石鼓區(qū)司法局2021年部門預(yù)算公開說明
目錄
第一部分 石鼓區(qū)司法局2021年部門預(yù)算說明
一,、部門職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）預(yù)算績效管理情況
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一,、部門收支總表
二,、部門收入總表
三、部門支出總表
四,、財政撥款總表
五,、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七,、一般公共預(yù)算基本支出表（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目）
八,、政府性基金預(yù)算支出表
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十,、部門（單位）整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
十一,、項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 石鼓區(qū)司法局2021年部門預(yù)算說明
一、部門職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
1,、職能職責(zé)
（一）承擔(dān)全區(qū)法律援助,、社區(qū)矯正、安置幫教,、人民調(diào)解,、基層法律服務(wù)、法治宣傳,、律師管理等司法行政工作任務(wù),。
（二）指導(dǎo)全區(qū)規(guī)范性文件管理有關(guān)工作，承擔(dān)區(qū)政府和區(qū)政府辦公室規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作,，承辦區(qū)政府及其各部門規(guī)范性文件的備案登記工作,，受理有關(guān)規(guī)范性文件違法審查申請。
（三）承擔(dān)全區(qū)行政復(fù)議,、應(yīng)訴的有關(guān)工作,。承擔(dān)申請區(qū)人民政府裁決的行政復(fù)議案件，辦理區(qū)政府受理的行政賠償案件,，承辦區(qū)政府的行政應(yīng)訴事項,。
（四）承擔(dān)區(qū)政府法律顧問工作；負(fù)責(zé)對區(qū)政府重大行政決策進(jìn)行合法性審查或者論證說明。
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
石鼓區(qū)司法局內(nèi)設(shè)區(qū)委全面依法治區(qū)委員會辦公室秘書股,、政工室、辦公室,、行政復(fù)議應(yīng)訴與法律事務(wù)室,、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督與規(guī)范性文件管理室、普法與依法治理股,、基層法治建設(shè)辦公室,、公共法律服務(wù)股8個股室。
石鼓區(qū)司法局設(shè)有2個直屬二級單位（均為全額財政撥款）,，為：社區(qū)矯正服務(wù)中心,、法律援助中心。直屬二級單位均未單獨核算,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2021年部門預(yù)算公開為司法局本級。
三,、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況,。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括保障司法局基本運行經(jīng)費,。
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)316.49萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款316.49萬元,，相比上年減少29.23萬元,。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)316.49萬元，其中,，一般公共服務(wù)支出258.46萬元,，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出26萬元，行政單位醫(yī)療支出13.46萬元,，住房保障支出18.57萬元,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入316.49萬元,，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為274.49萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費,、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費,，其中：工資福利支出240.65萬元、一般商品和服務(wù)支出33.84萬元,。
（二）項目支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為42萬元,。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出,。
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況
2021年本部門的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款33.84萬元，同口徑比2020年預(yù)算減少2.37萬元,。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算4.5萬元,，公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算2.5萬元。
（三）一般性支出情況
2021年本部門的一般性支出為33.84萬元,，主要內(nèi)容為保障全局工作正常運轉(zhuǎn),。
（四）政府采購情況
2021年本單位政府采購預(yù)算總額24萬元，其中政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算24萬元,。
（五）預(yù)算績效管理情況
2021年本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理,。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為316.49萬元,，其中，基本支出274.49萬元,，項目支出42萬元,，具體績效目標(biāo)詳見附件。
（六）國有資產(chǎn)占有情況
2021年本部門有車輛1輛,，單位價值10萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價10萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
七,、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出,。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出,。
“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出,。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
2021年司法局部門預(yù)算及三公經(jīng)費預(yù)算公開套表