目錄
一、黃沙灣街道概況
（一）部門職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
二、黃沙灣街道2018年度部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）收入決算情況說(shuō)明
（三）支出決算情況說(shuō)明
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
（九）關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（十）其他重要事項(xiàng)
三,、名詞解釋
一、黃沙灣街道概況
（一）部門職責(zé)
1、宣傳貫徹落實(shí)法律法規(guī)和各項(xiàng)方針政策，堅(jiān)持依法行政,，推進(jìn)民主政治發(fā)展，促進(jìn)村民自治,，加強(qiáng)基層黨組織和政權(quán)建設(shè),。
2、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，做好村,、社區(qū)發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施,，確保居民受益,。
3、強(qiáng)化公共服務(wù),，著力改善民生,。落實(shí)計(jì)劃生育基本國(guó)策，推進(jìn)優(yōu)生優(yōu)育,。做好防災(zāi)減災(zāi),、優(yōu)撫安置、扶貧救助等社會(huì)救助工作,。
4,、加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)村,、社區(qū)穩(wěn)定,。加強(qiáng)民主法制宣傳教育和社會(huì)治安綜合治理，做好信訪工作，協(xié)助區(qū)級(jí)有關(guān)部門做好安全生產(chǎn),、市場(chǎng)監(jiān)督,、環(huán)境保護(hù)等工作。
5,、協(xié)助武裝部門做好街道轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作,。
6、負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作,，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
黃沙灣街道是正科級(jí)全額撥款單位，至2018年12月,，共有財(cái)政全額撥款人員96人,，其中在職60人，退休36人,。
根據(jù)上述職責(zé),，黃沙灣街道設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):黨政辦公室、城鄉(xiāng)管理辦公室,、社區(qū)工作辦公室,、社會(huì)治安綜合治理辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室,、食品安全和安全生產(chǎn)監(jiān)管辦公室,。
二、黃沙灣街道2018年度部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
黃沙灣街道2018年全年收入總計(jì)3302.4萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入3237.23萬(wàn)元,，其他收入65.20萬(wàn)元；較2017年度增加1548.8萬(wàn)元,。2018年全年支出總計(jì)3302.4萬(wàn)元,，其中：基本支出3302.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,。 較2017年度支出增加1548.8萬(wàn)元,。收支規(guī)模增加的主要原因：原黃沙灣街道與原松木片區(qū)合并，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加,。
（二）收入決算情況說(shuō)明
黃沙灣街道2018年全年收入總計(jì)3302.4萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入3237.23萬(wàn)元，其他收入65.17萬(wàn)元,。
（三）支出決算情況說(shuō)明
2018年全年支出總計(jì)3302.4萬(wàn)元,，其中：基本支出3302.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
黃沙灣街道2018年度財(cái)政撥款收入為3237.23萬(wàn)元,，較上年度增加1483.63萬(wàn)元,；財(cái)政撥款支出為3237.23萬(wàn)元，較上年度增加1483.63萬(wàn)元,。收支規(guī)模增加的主要原因：原黃沙灣街道與原松木片區(qū)合并,，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（1）財(cái)政撥款支出決算總體情況,。
黃沙灣街道2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3093.23萬(wàn)元,，較上年度增加1373.63萬(wàn)元。其中：基本支出3093.23萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,。收支規(guī)模增加的主要原因：原黃沙灣街道與原松木片區(qū)合并，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加,。
（2）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。
黃沙灣街道2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3093.23萬(wàn)元，其中：基本支出3093.23萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,。
（3）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
黃沙灣街道2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3093.23萬(wàn)元,，較年初預(yù)算數(shù)增加1723.11,，主要由于人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)的增加。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
黃沙灣街道2018年度一般公共預(yù)算撥款基本支出3093.23萬(wàn)元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)2088.89萬(wàn)元,，占比67.53%；公用經(jīng)費(fèi)1004.34萬(wàn)元,，占比32.46%,。
（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
黃沙灣街道2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出9萬(wàn)元，較2017年度決算數(shù)減少2.2萬(wàn)元,。其中：公務(wù)接待費(fèi)9萬(wàn)元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元?！叭苯?jīng)費(fèi)支出減少的主要原因：一是公車改革后本單位沒(méi)有保留公務(wù)用車，沒(méi)有相關(guān)維護(hù)費(fèi)用,；二是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，進(jìn)一步控制和規(guī)范公務(wù)接待支出。
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
（1）政府性基金預(yù)算收入完成情況
2018年,，街道政府性基金預(yù)算收入完成144萬(wàn)元,，全部為上級(jí)補(bǔ)助收入，主要收入項(xiàng)目如下：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展收入50萬(wàn)元,，城市建設(shè)支出84萬(wàn)元,，社會(huì)福利的彩票公益金支出10萬(wàn)元。
（2）政府性基金預(yù)算支出完成情況
2018年我單位府性基金預(yù)算支出完成144萬(wàn)元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展收入50萬(wàn)元,，城市建設(shè)支出84萬(wàn)元,，社會(huì)福利的彩票公益金支出10萬(wàn)元。
（九）關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本單位已開(kāi)展2018年度部門預(yù)算項(xiàng)目和專項(xiàng)支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)價(jià)工作,，涉及一般公共預(yù)算支出3093.23萬(wàn)元,，其中：基本支出3093.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,。
（十）其他重要事項(xiàng)
（1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出800.01萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加316.85 萬(wàn)元,，增長(zhǎng)65.6%,。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi),、印刷費(fèi)的增加以及養(yǎng)老保險(xiǎn)的補(bǔ)繳等,。
（2）政府采購(gòu)支出情況。本部門2018 年度政府采購(gòu)支出總額1009.22萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出99.53 萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出899.58萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出10.10萬(wàn)元,。
（3）國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。截至2018年12 月31 日，本部門共有車輛0輛,。
三,、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金,。
2,、上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
3,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
5,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。