2022年石鼓區(qū)黃沙灣街道辦事處預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一,、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門(mén)收支總體情況
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七,、名詞解釋
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
1、部門(mén)收支總體情況表
2,、部門(mén)收入總體情況表
3,、部門(mén)支出總體情況表
4、財(cái)政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算基本支出表（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目）
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
9,、公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一,、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
1,、宣傳貫徹落實(shí)法律法規(guī)和各項(xiàng)方針政策，堅(jiān)持依法行政,，推進(jìn)民主政治發(fā)展,，促進(jìn)村民自治，加強(qiáng)基層黨組織和政權(quán)建設(shè),。
2,、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，做好村,、社區(qū)發(fā)展規(guī)劃,，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力,，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施,，確保居民受益。
3,、強(qiáng)化公共服務(wù),，著力改善民生。落實(shí)計(jì)劃生育基本國(guó)策,，推進(jìn)優(yōu)生優(yōu)育,。做好防災(zāi)減災(zāi)、優(yōu)撫安置,、扶貧救助等社會(huì)救助工作,。
4、加強(qiáng)社會(huì)管理,，維護(hù)村,、社區(qū)穩(wěn)定。加強(qiáng)民主法治宣傳教育和社會(huì)治安綜合治理,，做好信訪工作,，協(xié)助區(qū)級(jí)有關(guān)部門(mén)做好安全生產(chǎn)、市場(chǎng)監(jiān)督,、環(huán)境保護(hù)等工作。
5,、協(xié)助武裝部門(mén)做好街道轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作,。
6,、負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位由 4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),、街道下設(shè)的2個(gè)事業(yè)單位和1個(gè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)組成。機(jī)關(guān)設(shè)置的4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為黨政綜合辦公室（基層黨建工作辦公室）,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室,、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室（社會(huì)治安綜合治理和應(yīng)急管理辦公室）,，街道下設(shè)的2個(gè)事業(yè)單位為社會(huì)綜合服務(wù)中心和政務(wù)服務(wù)中心,。 全部納入2022年部門(mén)預(yù)算。至2021年12月31日,，本部門(mén)年末實(shí)有人數(shù)132人,，其中，在職90人,，離退休42人,。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算,，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1,、黃沙灣街道本級(jí)
2、社會(huì)綜合服務(wù)中心,、政務(wù)服務(wù)中心,、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2022年本部門(mén)收入預(yù)算1126.61萬(wàn)元，其中,，一般公共預(yù)算撥款1126.61萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元,。收入較去年減少159.52萬(wàn)元，主要是上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)撥款減少,。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算1126.61萬(wàn)元,，其中，一般公共服務(wù)支出525.3萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出302.4萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出31.48萬(wàn)元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬(wàn)元，農(nóng)林水支出214萬(wàn)元,，住房保障支出43.43萬(wàn)元,。支出較去年減少159.52萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1126.61萬(wàn)元，其中,，一般公共服務(wù)支出525.3萬(wàn)元,，占46.63 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出302.4萬(wàn)元,，占26.84 %,；衛(wèi)生健康支出31.48萬(wàn)元，占2.79 %,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬(wàn)元,，占0.89 %；農(nóng)林水支出214萬(wàn)元,，占19 %,；住房保障支出43.43萬(wàn)元，占3.85 %,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)656.11 萬(wàn)元,，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算470.50 萬(wàn)元,，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等,，其中：村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)（6個(gè)村）支出214萬(wàn)元，主要用于村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)等方面,；婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元,，主要用于婦聯(lián)工作等方面；環(huán)保及安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，主要用于環(huán)保及安全生產(chǎn)等方面,；社區(qū)網(wǎng)格化經(jīng)費(fèi)（33個(gè)）支出16.5萬(wàn)元,，主要用于社區(qū)網(wǎng)格化等方面；社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)（4個(gè)社區(qū)）支出228萬(wàn)元,，主要用于社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)等方面。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出,。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)656.11萬(wàn)元,，比上年預(yù)算增加76.24萬(wàn)元,，上升11.62%，主要是人員增加,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8.5萬(wàn)元,，其中，公務(wù)接待費(fèi)8.5萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.5萬(wàn)元，主要是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理,，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用,。
（三）一般性支出情況：2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬召開(kāi)召開(kāi)街道人大,、政協(xié)代表會(huì),。
（四）政府采購(gòu)情況：2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額 0 萬(wàn)元，其中,，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底,，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)1輛，其中,，機(jī)要通信用車(chē)0輛,，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛,，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái),。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛,，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛,，應(yīng)急保障用車(chē)0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛,；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái),。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1,126.61 萬(wàn)元，其中,，基本支出656.11 萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出470.50 萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表,。
七,、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?/span>/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出,。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
2022年黃沙灣街道部門(mén)預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)套表
黃沙灣街道2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表