2022年度石鼓區(qū)司法局部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九,、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十,、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三,、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
部門職責(zé)
（一）承擔(dān)全區(qū)法律援助、社區(qū)矯正,、安置幫教,、人民調(diào)解、基層法律服務(wù),、法治宣傳,、律師管理等司法行政工作任務(wù)。
（二）指導(dǎo)全區(qū)規(guī)范性文件管理有關(guān)工作,，承擔(dān)區(qū)政府和區(qū)政府辦公室規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作,，承辦區(qū)政府及其各部門規(guī)范性文件的備案登記工作，受理有關(guān)規(guī)范性文件違法審查申請,。
（三）承擔(dān)全區(qū)行政復(fù)議,、應(yīng)訴的有關(guān)工作。承擔(dān)申請區(qū)人民政府裁決的行政復(fù)議案件,，辦理區(qū)政府受理的行政賠償案件，承辦區(qū)政府的行政應(yīng)訴事項(xiàng),。
（四）承擔(dān)區(qū)政府法律顧問工作,；負(fù)責(zé)對區(qū)政府重大行政決策進(jìn)行合法性審查或者論證說明。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。石鼓區(qū)司法局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：直屬二級單位均未單獨(dú)核算單位部門實(shí)有人員26名。（含非參公管理事業(yè)編制5人）,其中在職人員26名,。秘書股,、政工室、辦公室,、行政復(fù)議應(yīng)訴與法律事務(wù)室,、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督與規(guī)范性文件管理室、普法與依法治理股,、基層法治建設(shè)辦公室,、公共法律服務(wù)股8個(gè)股室。
（二）決算單位構(gòu)成,。石鼓區(qū)司法局2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：石鼓區(qū)司法局本級,。
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九,、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
（9張公開表格作為附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)774.31萬元,。與上年相比,，減少57.33萬元，減少6.89%,，主要是因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少,。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)774.31萬元,，其中：財(cái)政撥款收入760.26萬元,，占98.19%；上級補(bǔ)助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入14.05萬元，占1.81%,。
三,、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)774.31萬元，其中：基本支出556.1萬元,，占71.82%,；項(xiàng)目支出218.22萬元，占28.18%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)760.26萬元，與上年相比,，減少71.38萬元,減少8.58%,，主要是因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出760.26萬元,，占本年支出合計(jì)的98.19%，與上年相比,，財(cái)政撥款支出減少71.38萬元,，減少8.58%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少,。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出760.26萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.06萬元，占0.01%,；公共安全（類）支出647.65萬元,，占85.19%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出40.27萬元，占5.3%;衛(wèi)生健康（類）支出41.58萬元,，占5.47%;住房保障（類）支出30.71萬元,，占4.04%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為278.55萬元,，支出決算數(shù)為760.26萬元,，完成年初預(yù)算的272.93%，其中：
1,、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為0.06萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實(shí)際工作需要執(zhí)行追加,。
2、公共安全（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為210.19萬元,，支出決算為573.3萬元，完成年初預(yù)算的272.75%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公共安全司法行政日常項(xiàng)目增加,。
3、公共安全（類）司法（款）社區(qū)矯正（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為24萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中根據(jù)工作需要增加,。
4、公共安全（類）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為36.01萬元，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工作需要，執(zhí)行追加,。
5,、公共安全（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為14.34萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他公共安全支出增加,。
6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為29.8萬元,，支出決算為36.88萬元，完成年初預(yù)算的123.76%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政加大對社保類的支出,。
7、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為3.38萬元，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職業(yè)年金支出增加。
8,、衛(wèi)生健康（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.02萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有該項(xiàng)預(yù)算，工作需要執(zhí)行追加,。
9,、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為16.21萬元,，支出決算為22.58萬元,，完成年初預(yù)算的139.3%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位根據(jù)實(shí)際工作需要增加,。
10,、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為18.77萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實(shí)際工作需要增加,。
