目錄
第一部分 部門概況
一,、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十,、一般性支出情況說明
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三,、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
一,、部門職責(zé)
（一）研究擬定全區(qū)水利工作的方針政策、發(fā)展戰(zhàn)略,、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃,。
（二）負(fù)責(zé)水資源（含地表水、地下水）保護(hù)工作,；組織實(shí)施取水許可證制度和水資源費(fèi)征收制度,。組織指導(dǎo)水利設(shè)施,、水域及其岸線的管理和保護(hù)，負(fù)責(zé)河道管理工作及水行政執(zhí)法,，協(xié)調(diào)并仲裁部門間和鎮(zhèn),、街道間的水事糾紛。指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理,。
（三）依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作,，組織指導(dǎo)水庫、水電站大壩的安全監(jiān)管,，指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理,，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
（四）負(fù)責(zé)全區(qū)水利建設(shè)與管理工作,。組織編制中小型水利基建項(xiàng)目建議書和可行性報(bào)告,。
（五）負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)區(qū)防汛抗旱指揮部的日常工作,。組織,、協(xié)調(diào)、監(jiān)督,、指揮全區(qū)防汛抗旱工作,，對(duì)全區(qū)重要水利工程實(shí)施防汛抗旱高度和應(yīng)急水量高度，編制全區(qū)防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施,。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作,。
（六）指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè),、農(nóng)村水電電氣化和鎮(zhèn)鎮(zhèn)供水工作,；指導(dǎo)水灌溉和農(nóng)村飲水工作；對(duì)中小型水電站建設(shè)的選址,、庫容規(guī)劃提出意見,。
（七）承擔(dān)庫區(qū)移民事務(wù)工作，負(fù)責(zé)編制石鼓區(qū)移民安置發(fā)展規(guī)劃,，組織實(shí)施移民安置,，組織協(xié)調(diào)移民生產(chǎn)開發(fā)及貧困移民的脫貧扶持；依法依規(guī)管理移民資金,，負(fù)責(zé)移民工作政策法規(guī)的宣傳和實(shí)施,，依法維護(hù)移民合法權(quán)益，組織開展移民干部及移民培訓(xùn),；負(fù)責(zé)移民信訪接待工作,，指導(dǎo)協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、街道做好移民安置區(qū)的社會(huì)穩(wěn)定工作,。
（八）承辦區(qū)委,、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng),。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
石鼓區(qū)水利局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)18人,，實(shí)有人數(shù)15人,。石鼓區(qū)水利局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合辦公室、河長(zhǎng)制工作股,、水利工程規(guī)劃與建設(shè)股,、水保水資源管理股,、水庫移民股,、質(zhì)量安全監(jiān)督管理股。
（二）決算單位構(gòu)成
石鼓區(qū)水利局2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：1,、石鼓區(qū)水利局本級(jí) 2,、水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心、庫區(qū)移民事務(wù)中心,、河湖與水資源事務(wù)中心三個(gè)副科級(jí)一類事業(yè)單位 3,、水政監(jiān)察大隊(duì)一個(gè)股級(jí)公益一類事業(yè)單位。
表格詳見附件
一,、收入支出決算總體情況說明
2022年度收,、支總計(jì)774.49萬元。與上年相比,，減少933.98萬元,，減少54.67%，主要是因為2021年會(huì)計(jì)是實(shí)行權(quán)責(zé)發(fā)生制,，2022年是實(shí)行收付實(shí)現(xiàn)制,。2021年包含往年結(jié)余款909.35萬元，2022年只是當(dāng)年的實(shí)際發(fā)生數(shù),。
二,、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)774.49萬元，其中：財(cái)政撥款收入759.88萬元,，占98.11%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入14.61萬元,，占1.89%,。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)774.49萬元,，其中：基本支出274.42萬元,，占35.43%；項(xiàng)目支出500.07萬元,，占64.57%,；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬元,，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%,。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)759.88萬元,，與上年相比，減少613.18萬元,減少44.66%,，主要是因為2021年會(huì)計(jì)是實(shí)行權(quán)責(zé)發(fā)生制,，2022年是實(shí)行收付實(shí)現(xiàn)制。2021年包含往年結(jié)余款801.62萬元,，2022年只是當(dāng)年的實(shí)際發(fā)生數(shù),。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出573.78萬元,，占本年支出合計(jì)的74.08%,，與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少799.28萬元,，減少58.21%,，主要是因?yàn)?/span>2021年會(huì)計(jì)是實(shí)行權(quán)責(zé)發(fā)生制，2022年是實(shí)行收付實(shí)現(xiàn)制,。2021年包含往年結(jié)余款801.62萬元,，2022年只是當(dāng)年的實(shí)際發(fā)生數(shù)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出573.78萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出10萬元,，占1.74%；社會(huì)保障和就業(yè)支出20.02萬元,，占3.49%,；衛(wèi)生健康支出22.89萬元，占3.99%,；農(nóng)林水支出504.15萬元,，占87.86%,；住房保障支出16.71萬元，占2.92%,。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為128.59萬元,，支出決算數(shù)為573.78萬元，完成年初預(yù)算的446.21%,，其中：
