目錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二,、機構設置
第二部分 部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八,、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八,、政府性基金預算收入支出決算情況
九,、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一,、關于政府采購支出說明
十二,、關于國有資產占用情況說明
十三,、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
一,、 部門職責
（一）根據《中共衡陽市委辦公室衡陽市人民政府辦公室關于印發(fā)〈石鼓區(qū)機構改革方案〉的通知》（衡辦﹝2019﹞12號），制定本規(guī)定,。
（二）石鼓區(qū)文化旅游體育局（以下簡稱區(qū)文旅體局）是區(qū)政府工作部門,，為正科級，對外使用石鼓區(qū)文物局名稱,。
（三）區(qū)文旅體局貫徹落實黨中央關于文化（文物）,、旅游,、體育工作的方針政策和決策部署，全面貫徹落實省委,、市委,、區(qū)委關于文化（文物）、旅游,、體育工作的部署要求,，在履行職責過程中堅持和加強黨對文化（文物）、旅游,、體育工作的集中統(tǒng)一領導,。
（四）貫徹執(zhí)行黨和國家有關文化(文物)、旅游,、體育工作的方針,、政策和法律、法規(guī),，擬訂全區(qū)文化(文物),、旅游、體育事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,、規(guī)劃并組織實施,；推進文化旅游體育領域體制機制改革。
（五）管理全區(qū)性重大文化活動,，指導全區(qū)重點文化設施建設,，組織文化和旅游整體形象推廣，促進文化(文物),、旅游,、體育產業(yè)對外合作，制定文化和旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施,，指導,、推進各項工作。
（六）指導全區(qū)文化,、旅游,、體育市場發(fā)展，對文化(文物),、旅游,、體育市場經營進行行業(yè)監(jiān)管，推進行業(yè)信用體系建設,，依法規(guī)范文化,、文物、旅游,、體育市場,。
（七）推進文化(文物),、旅游、體育領域的公共服務,；組織,、指導、協(xié)調全區(qū)重點公共文化,、旅游,、體育設施建設和基層公共文化、體育設施建設,；負責指導公共圖書館,、文化館(站)、美術館等基層公共文化體育事業(yè)建設,。
（八）管理全區(qū)文化(文物),、旅游、體育,、藝術事業(yè),；指導、協(xié)調藝術創(chuàng)作與藝術生產,；加強對全區(qū)文化產業(yè)的指導,、協(xié)調和服務，包括制定,、執(zhí)行文化產業(yè)政策,，管理文化產業(yè)基地，推進文化產業(yè)重大項目,，管理文化產業(yè)發(fā)展專項資金,、協(xié)調建設文化產品的交易、信息平臺等,，為文化產業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的社會環(huán)境,；扶持地方性、代表性,、示范性,、實驗性文化藝術品種和體育項目，推動各門類藝術的發(fā)展,；管理,、指導藝術教育事業(yè)；指導,、組織,、協(xié)調全區(qū)性重大文化和體育活動,。
（九）指導,、監(jiān)督管理全區(qū)文化市場綜合執(zhí)法和文物,、旅游、體育行政執(zhí)法工作,；監(jiān)管全區(qū)文化(文物),、旅游、體育市場經營活動,；負責對從事演藝活動的民辦機構和網絡游戲服務進行監(jiān)管(不含網絡游戲的網上出版前置審批),。
（十）統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)群眾體育發(fā)展；負責推行全民健身計劃,，指導群眾性體育活動的開展,，指導區(qū)直機關、企事業(yè)單位群眾體育機構和隊伍建設,，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準,；推動國民體質監(jiān)測和社會體育指導工作隊伍制度建設。
（十一）制定全區(qū)競技體育發(fā)展規(guī)劃,，研究全區(qū)體育競賽項目的設置與布局,，組織管理體育訓練、體育競賽,、運動隊伍建設,，協(xié)調運動員社會保障工作；統(tǒng)籌規(guī)劃青少年體育發(fā)展,，加強體育后備人才建設,，指導和推進青少年體育工作。
（十二）管理全區(qū)非物質文化遺產保護工作,，擬訂非物質文化遺產保護規(guī)劃并組織實施,；協(xié)調和指導全區(qū)文物的保護、管理和利用工作,。
（十三）負責職責范圍內對有關行業(yè),、領域的安全生產工作實施監(jiān)督管理的職責。
（十四）完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務,。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置,。石鼓區(qū)文化旅游體育局單位內設機構包括：內設股室5個（含0個副科級單位）,，分別為：辦公室、文化股,、旅游股,、體育股、市場管理中心,。
（二）決算單位構成,。石鼓區(qū)文化旅游體育局單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：石鼓區(qū)文化旅游體育局單位本級以及石鼓區(qū)文化館,、石鼓區(qū)文化旅游事務中心、石鼓區(qū)全民健身中心,。
（9張公開表格作為附件）
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
一,、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計822.12萬元,。與上年相比,，減少223.76萬元，增長減少21.39%,，主要是因為本年度撥付的財政資金減少,。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計822.12萬元,，其中：財政撥款收入816.51萬元,，占99.32%；上級補助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入5.61萬元，占0.68%,。
三,、支出決算情況說明
2022年度支出合計822.12萬元，其中：基本支出362.42萬元,，占44.08%,；項目支出459.7萬元，占55.92%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計816.51萬元,，與上年相比,，減少229.37萬元,減少21.93%，主要是因為本年度機關運行經費減少,。
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出812.82萬元，占本年支出合計的98.87%,，與上年相比,，一般公共預算財政撥款支出減少232.13萬元，減少22.21%,，主要是因為本年度財政撥付的財政資金減少,。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出812.82萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出6.9萬元,，占0.85%,；文化旅游體育與傳媒（類）支出722.96萬元，占88.94%,；社會保障和就業(yè)（類）支出27.88萬元,，占3.43%；衛(wèi)生健康（類）支出31.06萬元,，占3.82%,；住房保障（類）支出24.01萬元，占2.95%,。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為193.69萬元,，支出決算數為812.82萬元，完成年初預算的419.65%,，其中：