11、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為22.35萬元,，支出決算為30.71萬元，完成年初預(yù)算的137.4%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政加大對住房公積類的支出,。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出546.04萬元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)502.16萬元,，占基本支出的91.96%，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金,、撫恤金、生活補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金,、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)43.88萬元，占基本支出的8.04%,，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水費(fèi),、郵電費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、專用材料費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.18萬元，支出決算為0.18萬元,，完成預(yù)算的100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平,。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為1.69萬元,，支出決算為1.69萬元,，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.18萬元,，占9.63%,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.69萬元,，占90.37%,。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次，我單位2022年度無因公出國（境）費(fèi)支出,。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.18萬元，全年共接待來訪團(tuán)組6個(gè),、來賓24人次主要是單位溝通交流發(fā)生的接待支出
3,、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.69萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，單位本級更新公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.69萬元，主要是運(yùn)行維護(hù)支出,，截止2022年12月31日,，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
石鼓區(qū)司法局2022年度沒有政府性基金收入,，也沒有使用政府性基金安排的支出，并已公開空表,。
九,、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出43.88萬元，比上年決算數(shù)減少0.05 萬元,，降低0.11%,。主要原因是：厲行節(jié)約，縮減開支,。
十,、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，我單位2022年度無會(huì)議費(fèi)支出,；開支培訓(xùn)費(fèi)2.33萬元,，主要用于開展單位內(nèi)部人員培訓(xùn)；舉辦0場節(jié)慶,、晚會(huì),、論壇、賽事活動(dòng),，開支0萬元,，無相關(guān)活動(dòng)開展。
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的比例因政府采購支出總額為0,，無法計(jì)算百分比,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的比例因授予中小企業(yè)合同金額為0,，無法計(jì)算百分比,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的比例因貨物支出金額總額為0，無法計(jì)算百分比,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的比例因工程支出總額為0,，無法計(jì)算百分比，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的比例因服務(wù)支出總額為0,，無法計(jì)算百分比,。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,，本單位共有車輛1輛,，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,，機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車1輛，其他用車主要是執(zhí)法執(zhí)勤用車,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三,、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中,，一級項(xiàng)目0個(gè),，二級項(xiàng)目13個(gè)，共涉及資金218.22萬元,，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%,。組織對2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評,，共涉及資金0萬元。組織對2022年度0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評,，共涉及資金0萬元,，組織對2022年度社區(qū)"矯正與安置"、"法律援助"等項(xiàng)目支出開展績效自評,，共涉及資金218.22萬元,，占一般公共預(yù)算支出的100%。
績效自評結(jié)果顯示,，上述項(xiàng)目支出績效情況較為理想,，達(dá)到了項(xiàng)目申請時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。
（二）存在的問題及原因分析
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我單位組織對2022年度部門整體支出實(shí)施了全覆蓋性的績效評價(jià),，撰寫了整體支出績效評價(jià)報(bào)告。涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款760.26萬元,，其中項(xiàng)目支出218.22萬元,。績效自評結(jié)果顯示,，上述項(xiàng)目支出績效情況較為理想,，達(dá)到了項(xiàng)目申請時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。
存在的主要問題：預(yù)算實(shí)際執(zhí)行中,，也存在一些問題和不足：一是預(yù)算編制考慮不夠全面,、欠缺科學(xué)精準(zhǔn)。二是在年初設(shè)定績效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和量化時(shí)存在困難,，很多工作不可預(yù)見或具體化,。三是執(zhí)行預(yù)算有一定的差距。下一步,，我們將逐步完善預(yù)算管理機(jī)制,，提高經(jīng)費(fèi)使用效益，盡最大限度提示工作的預(yù)見性,，在績效目標(biāo)的具體化和量化上下功夫,。提高預(yù)算編制的科學(xué)水平，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行力度,，提高預(yù)算執(zhí)行效率,。
改進(jìn)措施及建議：通過編輯全面完整、科學(xué)合理的績效目標(biāo)為全區(qū)的各項(xiàng)工作理清了思路,，促使我們改進(jìn)管理,、合理預(yù)算安排、及時(shí)發(fā)現(xiàn)不足,，不斷完善工作方案的制定,。實(shí)施獎(jiǎng)懲和問責(zé)后提高了工作積極性,，增強(qiáng)了認(rèn)識及責(zé)任心，規(guī)避將來可能或重復(fù)出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn),，通過績效評價(jià)結(jié)果公開,，使全體干部職工對績效評價(jià)增加了認(rèn)識，在自己實(shí)際工作中改進(jìn)工作方式,，使其更細(xì)化,、穩(wěn)妥,、高效,，分清責(zé)任，今后將更加細(xì)致,、高效的做好,、用好績效評價(jià)工作，使其在實(shí)際工作中發(fā)揮更加有效的作用,。上述項(xiàng)目支出績效情況較為理想,，達(dá)到了項(xiàng)目申請時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
一,、財(cái)政事務(wù)：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革,、財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)、財(cái)政監(jiān)察,、信息化建設(shè)等財(cái)政事務(wù)方面的支出,。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括人員支出和公用支出。
三,、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出,。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出,。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
第五部分 附件
2022年度石鼓區(qū)司法局部門整體支出績效自評報(bào)告
衡陽市石鼓區(qū)司法局
2023年11月8日