2019年石鼓區(qū)住建局部門決算
目 錄
第一部分 石鼓區(qū)住建局部門概況
1,、部門職責
2,、機構設置
第二部分 部門決算表
1,、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財政撥款收支決算總表
5,、一般公共預算財政撥款支出決算表
6,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
8,、政府性基金預算收入支出決算情況
9,、預算績效情況說明
10、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 石鼓區(qū)住建局部門概況
一,、部門職責
（一）區(qū)住建局貫徹執(zhí)行中央,、省、市,、區(qū)有關住房和城鄉(xiāng)建設方面的重大方針和政策,，貫徹落實重要工作部署和領導同志重要指示、批件,。組織辦理落實人大代表和政協(xié)委員有關住房和城鄉(xiāng)建設的建議和提案,。
（二）擬定轄區(qū)有關住建工作的基本戰(zhàn)略方案、規(guī)劃和工作計劃,，經(jīng)上級批準后組織實施,。
（三）負責轄區(qū)主次干道人行道、背街小巷,、人行天橋及地下通道等市政基礎設施維護管理的督查,、考核、指導工作,；負責轄區(qū)背街小巷的道路臨時占用和臨時挖掘的審批和發(fā)證,；承擔石鼓區(qū)背街小巷防澇相關應急管理工作；推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施建設工作,；參與指導農(nóng)村人居環(huán)境整治和美麗鄉(xiāng)村建設中的改廁,、污水處理等相關工作。
（四）負責農(nóng)村危房改造工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),，具體負責項目的組織安排,、協(xié)調(diào)、指導,、對象審核,、信息錄入、輿論宣傳,、質量安全監(jiān)管,、竣工驗收,，銜接補助資金撥付。
（五）組織,、管理轄區(qū)城市和國有工礦棚戶區(qū)改造工作,，對棚戶區(qū)改造政策進行宣傳指導。負責轄區(qū)棚戶區(qū)改造項目的計劃編制,、項目申報和補助資金的申請,、撥付、監(jiān)管工作,。
（六）負責編制轄區(qū)保障性住房發(fā)展規(guī)劃,，會同有關部門做好政府有關低收入住房困難家庭住房租賃補貼，負責對轄區(qū)內(nèi)申請租賃公共住房對象的資格審查,、審批,。適時組織進行實物配租，并做好實物配租后的動態(tài)管理工作,。
（七）承擔管理和指導國有土地上房屋征收與補償工作,。負責組織實施以區(qū)政府為主體的國有土地上房屋征收項目的征收與補償工作；負責組織轄區(qū)國有土地上房屋征收項目的房地產(chǎn)評估,、土地評估,、資產(chǎn)評估及征收成本核評工作；負責組織對轄區(qū)對轄區(qū)房屋征收實物量的核定,；負責對轄區(qū)房屋征收中心征收與補償資金使用情況進行監(jiān)督與管理,。
（八）負責轄區(qū)內(nèi)物業(yè)服務企業(yè)和物業(yè)管理活動的日常指導、監(jiān)管工作,，具體負責前期物業(yè)管理招投標,、監(jiān)管物業(yè)承接查驗活動；指導街道履行物業(yè)管理監(jiān)管職責,，依法協(xié)調(diào)解決轄區(qū)內(nèi)物業(yè)管理信訪事項,；完成省、市交辦有關物業(yè)管理的工作任務,，參與國家級,、省市級物業(yè)管理的考評工作；負責撤銷轄區(qū)業(yè)主大會,、業(yè)主委員會違反法律法規(guī)規(guī)定的決定和有失公平的管理規(guī)約,。
（九）負責職責范圍內(nèi)對有關行業(yè)、領域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理的職責,。
（十）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務,。
二,、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置,。本部門由1個行政單位、2個二級機構及7個內(nèi)設股室組成,。行政單位具體為局本級,；二級機構具體為國家土地上房屋征收管理中心和住房服務保障中心；內(nèi)設科室具體為辦公室,、建設工程股,、市政工程股、村鎮(zhèn)股,、物業(yè)管理辦公室,、建筑安全管理股、財務室共7個股室,。全部納入2019年部門決算,。本部門在職人數(shù)37人,其中:在崗人數(shù)24人；離退休人數(shù)13人,。
（二）決算單位構成,。石鼓區(qū)住建局單位2019年部門決算匯總公開單位構成包括：石鼓區(qū)住建局單位本級。
第二部分 2019年部門決算表
2019年部門決算表(見附表)
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2019年度收,、支總計11622.43萬元。與2018年相比,，增加7514.48萬元,，增長182.93%，主要是因為我單位工程項目增加,，城建投取消預算單位資格,，財政資金通過我局再撥付到區(qū)城投，造成資金交易額增加,。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計10058.42萬元，其中：財政撥款收入9778.95萬元,，占97.23%,；上級補助收入0萬元，占 0 %,；事業(yè)收入 0 萬元,，占 0 %；經(jīng)營收入 0萬元,，占0 %,；附屬單位上繳收入0 萬元，占 0 %,；其他收入279.47萬元,，占2.77%,。
三、支出決算情況說明
