2023年石鼓區(qū)文化旅游體育局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1,、收支總表
2,、收入總表
3,、支出總表
4,、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5,、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6,、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12,、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14,、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
15,、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
20,、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21,、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
22、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé),。
第一條 根據(jù)《中共衡陽(yáng)市委辦公室衡陽(yáng)市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈石鼓區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（衡辦﹝2019﹞12號(hào)）,，制定本規(guī)定。
第二條 石鼓區(qū)文化旅游體育局（以下簡(jiǎn)稱區(qū)文旅體局）是區(qū)政府工作部門,，為正科級(jí),，對(duì)外使用石鼓區(qū)文物局名稱。
第三條 區(qū)文旅體局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于文化（文物）,、旅游、體育工作的方針政策和決策部署,，全面貫徹落實(shí)省委,、市委、區(qū)委關(guān)于文化（文物）,、旅游,、體育工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)文化（文物）,、旅游、體育工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)文化(文物),、旅游、體育工作的方針,、政策和法律、法規(guī),，擬訂全區(qū)文化(文物),、旅游、體育事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,、規(guī)劃并組織實(shí)施,；推進(jìn)文化旅游體育領(lǐng)域體制機(jī)制改革。
（二）管理全區(qū)性重大文化活動(dòng),，指導(dǎo)全區(qū)重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè),，組織文化和旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化(文物),、旅游,、體育產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作，制定文化和旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施,，指導(dǎo),、推進(jìn)各項(xiàng)工作。
（三）指導(dǎo)全區(qū)文化,、旅游,、體育市場(chǎng)發(fā)展,，對(duì)文化(文物)、旅游,、體育市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管,，推進(jìn)行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化,、文物,、旅游、體育市場(chǎng),。
（四）推進(jìn)文化(文物),、旅游、體育領(lǐng)域的公共服務(wù),；組織,、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)重點(diǎn)公共文化,、旅游,、體育設(shè)施建設(shè)和基層公共文化、體育設(shè)施建設(shè),；負(fù)責(zé)指導(dǎo)公共圖書館,、文化館(站)、美術(shù)館等基層公共文化體育事業(yè)建設(shè),。
（五）管理全區(qū)文化(文物),、旅游、體育,、藝術(shù)事業(yè),；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)藝術(shù)創(chuàng)作與藝術(shù)生產(chǎn),；加強(qiáng)對(duì)全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和服務(wù)，包括制定,、執(zhí)行文化產(chǎn)業(yè)政策,，管理文化產(chǎn)業(yè)基地，推進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)重大項(xiàng)目,，管理文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金,、協(xié)調(diào)建設(shè)文化產(chǎn)品的交易、信息平臺(tái)等,，為文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的社會(huì)環(huán)境,；扶持地方性、代表性,、示范性,、實(shí)驗(yàn)性文化藝術(shù)品種和體育項(xiàng)目,，推動(dòng)各門類藝術(shù)的發(fā)展；管理,、指導(dǎo)藝術(shù)教育事業(yè),；指導(dǎo)、組織,、協(xié)調(diào)全區(qū)性重大文化和體育活動(dòng),。
（六）指導(dǎo)、監(jiān)督管理全區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法和文物,、旅游,、體育行政執(zhí)法工作；監(jiān)管全區(qū)文化(文物),、旅游,、體育市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；負(fù)責(zé)對(duì)從事演藝活動(dòng)的民辦機(jī)構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)進(jìn)行監(jiān)管(不含網(wǎng)絡(luò)游戲的網(wǎng)上出版前置審批),。
（七）統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)群眾體育發(fā)展,；負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)群眾性體育活動(dòng)的開展,，指導(dǎo)區(qū)直機(jī)關(guān),、企事業(yè)單位群眾體育機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍建設(shè)，監(jiān)督實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn),；推動(dòng)國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)和社會(huì)體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè),。
（八）制定全區(qū)競(jìng)技體育發(fā)展規(guī)劃，研究全區(qū)體育競(jìng)賽項(xiàng)目的設(shè)置與布局,，組織管理體育訓(xùn)練,、體育競(jìng)賽、運(yùn)動(dòng)隊(duì)伍建設(shè),，協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)員社會(huì)保障工作；統(tǒng)籌規(guī)劃青少年體育發(fā)展,，加強(qiáng)體育后備人才建設(shè),，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。
（九）管理全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作,，擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃并組織實(shí)施,；協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全區(qū)文物的保護(hù)、管理和利用工作,。
