2024年石鼓區(qū)人民政府辦公室部門預(yù)算
目錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七,、名詞解釋
第二部分2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2,、收入總表
3,、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5,、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6,、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8,、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13,、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14,、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16,、政府性基金預(yù)算支出表
17,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20,、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21,、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23,、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況
第一部分2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1．負(fù)責(zé)區(qū)政府各類公文規(guī)范化管理,，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)審核或組織起草以區(qū)政府,、區(qū)政府辦名義發(fā)布的公文。
2．負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的政務(wù)服務(wù)工作,。
3．研究區(qū)政府各部門和各鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處請示區(qū)政府的事項(xiàng)，提出審核意見,，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批,。
4．根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要，對有關(guān)問題進(jìn)行協(xié)調(diào),，提出處理意見,，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
5．負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的組織和服務(wù)工作,，協(xié)助實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng),。
6.辦理省和市、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示,，并督促落實(shí),。督促檢查區(qū)政府各部門和各鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處對區(qū)政府決定事項(xiàng)執(zhí)行落實(shí)情況,，及時(shí)向區(qū)政府報(bào)告,。
7.協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由區(qū)政府組織處理的突發(fā)事件應(yīng)急處置工作；負(fù)責(zé)向省,、市,、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要信息和情況；負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作,。
8.組織開展涉及區(qū)政府系統(tǒng)人大代表建議,、政協(xié)提案辦理工作。
9.負(fù)責(zé)區(qū)屬國有企業(yè)（石鼓區(qū)城市建設(shè)投資有限公司）轉(zhuǎn)型改革考核監(jiān)管工作,。
10.負(fù)責(zé)管理本行政區(qū)域內(nèi)的金融事務(wù),。
11.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)禁毒工作。
12.完成區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)股室6個(gè),，所屬事業(yè)單位2個(gè)，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍,。
內(nèi)設(shè)股室分別是綜合室,、督查室、值班室,、機(jī)要文電室,、建議提案室、行財(cái)室,。
所屬事業(yè)單位分別是社會(huì)化禁毒事務(wù)中心,、金融事務(wù)中心。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門只有本級,，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算,。
三,、部門收支總體情況
2024年部門預(yù)算即本部門本級預(yù)算。本部門2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,，所以公開的附件16,、17、18,、19,、20表均為空。
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2024年本部門收入預(yù)算768.70萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款768.70萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元,，上年結(jié)余資金0萬元。收入較去年增加52.69萬元,，上升7.36%,，主要是人員經(jīng)費(fèi)中工資、社保費(fèi)用,，公用經(jīng)費(fèi)均有所增加,。
（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算768.70萬元，其中,，一般公共服務(wù)支出424.69萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出129.14萬元，衛(wèi)生健康支出37.48萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出123.61萬元,，金融支出5萬元，住房保障支出48.78萬元,，主要是人員經(jīng)費(fèi)中工資,、社保費(fèi)用，公用經(jīng)費(fèi)均有所增加,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算768.70萬元，其中一般公共服務(wù)支出424.69萬元,，占55.25%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出129.14萬元，占16.79%,；衛(wèi)生健康支出37.48萬元,，占4.88%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出123.61萬元,，占16.08%,；金融支出5萬元，占0.65%,；住房保障支出48.78萬元,，占6.35%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)715.70萬元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算53萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng),、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等,，其中：黨報(bào)黨刊訂閱費(fèi)支出4萬元，主要用于黨報(bào)黨刊訂閱費(fèi)用方面,；機(jī)要文電室經(jīng)費(fèi)支出2萬元,，主要用于機(jī)要文電室工作相關(guān)費(fèi)用；建議提案專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出8萬元,，主要用于建議提案工作,；金融打非工作經(jīng)費(fèi)支出5萬元，主要用于金融打非工作,；政府常務(wù)會(huì)議費(fèi)支出15萬元,，主要用于政府常務(wù)會(huì)議正常運(yùn)行等方面；政府督查考核經(jīng)費(fèi)支出5萬元,，主要用于為政府領(lǐng)導(dǎo)決策提供高質(zhì)量調(diào)研報(bào)告和督查報(bào)告等方面,；值班專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出4萬元，主要用于保障辦公室值班值守工作正常運(yùn)行等方面,；專項(xiàng)印刷費(fèi)支出10萬元,，主要用于保障日常辦公資料文件傳達(dá)等方面。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2024年本部門無政府性基金安排的支出,。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)88.87萬元,，與上年度相比增加4.33萬元,，上升5.12%，主要是公車補(bǔ)貼納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)管理,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門機(jī)關(guān)本級“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬元,，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中,，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）,，因公出國（境）費(fèi)0萬元,。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年度持平，主要是牢固樹立過“緊日子”的思想,，大力壓縮三公經(jīng)費(fèi),。
（三）一般性支出情況：2024年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,，擬開展0次培訓(xùn),；擬舉辦0次節(jié)慶,、晚會(huì)、論壇,、賽事活動(dòng),，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元,；工程類采購預(yù)算0萬元,；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底,，本部門共有公務(wù)用車0輛,，其中，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái),。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái),。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為768.70萬元，其中,，基本支出715.70萬元,，項(xiàng)目支出53萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表,。
七,、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?/span>/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出,。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
石鼓區(qū)人民政府辦公室部門預(yù)算公開表（2024年）