目錄
第一部分 單位概況
一,、單位職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 單位決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
一,、 單位職責(zé)
1,、正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策,、法規(guī),。
2、維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序,，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境,。
3、積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革,，按教育規(guī)律辦事,，不斷提高教育質(zhì)量。
4,、根據(jù)學(xué)校規(guī)模,，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制,。
5,、堅(jiān)持教書育人，服務(wù)育人,，環(huán)境育人方針,，加強(qiáng)對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。
6,、抓好教師隊(duì)伍建設(shè),，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)。
7,、做好安全防范,，保證學(xué)生的人身安全。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。石鼓區(qū)荷池路小學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：校長書記室、教導(dǎo)處,、工會辦公室,、總務(wù)室和大隊(duì)部。
（二）決算單位構(gòu)成,。石鼓區(qū)荷池路小學(xué)2023年單位決算匯總公開單位構(gòu)成包括：石鼓區(qū)荷池路小學(xué)本級,，無下屬二級預(yù)算單位,。
表格詳見附件
一,、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)1,125.15萬元,。與上年相比,，增加5.63萬元，增長0.5%,，主要是因?yàn)?/span>本年開支增加,。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)1,125.15萬元,，其中：財(cái)政撥款收入932.17萬元,，占82.85%；事業(yè)收入135.94萬元,，占12.08%,；其他收入57.04萬元，占5.07%,。
三,、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)1,125.15萬元，其中：基本支出856.24萬元,，占76.10%,；項(xiàng)目支出268.91萬元，占23.90%,。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)932.17萬元，與上年相比,，增加1.88萬元,增長0.20%,，主要是因?yàn)?/span>本年開支增加。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出932.17萬元,，占本年支出合計(jì)的82.85%，與上年相比,，財(cái)政撥款支出增加1.88萬元,增長0.20%,，主要是因?yàn)?/span>本年開支增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出932.17萬元,，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出49.59萬元,，占5.32%；教育（類）支出882.58萬元,，占94.68%
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為725.32萬元,，支出決算數(shù)為932.17萬元，完成年初預(yù)算的128.52%,，其中：
1,、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為2.27萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際需求,，年中追加預(yù)算并用于教育管理相關(guān)支出。
2,、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為725.32萬元，支出決算為880.32萬元,，完成年初預(yù)算的121.37%,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際需求，年中追加預(yù)算并用于小學(xué)教育相關(guān)支出,。
3,、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為1.73萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際需求,，年中追加預(yù)算并用于計(jì)劃生育相關(guān)支出,。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為47.86萬元，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際需求，年中追加預(yù)算并用于相關(guān)醫(yī)療支出,。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出856.24萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)820.19萬元,，占基本支出的95.79%,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎金,、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會保障繳費(fèi),、住房公積金、生活補(bǔ)助,、獎勵金,、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,。