本年支出合計11243.89萬元,，其中：基本支出 451.46萬元,，占 4.02 %；項目支出10792.43萬元,，占95.98%,；上繳上級支出0 萬元，占 0 %,；經(jīng)營支出0 萬元,，占0 %；對附屬單位補助支出 0萬元,，占0 %,。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收,、支總計11307.17萬元,，與2018年相比，增加7336.83萬元,增長184.79%,，主要是因為主要是因為我單位工程項目增加,，城建投取消預算單位資格，財政資金通過我局再撥付到區(qū)城投,，造成資金交易額增加,。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出11075.74萬元,，占本年支出合計的98.51 %,，與2018年相比，財政撥款支出增加8629.14萬元,，增長77.9%,，主要是因為基礎設施建設和住房保障支出增加。,。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出11075.74萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出219.22萬元，占1.98%,；科學技術支出（類）支出24萬元,，占0.22%；社會保障和就業(yè)（類）支出22.55萬元,，占0.2%,；衛(wèi)生健康（類）支出12.28萬元，占0.11%；節(jié)能環(huán)保支出（類）支出893萬元,，占8.06%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出843.29萬元，占7.61%,；農(nóng)林水支出（類）支出112萬元，占1.01%,；自然資源海洋氣象等支出（類）支出379萬元,，占3.42%；住房保障（類）支出8560.41萬元,，占77.29%,；災害防治及應急管理支出（類）支出10萬元，占0.1%,。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為284.3萬元,，支出決算為11307.17萬元，完成年初預算的3977.68%,。其中：
1,、一般公共服務類政府辦公廳（室）及相關機構事務款行政運行項
年初預算為0萬元，支出決算為219.22萬元,，完成年初預算的0%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是: 我單位業(yè)務增加。
2,、科學技術支出類科學技術管理事務款行政運行項
年初預算為0萬元,，科學技術支出（類）支出24萬元，完成年初預算的0%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是: 我單位業(yè)務增加,。
3、社會保障和就業(yè)支出類行政事業(yè)單位離退休款機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出項
年初預算為28.36萬元,，支出22.55萬元,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是: 我單位人員變動；
4,、衛(wèi)生健康類計劃生育事務款其他計劃生育事務支出項
年初預算為10.63萬元,，支出11.74萬元，完成100%,；決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是: 我單位人員變動,。
衛(wèi)生健康類行政事業(yè)單位醫(yī)療款事業(yè)單位醫(yī)療項
年初預算為0.54萬元，支出0.54萬元,，完成100%,；決算數(shù)與年初預算數(shù)持平。
5、節(jié)能環(huán)保支出類污染防治款水體項
年初預算為0萬元,，支出893萬元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是: 我單位業(yè)務增加，財政追加財政撥款收入,；
6,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出類城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務款行政運行項
年初預算為228萬元，支出843.29萬元,，占100%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是: 我單位業(yè)務增加。
7,、農(nóng)林水支出類農(nóng)業(yè)款其他農(nóng)業(yè)支出項
年初預算為0萬元,，支出112萬元，完成0%,；決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是: 我單位業(yè)務增加,。
8、自然資源海洋氣象類自然資源事務款其他自然資源事務支出項
年初預算為0萬元,，支出379萬元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是: 我單位業(yè)務增加。
9,、住房保障類保障性安居工程支出款棚戶區(qū)改造項
年初預算為0萬元,，支出2815.89萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是: 我單位業(yè)務增加,。
住房保障類保障性安居工程支出款保障性住房租金補貼造項
年初預算為0萬元,，支出28.32萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是: 我單位業(yè)務增加,，財政追加撥款,。
住房保障類保障性安居工程支出款其他保障性安居工程支出項
