2019年文化旅游體育局部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分文化旅游體育局部門(mén)概況
1,、部門(mén)職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門(mén)決算表
1、部門(mén)收支決算總表
2,、部門(mén)收入決算表
3,、部門(mén)支出決算表
4、財(cái)政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
1,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2、收入決算情況說(shuō)明
3,、支出決算情況說(shuō)明
4,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
10,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分文化旅游體育局部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)文化(文物),、旅游、體育工作的方針,、政策和法律,、法規(guī)，擬訂全區(qū)文化(文物),、旅游,、體育事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃并組織實(shí)施,；推進(jìn)文化旅游體育領(lǐng)域體制機(jī)制改革,。
（二）管理全區(qū)性重大文化活動(dòng)，指導(dǎo)全區(qū)重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè),，組織文化和旅游整體形象推廣,，促進(jìn)文化(文物)、旅游、體育產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作,，制定文化和旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施,，指導(dǎo)、推進(jìn)各項(xiàng)工作,。
（三）指導(dǎo)全區(qū)文化,、旅游、體育市場(chǎng)發(fā)展,，對(duì)文化(文物),、旅游、體育市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管,，推進(jìn)行業(yè)信用體系建設(shè),，依法規(guī)范文化、文物,、旅游,、體育市場(chǎng)。
（四）推進(jìn)文化(文物),、旅游,、體育領(lǐng)域的公共服務(wù)；組織,、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)全區(qū)重點(diǎn)公共文化、旅游,、體育設(shè)施建設(shè)和基層公共文化,、體育設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)公共圖書(shū)館,、文化館(站),、美術(shù)館等基層公共文化體育事業(yè)建設(shè)。
（五）管理全區(qū)文化(文物),、旅游,、體育、藝術(shù)事業(yè),；指導(dǎo),、協(xié)調(diào)藝術(shù)創(chuàng)作與藝術(shù)生產(chǎn)；加強(qiáng)對(duì)全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和服務(wù),，包括制定、執(zhí)行文化產(chǎn)業(yè)政策,，管理文化產(chǎn)業(yè)基地,，推進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)重大項(xiàng)目,，管理文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金、協(xié)調(diào)建設(shè)文化產(chǎn)品的交易,、信息平臺(tái)等,，為文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的社會(huì)環(huán)境；扶持地方性,、代表性,、示范性、實(shí)驗(yàn)性文化藝術(shù)品種和體育項(xiàng)目,，推動(dòng)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)的發(fā)展,；管理、指導(dǎo)藝術(shù)教育事業(yè),；指導(dǎo),、組織、協(xié)調(diào)全區(qū)性重大文化和體育活動(dòng),。
（六）指導(dǎo),、監(jiān)督管理全區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法和文物、旅游,、體育行政執(zhí)法工作,；監(jiān)管全區(qū)文化(文物)、旅游,、體育市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),；負(fù)責(zé)對(duì)從事演藝活動(dòng)的民辦機(jī)構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)進(jìn)行監(jiān)管(不含網(wǎng)絡(luò)游戲的網(wǎng)上出版前置審批)。
（七）統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)群眾體育發(fā)展,；負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃,，指導(dǎo)群眾性體育活動(dòng)的開(kāi)展，指導(dǎo)區(qū)直機(jī)關(guān),、企事業(yè)單位群眾體育機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍建設(shè),，監(jiān)督實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)；推動(dòng)國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)和社會(huì)體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè),。
（八）制定全區(qū)競(jìng)技體育發(fā)展規(guī)劃,，研究全區(qū)體育競(jìng)賽項(xiàng)目的設(shè)置與布局，組織管理體育訓(xùn)練,、體育競(jìng)賽、運(yùn)動(dòng)隊(duì)伍建設(shè),，協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)員社會(huì)保障工作,；統(tǒng)籌規(guī)劃青少年體育發(fā)展，加強(qiáng)體育后備人才建設(shè),，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作,。
（九）管理全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作，擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃并組織實(shí)施；協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全區(qū)文物的保護(hù),、管理和利用工作,。
（十）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理的職責(zé),。
（十一）完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。本部門(mén)由1個(gè)行政單位、3個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)及5個(gè)內(nèi)設(shè)股室組成,。行政單位具體為局本級(jí),；二級(jí)機(jī)構(gòu)具體為石鼓區(qū)文化旅游事務(wù)中心、石鼓區(qū)文化館,、石鼓區(qū)全民健身中心,；內(nèi)設(shè)科室具體為辦公室、文化股,、旅游股,、體育股、市場(chǎng)管理中心共5個(gè)股室,。全部納入2020年部門(mén)決算,。
（二）決算單位構(gòu)成。納入2019年部門(mén)決算編制范圍的預(yù)算單位包括局本級(jí)及區(qū)文化旅游事務(wù)中心,、區(qū)文化館,、區(qū)全民健身中心直屬事業(yè)單位。
第二部分2019年部門(mén)決算表
2019年部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)
第三部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收,、支總計(jì)2097.98萬(wàn)元。與2018年相比,，增加1177.28萬(wàn)元,，增長(zhǎng)127%，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革后增加文化和體育經(jīng)費(fèi)及政府性基金和一般公共服務(wù)支出中的項(xiàng)目支出增加,。