公用經(jīng)費(fèi)36.05萬元,，占基本支出的4.21%，主要包括辦公費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置。
七,、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元,，無法計(jì)算完成比率,。與本年預(yù)算數(shù)相同,，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，與上年決算數(shù)相同,，主要原因是我單位未安排此項(xiàng)支出,。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，由于預(yù)算數(shù)為0萬元,，無法計(jì)算完成比率。與本年預(yù)算數(shù)相同,，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，與上年決算數(shù)相同，主要原因是我單位未安排此項(xiàng)支出,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元,，無法計(jì)算完成比率,。與本年預(yù)算數(shù)相同，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，與上年決算數(shù)相同,，主要原因是我單位未安排此項(xiàng)支出。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成比率,。與本年預(yù)算數(shù)相同,，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，與上年決算數(shù)相同,，主要原因是我單位未安排此項(xiàng)支出,。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，由于預(yù)算數(shù)為0萬元,，無法計(jì)算完成比率。與本年預(yù)算數(shù)相同,，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，與上年決算數(shù)相同，主要原因是我單位未安排此項(xiàng)支出,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，無法計(jì)算百分比,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，無法計(jì)算百分比,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,，無法計(jì)算百分比,。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次，我單位2023年度無因公出國（境）費(fèi)支出,。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè),、來賓0人次,，我單位2023年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3,、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，石鼓區(qū)荷池路小學(xué)更新公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
九,、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位非行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,，未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0萬元,。
十,、一般性支出情況說明
2023年本單位開支培訓(xùn)費(fèi)1.63萬元，用于開展各類教研培訓(xùn),，人數(shù)245人,，內(nèi)容為校本教研,、信息技術(shù)能力提升,、心理健康遠(yuǎn)程培訓(xùn)等；沒有舉辦節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事等活動,。
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
本單位2023年度政府采購支出總額6.44萬元，其中：政府采購貨物支出6.44 萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額6.44萬元，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.44萬元,，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額為0,，無法計(jì)算百分比，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額金額為0,，無法計(jì)算百分比,。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,，本單位共有車輛0輛,，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,，機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）單位整體支出績效情況
據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我單位組織對2023年度部門整體支出實(shí)施了全覆蓋性的績效評價(jià),，撰寫了整體支出績效評價(jià)報(bào)告?？冃ё栽u結(jié)果顯示,，上述支出績效情況較為理想，均達(dá)到了設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo),。本部門履職及履職效益情況良好,。一是對各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照預(yù)算額度進(jìn)行控制、努力節(jié)約經(jīng)費(fèi),；二是各項(xiàng)工作均能夠按時(shí)完成,，且質(zhì)量較高；三是部門整體支出使用效果達(dá)到了預(yù)期,。具體成效體現(xiàn)在以下方面：
