2018年應急管理局部門決算參考模板
目 錄
第一部分 應急管理局部門概況
1,、部門職責
2、機構設置
第二部分 2018年度部門決算表
1、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4,、財政撥款收支決算總表
5,、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
8,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
8,、政府性基金預算收入支出決算情況
9,、預算績效情況說明
10、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 應急管理局部門概況
一,、部門職責
1,、負責應急管理工作,，指導全區(qū)各地各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作,。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和權限內(nèi)工礦（煤礦除外）商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。
2、貫徹實施相關法律法規(guī),、部門規(guī)章,、規(guī)程和標準，組織編制全區(qū)應急體系建設,、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃,，組織擬訂相關政策、規(guī)范性文件并監(jiān)督實施,。
3,、指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度,，組織編制石鼓區(qū)總體應急預案和安全生產(chǎn)類,、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作,，組織開展預案演練,，推動應急避難設施建設。
4,、牽頭推進全區(qū)統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)建設,，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災情報告制度,，健全自然災害信息資源獲取和共享機制,，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。
5,、組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類,、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔區(qū)應對一般災害指揮部工作,，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議,，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負責同志組織一般及以上災害應急處置工作,。
6,、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制,，推進指揮平臺對接,，負責做好解放軍和武警部隊參與應急救援相關的銜接工作。
7,、統(tǒng)籌全區(qū)應急救援力量建設,，負責消防,、森林和草地火災撲救、抗洪搶險,、地震和地質(zhì)災害救援,、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設，依權限做好駐區(qū)國家綜合性應急救援隊伍建設的相關工作,，指導地方及社會應急救援力量建設。
8,、指導協(xié)調(diào)全區(qū)消防管理工作,，指導地方消防監(jiān)督、火災預防,、火災撲救等工作,。
9、指導協(xié)調(diào)全區(qū)森林和草地火災,、水旱災害,、地震和地質(zhì)災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作,，指導開展自然災害綜合風險評估工作,。
10、組織協(xié)調(diào)災害救助工作,，組織指導災情核查,、損失評估、救災捐贈工作,，按權限管理,、分配中央、省級,、市級下達和區(qū)級救災抗災款物并監(jiān)督使用,。
11、依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權,，指導協(xié)調(diào),、監(jiān)督檢查區(qū)級有關部門和各鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處的安全生產(chǎn)工作,，組織開展安全生產(chǎn)檢查,、督查、巡查,、考核工作,。
12、按照分級,、屬地原則,，依法監(jiān)督檢查權限內(nèi)工礦（煤礦除外）商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備（特種設備除外）,、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作,。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度,。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹經(jīng)營安全監(jiān)督管理工作。
13,、依法組織,、協(xié)調(diào)一般生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況,。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作,。
14、開展應急管理對外交流與合作,，組織參與安全生產(chǎn)類,、自然災害類等突發(fā)事件的對外救援工作。
15,、制定全區(qū)應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施,，會同區(qū)民政局等部門建立健全應急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災時統(tǒng)一調(diào)度,。
16,、組織、指導全區(qū)應急管理,、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作,；監(jiān)督檢查工礦（煤礦除外）商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全教育培訓工作。組織指導應急管理,、安全生產(chǎn)的科學技術研究,、推廣應用和信息化建設工作。
17,、承擔區(qū)防汛抗旱指揮部日常工作,，協(xié)調(diào)區(qū)防汛抗旱指揮部成員單位的相關工作，組織執(zhí)行國家防汛抗旱指揮部,、相關流域防汛抗旱指揮機構,、省防汛抗旱指揮部、市防汛抗旱指揮部和區(qū)防汛抗旱指揮部的指示,、命令,。
18、完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務,。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。應急管理局單位內(nèi)設機構包括：本部門由1個行政單位,、1個二級機構及8個內(nèi)設股室組成,。行政單位具體為局本級；二級機構具體為石鼓區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊,；內(nèi)設股室具體為辦公室,、應急指揮中心、綜合減災救災股,、火災防治管理股,、危險化學品安全監(jiān)督管理股（煙花爆竹安全監(jiān)督管理股）工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股（非煤礦山安全監(jiān)督管理股）、法規(guī)協(xié)調(diào)股（行政審批服務股）,、政工室等8個股室,。
（二）決算單位構成。應急管理局單位2018年部門決算匯總公開單位構成包括：應急管理局單位本級及區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊直屬事業(yè)單位,。
第二部分 2018年部門決算表
2018年部門決算表(見附表)
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收,、支總計299.73萬元,。與2018年相比，增加38.17萬元,，增長14.59%,，主要是因為部門人員增加及項目經(jīng)費增加，應急管理收入支出增加,。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計179.18萬元，其中：財政撥款收入179.18萬元,，占100%,；上級補助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計200.3萬元,，其中：基本支出200.3萬元，占100%,；項目支出0萬元,，占0%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收,、支總計272.06萬元,。與2017年相比，增加38.17萬元,，增長16.32%,，主要是因為部門人員增加及項目經(jīng)費增加，應急管理收入支出增加,。