1,、一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）其他發(fā)展與改革事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為6萬元,，因預算數為0,，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：項目支出經費增加。
2,、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）
年初預算為0萬元,，支出決算為0.9萬元，因預算數為0,，無法計算百分比,。決算數大于年初預算數的主要原因是：項目支出經費增加。
3,、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）
年初預算為145.69萬元,，支出決算為276.5萬元，完成年初預算的189.79%,。決算數大于年初預算數的主要原因是：上年度結余本年度支出,。
4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務（項）
年初預算為0萬元,，支出決算為1.8萬元,。因預算數為0，無法計算百分比,。完成年初預算的100%,，決算數大于年初預算數原因是：工作需要，進行追加,。
5,、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項）
年初預算為0萬元，支出決算為19.86萬元,，因預算數為0,，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：項目支出經費增加,。
6,、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）
年初預算為0萬元，支出決算為0.03萬元,，因預算數為0,，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：上年度結余本年度支出,。
7,、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為162.85萬元,。因預算數為0,，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：項目支出經費增加以及部分上年度結余資金本年度支出,。
8,、文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育競賽（項）
年初預算為0萬元,，支出決算為169.34元，因預算數為0,，無法計算百分比,。決算數大于年初預算數的主要原因是：本支出及項目支出經費增加。
9,、文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項）
年初預算為0萬元,，支出決算為19.76萬元，因預算數為0,，無法計算百分比,。決算數大于年初預算數的主要原因是：項目支出經費增加。
10,、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）其他新聞出版電影支出（項）
年初預算為0萬元,，支出決算為1萬元,，因預算數為0,，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：項目支出經費增加,。
11,、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為71.82萬元,，因預算數為0,，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：項目支出經費增加以及部分上年度結余資金本年度支出,。
12,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為20.93萬元，支出決算為27.88萬元,，完成年初預算的133.21%,。決算數大于年初預算數主要原因：執(zhí)行追加。
13,、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）
年初預算為0萬元,，支出決算為0.48萬元，因預算數為0,，無法計算百分比,。決算數大于年初預算數的主要原因是：基本支出經費增加。
14,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預算為11.38萬元,，支出決算為17.53萬元，完成年初預算的154.04%,。決算數大于年初預算數主要原因：執(zhí)行追加,。
15、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為13.05萬元,，因預算數為0,，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：經費增加,。
16,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為15.69萬元，支出決算為24.01萬元,，完成年初預算的153.03%,。決算數大于年初預算數的主要原因：人員變動。
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出359.92萬元,，其中：
人員經費329.08萬元，占基本支出的91.43%,主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費,、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、其他社會保障繳費,、住房公積金、對個人和家庭的補助,、生活補助,、獎勵金。
公用經費30.84萬元,，占基本支出的8.57%,，主要包括辦公設備購置、辦公費,、印刷費,、水費、郵電費,、差旅費,、培訓費、勞務費,、委托業(yè)務費,、工會經費、其他交通費用,、其他商品和服務支出,。
七,、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元,，因預算數為0,，無法計算百分比。其中：
因公出國(境)費支出預算為0萬元,，支出決算為0萬元,，因預算數為0，無法計算百分比,。決算數與預算數一致,，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國(境)費支出與上年持平,。公務接待費支出預算為0萬元,，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致,，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算,，公務接待費支出與上年持平。
公務接待費支出預算為0萬元,，支出決算為0萬元,，因預算數為 0,，無法計算百分比,。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算,，公務接待費支出與上年持平,。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元,，因預算數為0,，無法計算百分比。決算數與預算數一致,，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算公務用車購置費支出與上年持平,。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元,，因預算數為0,，無法計算百分比。決算數與預算數一致,，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算公務用車運行維護費支出與上年持平,。
