2024年石鼓區(qū)司法局部門預(yù)算
目 錄
2024年部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五,、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
七,、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1,、收支總表
2,、收入總表
3、支出總表
4,、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5,、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7,、一般公共預(yù)算支出表
8,、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13,、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14,、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費支出表
16,、政府性基金預(yù)算支出表
17,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20,、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22,、其他項目支出績效目標(biāo)表
23,、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé),。
1、承擔(dān)全區(qū)法律援助,、社區(qū)矯正,、安置幫教、人民調(diào)解,、基層法律服務(wù),、法治宣傳、律師管理等司法行政工作任務(wù),。
2,、指導(dǎo)全區(qū)規(guī)范性文件管理有關(guān)工作，承擔(dān)區(qū)政府和區(qū)政府辦公室規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作,，承辦區(qū)政府及其各部門規(guī)范性文件的備案登記工作,，受理有關(guān)規(guī)范性文件違法審查申請。
3,、承擔(dān)全區(qū)行政復(fù)議,、應(yīng)訴的有關(guān)工作,。承擔(dān)申請區(qū)人民政府裁決的行政復(fù)議案件，辦理區(qū)政府受理的行政賠償案件,，承辦區(qū)政府的行政應(yīng)訴事項,。
4、承擔(dān)區(qū)政府法律顧問工作,；負責(zé)對區(qū)政府重大行政決策進行合法性審查或者論證說明,。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)編辦核定,，我單位內(nèi)設(shè)股室8個,，所屬事業(yè)單位2個，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍,。
內(nèi)設(shè)股室區(qū)委全面依法治區(qū)委員會辦公室秘書股,、政工室、辦公室,、行政復(fù)議應(yīng)訴與法律事務(wù)室,、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督與規(guī)范性文件管理室、普法與依法治理股,、基層法治建設(shè)辦公室,、公共法律服務(wù)股8個股室。
所屬事業(yè)單位社區(qū)矯正服務(wù)中心,、法律援助中心2個,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門只有本級,，沒有其他預(yù)算單位,，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
部門收支總體情況
2024年部門預(yù)算即本部門本級預(yù)算,。本部門2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,，所以公開的附件16、17,、18,、19、20表均為空,。
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算561.28萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款561.28萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上年結(jié)余資金0萬元,。收入較去年增加127.69萬元,，上升22.75%，主要是一是原全區(qū)項目預(yù)算納入本部門預(yù)算,，二是原全區(qū)代編的人員類項目經(jīng)費納入本部門預(yù)算,，三是人員經(jīng)費中工資及社保費用、公用經(jīng)費均有所增加,。
（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算561.28萬元,，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元,，公共安全支出387.58萬元,，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元,，社會保障和就業(yè)支出55.38萬元,，衛(wèi)生健康支出24.02萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出61.83萬元,，住房保障支出32.47萬元,。支出較去年增加127.69萬元，上升22.75%,，主要是一是原全區(qū)項目預(yù)算納入本部門預(yù)算,，二是原全區(qū)代編的人員類項目經(jīng)費納入本部門預(yù)算，三是人員經(jīng)費中工資及社保費用,、公用經(jīng)費均有所增加,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算561.28萬元,，其中一般公共服務(wù)支出0萬元,，占0 %；公共安全支出387.58萬元,，占69.05 %,；教育支出0萬元，占0 %；科學(xué)技術(shù)支出0萬元,，占0 %,；社會保障和就業(yè)支出55.38萬元，占9.87 %,；衛(wèi)生健康支出24.02萬元,，占4.28 %；城鄉(xiāng)社區(qū)支出61.83萬元,，占11.01 %,；住房保障支出32.47萬元，占5.78 %,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)461.28萬元,，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費,、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算100萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費,、基本建設(shè)支出等,，其中：一般行政管理事務(wù)支出20萬元，主要用于人民調(diào)解,、醫(yī)患糾紛,、行政復(fù)議、普法教育等方面,；公共法律服務(wù)支出50萬元,，主要用于法律援助及服務(wù)等方面；社區(qū)矯正支出30萬元,，主要用于社區(qū)矯正購買服務(wù),、安置幫教及運轉(zhuǎn)等方面。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2024年本部門無政府性基金安排的支出,。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機關(guān)本級的機關(guān)運行經(jīng)費52.86萬元,，比上年預(yù)算增加0.83萬元,，上升1.6%，主要是由于公車補貼納入機關(guān)運行經(jīng)費管理。
（二）"三公"經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門機關(guān)本級"三公"經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3.5萬元,，其中,，公務(wù)接待費0.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費3萬元（其中,，公務(wù)用車購置費0萬元,，公務(wù)用車運行費3萬元），因公出國（境）費0萬元,。2024年"三公"經(jīng)費預(yù)算較上年度減少0.5萬元,，下降14.28%,，主要是牢固樹立過"緊日子"的思想,，大力壓縮三公經(jīng)費。
（三）一般性支出情況：2024 年本單位會議費預(yù)算0萬元,；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元,；沒有舉辦節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事等活動。
（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中,，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元,；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛,，其中,，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中,，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為561.28萬元,，其中,，基本支出461.28萬元，項目支出100萬元,，具體績效目標(biāo)詳見報表,。
七、名詞解釋
1,、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
2,、"三公"經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等等支出,。
2024年部門預(yù)算表