石鼓區(qū)黃沙灣街道辦事處 2023年部門預算公開
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一,、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三,、部門收支總體情況
四,、一般公共預算撥款支出
五,、政府性基金預算支出
六,、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1,、收支總表
2,、收入總表
3、支出總表
4,、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5,、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7,、一般公共預算支出表
8,、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10,、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11,、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13,、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14,、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16,、政府性基金預算支出表
17,、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19,、國有資本經(jīng)營預算支出表
20,、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22,、其他項目支出績效目標表
23,、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況
第一部分 2023年部門預算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責
1,、宣傳貫徹落實法律法規(guī)和各項方針政策，堅持依法行政,，推進民主政治發(fā)展,，促進村民自治，加強基層黨組織和政權建設,。
2,、促進經(jīng)濟發(fā)展，做好村,、社區(qū)發(fā)展規(guī)劃,，推動產(chǎn)業(yè)結構調整，提高農業(yè)綜合生產(chǎn)能力,，落實強農惠農措施,，確保居民受益,。
3、強化公共服務,，著力改善民生,。做好防災減災、優(yōu)撫安置,、扶貧救助等社會救助工作,。
4、加強社會管理,，維護村,、社區(qū)穩(wěn)定。加強民主法治宣傳教育和社會治安綜合治理,，做好信訪工作，協(xié)助區(qū)級有關部門做好安全生產(chǎn),、市場監(jiān)督,、環(huán)境保護等工作。
5,、協(xié)助武裝部門做好街道轄區(qū)民兵訓練和公民服兵役工作,。
6、負責本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作,，維護轄區(qū)的良好秩序,。
（二）機構設置
根據(jù)編辦核定，我街道內設股室4個,，所屬事業(yè)單位2個,，全部納入2023年部門預算編制范圍。
內設股室分別是黨政綜合辦公室（基層黨建工作辦公室）,、經(jīng)濟發(fā)展辦公室,、社會事務辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室（社會治安綜合治理和應急管理辦公室）,。
所屬事業(yè)單位分別是社會綜合服務中心和政務服務中心,。
二、部門預算單位構成
我街道無二級預算單位,，因此,，納入2023年部門預算編制范圍的為石鼓區(qū)黃沙灣街道辦事處本級。
三,、部門收支總體情況
2023年部門預算即本部門本級預算,。本部門2023年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,，也沒有使用政府性基金預算撥款,、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,，所以公開的附件16、17,、18,、19、20表均為空,。
（一）收入預算：包括一般公共預算,、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算1576.83萬元,，其中,，一般公共預算撥款1576.83萬元，政府性基金預算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上年結余資金0萬元,。收入較去年增加450.22萬元,，主要原因是：一是原全區(qū)代編的人員類項目經(jīng)費納入本部門預算，二是人員經(jīng)費中工資及社保費用,、公用經(jīng)費均有所增加,。
（二）支出預算：2023年本部門支出預算1576.83萬元，其中,，一般公共服務支出768.51萬元,，社會保障和就業(yè)支出625.73萬元，衛(wèi)生健康支出50.51萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出62.4萬元,，住房保障支出69.67萬元。支出較去年增加450.22萬元,，主要原因是：一是原全區(qū)代編的人員類項目經(jīng)費納入本部門預算,，二是人員經(jīng)費中工資及社保費用、公用經(jīng)費均有所增加,。
四,、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算1576.83萬元，其中,，一般公共服務支出768.51萬元,，占48.74%；社會保障和就業(yè)支出625.73元,，占39.68%,；衛(wèi)生健康支出50.51萬元,，占3.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出62.4萬元,，占3.96%,；住房保障支出69.67萬元，占4.42%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數(shù)1078.05萬元,，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費,、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算498.78萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括包括業(yè)務工作經(jīng)費支出、運行維護經(jīng)費等,，其中村、社區(qū)工作經(jīng)費20萬元,，主要用于村,、社區(qū)日常工作等方面；村,、社區(qū)信息經(jīng)費2.28萬元,，主要用于村、社區(qū)信息報送等方面,；村級運轉經(jīng)費190萬元,，主要用于村級運轉等方面；社區(qū)惠民資金（4個）40萬元,，主要用于社區(qū)惠民項目等方面,；社區(qū)網(wǎng)格化經(jīng)費（33個）16.5萬元，主要用于社區(qū)網(wǎng)格化管理等方面,；社區(qū)運轉經(jīng)費230萬元,，主要用于社區(qū)運轉等方面。
五,、政府性基金預算支出
2023年本部門無政府性基金安排的支出,。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：2023年本部門機關本級的機關運行經(jīng)費142.01萬元,，比上年預算增加49.26萬元,，增加53.11%,，主要是由于公車補貼納入機關運行經(jīng)費管理。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2023年本部門機關本級“三公”經(jīng)費預算數(shù)為8.5萬元,，其中,，公務接待費8.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中,，公務用車購置費0萬元,，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元,。2023年“三公”經(jīng)費預算較上年度持平,，主要是由于本部門牢固樹立過緊日子思想，發(fā)揚艱苦奮斗精神,，嚴格控制機關“三公”經(jīng)費,。
（三）一般性支出情況：2023 年本單位會議費預算0萬元，擬召開0次會議,，人數(shù)0人,；培訓費預算0萬元，擬開展0 次培訓,，人數(shù)0人,；沒有舉辦節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事等活動。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元,，其中,，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元,；服務類采購預算0萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車1輛,，均為一般公務用車,。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺,。
2023年擬新增配置公務用車0輛,，其中，機要通信用車0輛,，應急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1576.83萬元,，其中，基本支出1078.05萬元,，項目支出498.78萬元,，具體績效目標詳見報表。
七,、名詞解釋
1,、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?/span>/縣）財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費、公雜費等等支出,。
第二部分 2023年部門預算表