（二）“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元占“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算比例因“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算為0,，無法計算百分比;因公出國(境) 費支出決算0萬元,，“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算比例因“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算為0,，無法計算百分比;公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算比例因“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算為0,，無法計算百分比,，其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次,我部門2022年度無因公出國（境）費支出。
2,、公務接待費支出決算為0萬元,，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次,。
3,、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元,，單位本級更新公務用車0輛,。公務用車運行維護費0萬元，截止2022年12月31日,，我單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛,。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預算財政撥款收入3.69萬元,；年初結轉和結余0萬元,；支出3.69萬元，其中基本支出0萬元,，項目支出3.69萬元,；年末結轉和結余0萬元,。具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為3.69萬元,，因預算數為0,，無法計算百分比,。決算數大于年初預算數的主要原因是：項目支出經費增加,。
九、關于機關運行經費支出說明
石鼓區(qū)文化旅游體育局2022年度機關運行經費支出30.84萬元,，比上一年決算數減少112.63萬元,，降低78.50%。主要原因是：根據單位實際情況,，公用經費支出減少,。
十、一般性支出情況說明
2022年度石鼓區(qū)文化旅游體育局開支會議費0.07萬元,，次數1次,，人數12人,；用于全區(qū)屬地管理的旅行社、星級酒店,、景區(qū)景點,、文化娛樂場所等召開相關會議；開支培訓費0.75萬元,，次數2次,，人數50人，用于開展全區(qū)屬地管理的旅行社,、星級酒店,、景區(qū)景點、文化娛樂場所等培訓會培訓,；舉辦0場節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事活動,，開支0萬元。
十一,、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元,。其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的比例因政府采購支出總額為0,，無法計算百分比,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的比例因授予中小企業(yè)合同金額為0,，無法計算百分比；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的比例因貨物支出金額總額為0,，無法計算百分比,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的比例因工程支出總額為0，無法計算百分比,，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的比例因服務支出總額為0,，無法計算百分比。
十二,、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日,，本單位共有車輛0輛，其中,，主要領導干部用車0輛,，機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術用車0輛,、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）,。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
根據預算績效管理要求,，我部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,，其中，一級項目0個,，二級項目14個,，共涉及資金452.90萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%,。組織對2022年度專項經費等1個政府性基金預算項目支出開展績效自評,，共涉及資金3.69萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%,。組織對2022年度專項經費等0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評,，共涉及資金0元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%,。
組織對“專項支出”等14個項目開展了部門評價,，涉及一般公共預算支出452.90萬元，政府性基金預算支出3.69萬元,，國有資本經營預算支出0萬元,。從評價情況來看，上述支出績效情況較為理想,，均達到了設定的各項績效目標,。
組織對“石鼓區(qū)文化旅游體育局”等1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出812.82萬元,，政府性基金預算支出3.69萬元,。從評價情況來看，上述支出績效情況較為理想,，均達到了設定的各項績效目標,。
（二）存在的問題及原因分析
預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務，確定了單位年度預算目標,，細化了預算指標,，但是在實際支付過程中，個別時候未嚴格按照預算指標執(zhí)行,。
一,、財政事務：反映財政部門用于預算改革,、財政國庫集中收付業(yè)務、財政監(jiān)察,、信息化建設等財政事務方面的支出,。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括人員支出和公用支出。
三,、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出,。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費支出,。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
石鼓區(qū)文化旅游體育局2022年部門整體支出績效自評報告（1）