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2018年度財政撥款支出172.62萬元，占本年支出合計的86.18%,，與2017年相比,，財政撥款支出增加31.62萬元，增長22.42%,，主要是因為部門人員增加及項目經(jīng)費增加,，應急管理收入支出增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2018年度財政撥款支出172.62萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出4.62萬元,，占2.67%；社會保障和就業(yè)（類）支出7.71萬元,，占4.46%,；衛(wèi)生健康（類）支出3.19萬元，占1.85%,；住房保障（類）支出9.69萬元,，占5.61%；災害防治及應急管理（類）支出147.41萬元,，占85.39%,。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算數(shù)為144.59萬元，支出決算數(shù)為172.62萬元,，完成年初預算的119.38%,，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為3.5萬元,，支出決算為4.62萬元,，完成年初預算的132%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：部門人員增加及項目經(jīng)費增加,。
2,、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）。
年初預算為6.38萬元,，支出決算為7.71萬元,，完成年初預算的120.85%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政加大對社會保障的支出,。
3,、衛(wèi)生健康（類）其他衛(wèi)生健康（款）其他衛(wèi)生健康（項）。
年初預算為2.84萬元,，支出決算為3.19萬元,，完成年初預算的112.32%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政加大對醫(yī)療保障的支出,。
4,、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）
年初預算為9.13萬元，支出決算為9.69萬元,，完成年初預算的106.13%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：部門人員增加,。
5,、災害防治及應急管理（類）其他災害防治及應急管理（款）其他災害防治及應急管理（項）
年初預算為122.74萬元，支出決算為147.41萬元,，完成年初預算的120.1%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：災害防治及應急管理項目按上級部門要求增加項目支出。
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出172.62萬元,，其中：人員經(jīng)費83.53萬元，占基本支出的48.39%,主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費等,；公用經(jīng)費89.09萬元,，占基本支出的51.61%，主要包括辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費等。
七,、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
"三公"經(jīng)費財政撥款支出預算為5萬元,，支出決算為4.66萬元，完成預算的95.1%,，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元,，支出決算為0萬元，完成預算的0%,，決算數(shù)持平年初預算數(shù),。
公務接待費支出預算2萬元，支出決算為1.93萬元,，完成預算的101.58%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是公務接待按實際情況支出，與上年相比增加0.01萬元,，增加0.52%,增加的主要原因是公務接待活動較上年增加,。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為3萬元，支出決算為2.73萬元,，完成預算的91%,，決算數(shù)少于年初預算數(shù)的主要原因是從嚴控制公務用車經(jīng)費開支，與上年相比增加2.12萬元,，增加347.54%,增加的主要原因是執(zhí)法執(zhí)勤次數(shù)較上年增加,。
（二）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.93萬元,，占41.42 %,因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0 %,公務用車購置費及運行維護費支出決算2.73萬元，占58.58%,。其中：
1,、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次,開支內(nèi)容包括：
2,、公務接待費支出決算為1.93萬元，全年共接待來訪團組 28個,、來賓493人次,，主要是應急管理專項檢查發(fā)生的接待支出。
3,、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.73萬元,，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛,。公務用車運行維護費2.73萬元,，主要是公務用車運行維護支出,，截止2018年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛,。
八,、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元,；支出0萬元,，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元,；年末結轉和結余0萬元,。
九、關于2018年度預算績效情況說明
本部門預算績效管理開展情況,、績效目標和績效評價報告等,，按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，已作為附件公開,。
十,、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
本部門2018年度機關運行經(jīng)費支出89.09萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持銜接），比年初預算數(shù)減少37.12萬元,，減少29.41 %,。主要原因是：從嚴控制機關運行經(jīng)費開支。
（二）一般性支出情況
2018年本部門開支會議費1.89萬元,，用于召開部門工作會議,、專業(yè)性會議，人數(shù)280人,，內(nèi)容為應急管理工作會議,、專業(yè)性會議。
（三）政府采購支出情況
本部門2018年度政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0 %。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,，本單位共有車輛1輛,，其中，領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車0輛,、其他用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）,。
第四部分 名詞解釋
1,、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
2,、上級補助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
3、基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
4、"三公"經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
5,、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
第五部分 附件
2018年度部門整體支出績效評價報告……