，年初預算為0萬元,，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)實際工作需要追加了應急管理工作經(jīng)費,。
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出853.30萬元，其中：
1,、人員經(jīng)費738.33萬元,，占基本支出的86.53%,主要包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金,、生活補助,、代繳社會保險費。
2,、公用經(jīng)費114.98萬元,，占基本支出的13.47%，主要包括辦公費,、印刷費,、水費、電費,、會議費,、培訓費、專用材料費,、勞務費,、工會經(jīng)費、福利費,、其他交通費用,。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度"三公"經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出預算為0萬元,，支出決算為0萬元,，因預算數(shù)為0，無法計算百分比,。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元,，支出決算為0萬元，因預算數(shù)為0,，無法計算百分比,。決算數(shù)與預算數(shù)一致,，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平,。
公務接待費支出預算為0萬元,，支出決算為0萬元，因預算數(shù)為0,，無法計算百分比,。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算,，公務接待費支出與上年持平,。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元,，因預算數(shù)為0,，無法計算百分比。決算數(shù)與預算數(shù)一致,，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算,，公務用車購置費支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元,，支出決算為0萬元,，因預算數(shù)為0，無法計算百分比,。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算,，公務用車維護費支出與上年持平,。
（二）"三公"經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度"三公"經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元,，占"三公"經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算比例因"三公"經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算為0萬元,，無法計算百分比；因公出國（境）費支出決算0萬元,，占"三公"經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算比例因"三公"經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算為0萬元,，無法計算百分比；公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,，占"三公"經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算比例因"三公"經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算為0萬元,，無法計算百分比；其中：
1,、因公出國（境）費支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,，我單位2022年度無因公出國（境）費支出,。
2,、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個,、來賓0人次
3,、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元,，本單位更新公務用車0輛,。公務用車運行維護費0萬元，截止2022年12月31日,，我單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛,。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支,。
九,、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出114.98萬元，上年決算數(shù)減少637.55 萬元,，降低84.72%,。主要原因是：單位經(jīng)費控制.
十、一般性支出情況說明
2022年本單位開支會議費3.60萬元,，用于辦公室會務安排,，開支培訓費0萬元，我單位2022年度無培訓費支出,；舉辦0場節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事活動,，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃支出,。
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
本單位2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的比例因政府采購支出總額為0,，無法計算百分比，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的比例因政府采購支出總額為0,，無法計算百分比。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的比例因貨物支出金額為0,，無法計算百分比,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的比例因工程支出總額為0,，無法計算百分比，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的比例因服務支出總額為0,，無法計算百分比,。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,，本單位共有車輛0輛,，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛,，機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
十三、關(guān)于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
2022年,，我單位積極履職,，強化管理，較好的完成了年度工作目標,。通過加強預算收支管理,，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程,，部門整體支出管理水平得到提升,。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，我單位2022年度評價得分為95分,。部門整體支出績效情況如下：
1.產(chǎn)出指標（50分）
數(shù)量指標
（1）預算配置控制得5分。其中：在職人員控制率：在職38人/編制17人*100%=144%,，得0分,；
（2）預算執(zhí)行率=（本年支出數(shù)1192萬元/全年預算數(shù)1192萬元）%100%=100%，得5分,。
（3）預算控制率=（本年追加預算0萬元/年初預算數(shù)1192萬元）*100%=0,，得5分。
（4）公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額115萬元/預算安排公用經(jīng)費總額115萬元）*100%=100%,，得5分,。
（5）無三公經(jīng)費支出。
（6）政府采購執(zhí)行率得5分：本年政府采購項目按規(guī)定執(zhí)行,。
2.質(zhì)量指標
（1）管理制度健全性得10分：有內(nèi)部財務管理制度,、內(nèi)部控制制度,、會計核算制度等管理制度，3分,；有本部門厲行節(jié)約制度,，3分；相關(guān)管理制度合法,、合規(guī),、完整，2分,；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,，并有考核制度，2分,。
3.時效指標
（1）預決算信息公開性得5分：一是按規(guī)定在區(qū)政府門戶網(wǎng)站公開信息,；二是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整,、準確,。
4.成本指標
（1）資金使用合規(guī)性得5分：本年度支出的所有資金均由區(qū)財政局國庫支付，支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定,；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),；項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；支出符合部門預算批復的用途,；資金使用無截留,、擠占、挪用,、虛列支出等情況,。
5.效益指標（30分）
履職效益
（1）行政效能得10分：我單位不斷改善行政管理、嚴格經(jīng)費及資產(chǎn)管理,，改進文風會風,，精簡會議，提高了行政效率,，降低了行政成本,。
（2）社會效益指標得5分：我單位的各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評。
（3）生態(tài)效益指標得5分：基本達成本年度目標和任務,。
（4）可持續(xù)影響指標得10分：基本建立參政議政群眾基礎(chǔ),。
6.滿意度指標（10分）
服務對象
（1）服務對象滿意度指標：達成90%，得10分,，在年度績效考核中成績優(yōu)異,。
（2）存在的問題及原因分析
并無預算支出執(zhí)行偏離績效目標的情況。
第四部分 名詞解釋
一、財政事務：反映財政部門用于預算改革,、財政國庫集中收付業(yè)務,、財政監(jiān)察、信息化建設(shè)等財政事務方面的支出,。
二,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括人員支出和公用支出,。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出,。
四,、"三公"經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出,。
五,、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
第五部分 附件
石鼓區(qū)人民政府辦公室2022年部門決算公開套表.XLS