二,、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)766.41萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入766.41萬(wàn)元,，占100%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%；其他收入0萬(wàn)元,，占0%,。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)702.04萬(wàn)元,，其中：基本支出563.73萬(wàn)元,，占80.3%；項(xiàng)目支出138.3萬(wàn)元,，占19.7%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%,。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)2097.98萬(wàn)元,，與2018年相比，增加1177.28萬(wàn)元,，增長(zhǎng)127%,，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革后增加文化和體育經(jīng)費(fèi)及政府性基金和一般公共服務(wù)支出中的項(xiàng)目支出增加。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出625.05萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的100%，與2018年相比,，財(cái)政撥款支出增加270.54萬(wàn)元,，354.51增長(zhǎng)76%，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革后增加文化和體育經(jīng)費(fèi)及政府性基金和一般公共服務(wù)支出中的項(xiàng)目支出增加,。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出625.05萬(wàn)元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出10.66萬(wàn)元，占1.7%,；文化旅游體育與傳媒支出525.78萬(wàn)元,，占84%;社會(huì)保障和就業(yè)支出12.24萬(wàn)元，占2%,；衛(wèi)生健康支出6.9萬(wàn)元,，占1.1%;農(nóng)林水支出61.25萬(wàn)元，占9.8%,；住房保障支出8.22萬(wàn)元,，占1.3%。
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為406.28萬(wàn)元,，支出決算數(shù)為625.05萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的154%，其中：
1,、文化旅游體育與傳媒支出行政運(yùn)行,。
年初預(yù)算為236.37萬(wàn)元，支出決算為197.17萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的83%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革后項(xiàng)目變動(dòng)。
2,、文化旅游體育與傳媒支出圖書(shū)館,。
年初預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為3.03萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的151%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革后項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
3,、文化旅游體育與傳媒支出文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu)
年初預(yù)算為7萬(wàn)元,，支出決算為2.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的41%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：機(jī)構(gòu)改革后項(xiàng)目變動(dòng),。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
年初預(yù)算為15.56萬(wàn)元,，支出決算為12.24萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的79%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因機(jī)構(gòu)改革人員變動(dòng),。
5,、衛(wèi)生健康支出行政單位醫(yī)療
年初預(yù)算為6.45萬(wàn)元，支出決算為6.9萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的107%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因機(jī)構(gòu)改革人員變動(dòng)。
6,、住房保障支出住房公積金
年初預(yù)算為8.9萬(wàn)元,，支出決算為8.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因機(jī)構(gòu)改革人員變動(dòng),。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出563.73萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)186.65萬(wàn)元,，占基本支出的33.11%,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、住房公積金,、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,；公用經(jīng)費(fèi)377.08萬(wàn)元,，占基本支出的66.89%，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.26萬(wàn)元，支出決算為0.15萬(wàn)元,，完成預(yù)算的58%,，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.26萬(wàn)元，支出決算為0.15萬(wàn)元,，完成預(yù)算的58%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少0.11萬(wàn)元,，減少42%,減少的主要原因是厲行節(jié)約,。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.15萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%。其中：
1,、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.15萬(wàn)元,，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組1個(gè)、來(lái)賓18人次,，主要是接待旅游調(diào)研支出,。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,。截止2019年12月31日,，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入67萬(wàn)元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.98萬(wàn)元；支出76.98萬(wàn)元,，其中基本支出0萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出76.98萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2萬(wàn)元,。
九,、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年，我單位積極履職,，強(qiáng)化管理,，較好地完成了年度工作目標(biāo),。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度,，梳理內(nèi)部管理流程,，部門(mén)整體支出管理水平得到提升。
十,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出344.83萬(wàn)元,，比年初預(yù)算數(shù)增加316.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)1106%,。主要原因是：機(jī)構(gòu)改革,，人員及項(xiàng)目均增加。
（二）一般性支出情況
2019年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)5.86萬(wàn)元,，用于召開(kāi)安全生產(chǎn)會(huì)議,，人數(shù)220人，內(nèi)容為安全生產(chǎn)部署會(huì),；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)5.17萬(wàn)元,，用于開(kāi)展文化旅游體育各種培訓(xùn)，人數(shù)155人,，內(nèi)容為消防安全講座培訓(xùn),、文化娛樂(lè)場(chǎng)所換證培訓(xùn)。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%,。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛,，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛,、應(yīng)急保障用車(chē)輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,、其他用車(chē)0輛,，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分名詞解釋
1,、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金,。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。
3,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
4,、"三公"經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
5,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
第五部分附件
2019年決算公開(kāi)表格_33422019年決算公開(kāi)表格
石鼓區(qū)文化旅游體育局2019年度財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)表格及報(bào)告