（十）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)有關(guān)行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理的職責(zé)。
（十一）完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
根據(jù)編辦核定，石鼓區(qū)文化旅游體育局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：1個(gè)行政單位,、3個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)及5個(gè)內(nèi)設(shè)股室組成,。行政單位具體為局本級(jí)；全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍,。
內(nèi)設(shè)股室分別是辦公室文化股,、旅游股、體育股,、市場(chǎng)管理中心共5個(gè)股室,。
所屬事業(yè)單位分別是石鼓區(qū)文化旅游事務(wù)中心、石鼓區(qū)文化館,、石鼓區(qū)全民健身中心,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位有二級(jí)預(yù)算單位,，因此,，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的為石鼓區(qū)本部門匯總預(yù)算。
部門收支總體情況
2023年部門預(yù)算即本部門本級(jí)預(yù)算,。本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,，所以公開的附件15、16,、17,、18、19表均為空,。
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營(yíng)收入,、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算416.63萬(wàn)元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款416.63萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，上年結(jié)余資金0萬(wàn)元,。收入較去年增加222.94萬(wàn)元,，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)中工資及社保費(fèi)用,、公用經(jīng)費(fèi)均有所增加；上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入經(jīng)費(fèi)增加以及項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)增加,。
（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算416.63萬(wàn)元,，其中，文化旅游體育與傳媒支出347.25萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出28.81萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出17.06萬(wàn)元，住房保障支出23.52萬(wàn)元,。支出較去年增加222.94萬(wàn)元,，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)中工資及社保費(fèi)用、公用經(jīng)費(fèi)均有所增加,；項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)增加,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算416.63萬(wàn)元,，其中,，文化旅游體育與傳媒支出347.25萬(wàn)元，占83.35%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出28.81萬(wàn)元,，占6.92%；衛(wèi)生健康支出17.06萬(wàn)元,，占4.09%,；住房保障支出23.52萬(wàn)元，占5.65%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)306.96萬(wàn)元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算109.67萬(wàn)元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括農(nóng)村電影放映及放映員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出,、 三館免費(fèi)開放補(bǔ)助,、石鼓書院日常接待經(jīng)費(fèi)支出、鎮(zhèn)街綜合文化站免費(fèi)開放補(bǔ)助,，其中農(nóng)村電影放映及放映員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出2.67萬(wàn)元,，主要用于電影放映及放映員補(bǔ)助等方面,；三館免費(fèi)開放補(bǔ)助60萬(wàn)元，主要用于文化館,、美術(shù)館,、圖書館日常免費(fèi)開放各項(xiàng)工作開支等方面；石鼓書院日常接待經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元,，主要用于日常接待方面,；鎮(zhèn)街綜合文化站免費(fèi)開放補(bǔ)助45萬(wàn)元，主要用于開展文化方面各項(xiàng)工作開支等方面,。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20.97萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.12萬(wàn)元,，增加0.58%,，主要是由于本部門辦公經(jīng)費(fèi)增加。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.5萬(wàn)元,，其中,，公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中,，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,。2023年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年度增加2.2萬(wàn)元,，上升733.33%，主要是由于公務(wù)招待餐費(fèi),。
（三）一般性支出情況：2023 年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0
萬(wàn)元,，擬召開0次會(huì)議，人數(shù)約0人次,，內(nèi)容為全省質(zhì)量安全系統(tǒng)文明推進(jìn)會(huì)議等,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開展0次培訓(xùn),，人數(shù)0人,。
（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額 0萬(wàn)元，其中,，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底,，本部門共有公務(wù)用車0輛，均為一般公務(wù)用車。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為416.63萬(wàn)元,，其中，基本支出306.96萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出109.67萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表,。
六,、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2,、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2023年部門預(yù)算表