1,、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為10萬元,，因年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年臨時(shí)增加的爭(zhēng)資跑項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)款,。
2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為13.25萬元,，支出決算為20.02萬元，達(dá)到預(yù)算數(shù)151.09%,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因一是人員增加,，二是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)增加。
3,、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為0.75萬元，因年初預(yù)算為0,，無法計(jì)算百分比,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)款未列入預(yù)算。
4,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為7.2萬元,，支出決算為12.13萬元，達(dá)到預(yù)算數(shù)168.47%,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因一是人員增加,，二是醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)增加。
5,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為10.01萬元，因年初預(yù)算為0,，無法計(jì)算百分比,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)保鋪底沒有列入預(yù)算。
6,、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為14.37萬元,，因年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)專項(xiàng)未列入預(yù)算,。
7、農(nóng)林水支出（類）水利（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為97.13萬元,，支出決算為214.59萬元,，達(dá)到預(yù)算數(shù)220.93%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因一是工資基數(shù)增加,，二是核發(fā)了基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)和年度考核獎(jiǎng),。
8、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為2.77萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)專項(xiàng)未列入預(yù)算,。
9、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為17.6萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)專項(xiàng)未列入預(yù)算,。
10,、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為3萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)專項(xiàng)未列入預(yù)算,。
11、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水文測(cè)報(bào)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為54.72萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)專項(xiàng)未列入預(yù)算,。
12、農(nóng)林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為10.96萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)項(xiàng)未列入預(yù)算,。
13,、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.07萬元，支出決算為113.69萬元,，達(dá)到預(yù)算數(shù)10625.23%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)專項(xiàng)未列入預(yù)算。
14,、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為63萬元，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)款是上年結(jié)轉(zhuǎn)。
15,、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為9.45萬元，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)專項(xiàng)未列入預(yù)算。
16,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為9.93萬元,，支出決算為16.71萬元，達(dá)到預(yù)算數(shù)168.28%,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因一是住房公積金基數(shù)增加，二是人員增加了1人,。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出274.21萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)243.79萬元,，占基本支出的88.91%,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、住房公積金、生活補(bǔ)助,、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),。
公用經(jīng)費(fèi)30.42萬元，占基本支出的11.09%,，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)用,。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.85萬元,，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.85萬元,，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,，并厲行節(jié)約，減少剛性支出,。與上年相比持平,。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,，因“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為0，所以公務(wù)接待費(fèi)支出占三公經(jīng)費(fèi)支出比例無法計(jì)算; 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元,，因“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為0,，所以因公出國(guó)（境）費(fèi)支出占三公經(jīng)費(fèi)支出比例無法計(jì)算; 公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，因“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為0,，所以公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出占三公經(jīng)費(fèi)支出比例無法計(jì)算,。