年初預算為0萬元，支出5700萬元,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是: 我單位業(yè)務增加,，財政追加撥款。
住房保障類住房改革支出款住房公積金項
年初預算為16.2萬元,，支出16.2萬元,，完成100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平
10,、災害防治及應急管理支出類應急管理事務款行政運行項
年初預算為0萬元,，支出10萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是: 我單位業(yè)務增加,。
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出451.46萬元,，其中：人員經(jīng)費354.86萬元，占基本支出的78.6%,主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務員醫(yī)療補助繳費、住房公積金,、其他工資福利支出,、生活補助；公用經(jīng)費96.6萬元,，占基本支出的21.4%，主要包括辦公費,、印刷費,、水費、電費,、郵電費,、差旅費、公務接待費,、勞務費,、工會經(jīng)費、其他交通費用,、其他商品和服務支出,、辦公設備購置、其他資本性支出,。
七,、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.4 萬元，支出決算為0.3萬元,，完成預算的 75 %,，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為0 萬元,，完成預算的 0%,，與上年相比持平。
公務接待費支出預算 0.4萬元,，支出決算為 0.3 萬元,，完成預算的 75 %，決算數(shù)大于（小于）年初預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,。與上年相比減少0.1萬元,，減少 25 %,減少（增長）的主要原因是接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待人數(shù)減少。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預算的0 %，與上年相比持平,。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，公務接待費支出決算 0.3 萬元，占100 %,因公出國（境）費支出決算 0 萬元,，占0 %,公務用車購置費及運行維護費支出決算 0萬元,，占 0 %。其中：
1,、因公出國（境）費支出決算為0 萬元,，全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計0 人次,。
2,、公務接待費支出決算為 0.3 萬元，全年共接待來訪團組 3 個,、來賓43 人次,，主要是黑臭水體治理及棚戶區(qū)改造業(yè)務發(fā)生的接待支出。
3,、公務用車購置費及運行維護費支出決算為 0 萬元,，其中：公務用車購置費 0 萬元，更新公務用車 0輛,。公務用車運行維護費0 萬元,，截止2019年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為 0輛,。
八,、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支情況。
九,、關于2019年度預算績效情況說明
2019年度部門預算項目和專項支出開展績效自評工作,，涉及一般公共預算支出11075.74萬元，其中：基本支出451.46萬元,，項目支出10624.29萬元,。本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告,，已作為附件公開,。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
本部門2019年度機關運行經(jīng)費支出 451.46萬元,，比年初預算數(shù)增加7.16萬元,，增長1.61 %,。主要原因是：增加了基礎設施建設和住房保障工作經(jīng)費
（二）一般性支出情況
2019年 本部門開支會議費 0 萬元；開支培訓費0 萬元.
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額 0萬元,。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,，本單位共有車輛 0 輛，其中,，領導干部用車 0 輛,、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,、特種專業(yè)技術用車0 輛、其他用車 0輛,，其,；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0 臺（套）,。
第四部分 名詞解釋
1,、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
2,、上級補助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3,、基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4,、"三公"經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
5,、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
附件3：2019年度石鼓區(qū)住建局部門整體支出績效自評報告
附件2：2019年度石鼓區(qū)住建局部門整體支出績效自評表