1.以黨的領(lǐng)導(dǎo)為指引,，凝聚教育發(fā)展持久動力
（1）堅(jiān)定不移落實(shí)黨建引領(lǐng)。堅(jiān)持“嚴(yán)”的主基調(diào)不動搖,，廉政教育成常態(tài),，風(fēng)險(xiǎn)防控成常態(tài),，監(jiān)督檢查成常態(tài)。開展清廉學(xué)校建設(shè),，各校從實(shí)際出發(fā),，將清廉學(xué)校建設(shè)與日常工作相結(jié)合，形成一校一品特色格局,。
（2）堅(jiān)定不移抓實(shí)師德師風(fēng),。在教師中從嚴(yán)開展警示教育；開展向麻小娟學(xué)習(xí)的專題教育活動,；開展“石鼓區(qū)中小學(xué)在職教師從事校外違規(guī)培訓(xùn)專項(xiàng)治理”工作,；開展“強(qiáng)師德 正師風(fēng)”專題教育活動。
2.以全面發(fā)展為目標(biāo),，落實(shí)立德樹人根本任務(wù)
（1）立足學(xué)生健康成長,。為加強(qiáng)學(xué)生體質(zhì)健康管理，進(jìn)一步落實(shí)“五項(xiàng)管理”和“雙減”政策,，提升學(xué)生愛眼護(hù)眼意識,，2023年10月13日下午，石鼓區(qū)荷池路小學(xué)舉行“愛眼月”主題活動暨眼保健操比賽,。賽前,，學(xué)校下發(fā)眼保健操比賽的具體方案及評分細(xì)則，要求評委嚴(yán)格按照細(xì)則評分,。各班班主任帶領(lǐng)學(xué)生們認(rèn)真學(xué)習(xí)了眼保健操的動作要領(lǐng),，進(jìn)行了精心的訓(xùn)練與準(zhǔn)備工作?！拜p閉雙眼,，身體坐正……”伴隨著輕柔、舒緩的眼保健操音樂聲,，孩子們開始調(diào)整姿勢,，身體自然放松，雙腳雙手自然放在地上和腿上,，閉眼深呼吸,。隨著“1234……”的口令，學(xué)生們認(rèn)真地揉捻著穴位,，動作到位,、節(jié)奏準(zhǔn)確。通過此次眼保健操比賽活動,，學(xué)生愛眼護(hù)眼意識明顯提高，精
神面貌煥然一新,。
（2）促進(jìn)藝體教育發(fā)展,。2023年11月13日,，由國家體育總局體操運(yùn)動管理中心、中國蹦床與技巧協(xié)會主辦的2023年“舞動中國－排舞聯(lián)賽”總決賽暨全國排舞冠軍賽圓滿落幕,。湖南省衡陽市石鼓區(qū)荷池路小學(xué)在比賽中榮獲包括全國小學(xué)生甲組大集體團(tuán)體總分第1名等五項(xiàng)大獎,。此次比賽共吸引了全國23個(gè)省（市,、自治區(qū)）,、54個(gè)城市、214支隊(duì)伍,、3244名參賽選手共享這場“賽事盛宴”,。衡陽市石鼓區(qū)荷池路小學(xué)排舞隊(duì)遠(yuǎn)赴杭州，在比賽中榮獲小學(xué)生甲組女生組大集體規(guī)定項(xiàng)目第3名,、大集體初級串燒項(xiàng)目特等獎,、大集體曳步舞自選項(xiàng)目特等獎，及全國小學(xué)生甲組大集體團(tuán)體總分第1名,，該獎項(xiàng)含大中小學(xué)全國僅6所學(xué)校獲此殊榮,。同時(shí)，荷池路小學(xué)還獲得體育
道德風(fēng)尚獎,。學(xué)校排舞隊(duì)隊(duì)員們?nèi)粘５目炭嘤?xùn)練換來了賽場上的鎮(zhèn)定自若和精彩表現(xiàn),。伴隨著音樂響起，小隊(duì)員們閃亮登場,，她們或動作舒展,、或熱情洋溢，展示著體育舞蹈的藝術(shù)風(fēng)采,。精巧的編排,，別出心裁的隊(duì)形變換，加上創(chuàng)意十足的動作,，引起現(xiàn)場及線上觀眾們的喝彩歡呼和頻頻點(diǎn)贊,。經(jīng)過層層比拼，她們在眾多參賽隊(duì)伍中脫穎而出,，在決賽現(xiàn)場一路過關(guān)斬將,，共斬獲五項(xiàng)大獎。自2020年參加排舞全國總決賽以來,，學(xué)校已連續(xù)4年斬獲大獎,。
學(xué)校負(fù)責(zé)人表示，將繼續(xù)落實(shí)“雙減”政策,，扎實(shí)開展陽光體育活動,，促進(jìn)學(xué)生德智體美勞全面發(fā)展，豐富學(xué)生的校園文化生活，以“雙減”帶動體育,、美育“雙增”,。
3.以加強(qiáng)要素為保障，營造溫馨和諧育人環(huán)境
（1）校園安全有制度有舉措,。扎實(shí)開展宣傳教育,，家校聯(lián)動，切實(shí)加強(qiáng)了與學(xué)生監(jiān)護(hù)人的聯(lián)系和溝通,，強(qiáng)化了學(xué)生監(jiān)護(hù)人的相關(guān)責(zé)任意識,。大力推進(jìn)“平安校園”創(chuàng)建活動。
（2）教育幫扶有溫情有深度,。2023年學(xué)校對貧困學(xué)生予以全面摸底,。根據(jù)《湖南省學(xué)生資助資金管理實(shí)施辦法》、《衡陽市學(xué)生資助資金管理實(shí)施辦法》等文件精神,，全面落實(shí)各項(xiàng)資助政策,，資助不落一人，不讓一人因貧失學(xué),。
（二）存在的問題及原因分析
資金使用效益有待進(jìn)一步提高,。
一、財(cái)政事務(wù)：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革,、財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù),、財(cái)政監(jiān)察、信息化建設(shè)等財(cái)政事務(wù)方面的支出,。
二,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括人員支出和公用支出,。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出,。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出,。
五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
石鼓區(qū)荷池路小學(xué)2023年決算公開報(bào)表
石鼓區(qū)荷池路小學(xué)2023年整體支出績效自評報(bào)告