2023年石鼓區(qū)司法局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2,、收入總表
3,、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5,、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6,、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12,、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14,、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費支出表
15,、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
20,、專項資金預(yù)算匯總表
21,、其他項目支出績效目標(biāo)表
22、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé),。
1、承擔(dān)全區(qū)法律援助,、社區(qū)矯正,、安置幫教、人民調(diào)解、基層法律服務(wù),、法治宣傳,、律師管理等司法行政工作任務(wù)。
2,、指導(dǎo)全區(qū)規(guī)范性文件管理有關(guān)工作,，承擔(dān)區(qū)政府和區(qū)政府辦公室規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作，承辦區(qū)政府及其各部門規(guī)范性文件的備案登記工作,，受理有關(guān)規(guī)范性文件違法審查申請,。
3、承擔(dān)全區(qū)行政復(fù)議,、應(yīng)訴的有關(guān)工作,。承擔(dān)申請區(qū)人民政府裁決的行政復(fù)議案件，辦理區(qū)政府受理的行政賠償案件,，承辦區(qū)政府的行政應(yīng)訴事項,。
4、承擔(dān)區(qū)政府法律顧問工作,；負(fù)責(zé)對區(qū)政府重大行政決策進(jìn)行合法性審查或者論證說明,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)編辦核定,，我單位內(nèi)設(shè)股室8個,，所屬事業(yè)單位2個，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍,。
內(nèi)設(shè)股室為區(qū)委全面依法治區(qū)委員會辦公室秘書股,、政工室、辦公室,、行政復(fù)議應(yīng)訴與法律事務(wù)室,、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督與規(guī)范性文件管理室、普法與依法治理股,、基層法治建設(shè)辦公室,、公共法律服務(wù)股等8個股室。
所屬事業(yè)單位為社區(qū)矯正服務(wù)中心,、法律援助中心等2個單位,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局無二級預(yù)算單位,，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的為石鼓區(qū)司法局本級,。
部門收支總體情況
2023年部門預(yù)算即本部門本級預(yù)算,。本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,，所以公開的附件15、16,、17,、18、19表均為空,。
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算433.59萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款433.59萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上年結(jié)余資金0萬元,。收入較去年增加155.04萬元,，主要原因是：一是原全區(qū)代編的人員類項目經(jīng)費納入本部門預(yù)算，二是人員經(jīng)費中工資及社保費用,、公用經(jīng)費均有所增加,。
（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算433.59萬元，其中,，一般公共服務(wù)支出342.52萬元,，社會保障和就業(yè)支出37.66萬元，衛(wèi)生健康支出22.67萬元,，住房保障支出30.74萬元,。支出較去年增加155.04萬元，主要原因是：一是原全區(qū)代編的人員類項目經(jīng)費納入本部門預(yù)算,，二是人員經(jīng)費中工資及社保費用,、公用經(jīng)費均有所增加。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算433.59萬元,，其中，一般公共服務(wù)支出342.52萬元,，占78.99 %,；社會保障和就業(yè)支出37.66萬元,，占8.68%；衛(wèi)生健康支出22.67萬元,，占5.23 %,；住房保障支出30.74萬元，占7.09%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)433.59萬元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費,、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算0萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括包括業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費等,，其中業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出0萬元,，主要用于等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費0萬元,，主要用于等方面,。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：2023年本部門機(jī)關(guān)本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費32.55萬元,，比上年預(yù)算增加1.11萬元,，增長3.53%，主要是由于增加新招錄工作人員,。
（二）"三公"經(jīng)費預(yù)算：2023年本部門機(jī)關(guān)本級"三公"經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4萬元,，其中，公務(wù)接待費1萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費3萬元（其中,，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費3萬元）,，因公出國（境）費0萬元,。2023年"三公"經(jīng)費預(yù)算較上年度減少0.51萬元，下降11.31%,，主要是由于厲行節(jié)約,。
（三）一般性支出情況：2023 年本單位會議費預(yù)算0.5
萬元，擬召開2次會議,，人數(shù)約50人次,，內(nèi)容為部門工作例會會議等,；培訓(xùn)費預(yù)算0.5萬元,，擬開展1 次培訓(xùn),，人數(shù)100人，內(nèi)容為干部學(xué)習(xí)等,。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元,；工程類采購預(yù)算0萬元,；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底,，本部門共有公務(wù)用車1輛,，均為一般公務(wù)用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為433.59萬元,，其中,，基本支出433.59萬元，項目支出0萬元,，具體績效目標(biāo)詳見報表,。
六、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用,。
2,、"三公"經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和因公出國（境）費,。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等等支出,。
第二部分 2023年部門預(yù)算表