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元,，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次，我部門2022年度無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出,。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè),、來賓0人次,，我部門2022年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3,、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，本單位及二級(jí)機(jī)構(gòu)更新公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，截至2022年12月31日，本級(jí)機(jī)關(guān)和二級(jí)機(jī)構(gòu)開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。我單位2022年度無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入186.1萬元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出186.1萬元,，其中基本支出0萬元,，項(xiàng)目支出186.1萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。具體情況如下：
1,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款） 移民補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為88.7萬元，因年初預(yù)算為0,，無法計(jì)算百分比,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)專項(xiàng)未列入預(yù)算。
2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款） 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為92.4萬元，因年初預(yù)算為0,，無法計(jì)算百分比,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)專項(xiàng)未列入預(yù)算。
3,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）小型水庫移民扶助基金安排的支出（款） 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為5萬元，因年初預(yù)算為0,，無法計(jì)算百分比,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)專項(xiàng)未列入預(yù)算。
九,、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.43萬元,，比上年決算數(shù)減少4.65萬元，降低13.26%,。主要原因是節(jié)約成本,，減少剛性支出。
十,、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元,，我單位2022年度無會(huì)議費(fèi)支出；開支培訓(xùn)費(fèi)0.43萬元,，用于開展河長(zhǎng)制培訓(xùn),，人數(shù)5人，內(nèi)容為河道整潔及清淤,；舉辦0次節(jié)慶,、晚會(huì)、論壇,、賽事活動(dòng),，無此類支出。
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的比例因政府采購支出總額為0，無法計(jì)算百分比,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的比例因政府采購支出總額為0，無法計(jì)算百分比,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的比例因貨物支出金額總額為0,，無法計(jì)算百分比，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的比例因工程支出總額為0,，無法計(jì)算百分比,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的比例因服務(wù)支出總額為0，無法計(jì)算百分比,。
十二,、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，石鼓區(qū)水利局共有車輛0輛（臺(tái)）,，其中：機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛；單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
（一）部門整體支出績(jī)效情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，我部門組織對(duì)2022年度部門整體支出實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià),，撰寫了整體支出績(jī)效自評(píng)表，本單位支出774.49萬元,，其中一般公共預(yù)算支出573.78萬元,，含基本支出274.21萬元，項(xiàng)目支出299.56萬元,。政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出186.1萬元,，其它支出14.61萬元用于項(xiàng)目支出。本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出,。詳見附件
本單位在職人員控制率100%,，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率0%，預(yù)算控制率100%,，年度追加預(yù)算資金主要是上級(jí)專項(xiàng)資金，公用經(jīng)費(fèi)控制率59.95%,，三公經(jīng)費(fèi)控制率100%,，全面完成了本單位重點(diǎn)工作,，各項(xiàng)管理制度合法合規(guī)且完整，預(yù)決算信息公開及時(shí),，內(nèi)容完整,、真實(shí)、準(zhǔn)確,，資金使用支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,。全年轄區(qū)職能范圍內(nèi)無重大水利事故，水利基礎(chǔ)設(shè)施改善,，增強(qiáng)了防汛抗旱能力,，排除水利設(shè)施安全隱患。
（二）存在的問題及原因分析
公用經(jīng)費(fèi)控制率未達(dá)到年初績(jī)效目標(biāo),，偏離大,，主要是原因是人員異動(dòng)。
下一步打算：加強(qiáng)資金管理,，加快預(yù)算執(zhí)行,，嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法執(zhí)行預(yù)算資金。
一,、財(cái)政事務(wù)：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革,、財(cái)政國(guó)庫集中收付業(yè)務(wù)、財(cái)政監(jiān)察,、信息化建設(shè)等財(cái)政事務(wù)方面的支出,。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括人員支出和公用支出。
三,、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出,。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出,。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2022年度石鼓區(qū)水利局部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告