目錄
第一部分 單位概況
一,、單位職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 單位決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 單位決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
一,、 單位職責(zé)
（一）正確慣切執(zhí)行黨和國家的教育方針,、政策、法規(guī),。
（二）維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序,，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。
（三）積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革,，按教育規(guī)律辦事,，不斷提高教育質(zhì)量。
（四）根據(jù)學(xué)校規(guī)模,，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu),，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。
（五）堅(jiān)持教書育人,，服務(wù)育人,，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育,，使學(xué)生德,、智、體,、美,、勞全面發(fā)展。
（六）抓好教師隊(duì)伍建設(shè),，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè),。
（七）做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全,。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。石鼓區(qū)五家巷小學(xué)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)校長書記辦公室,、教導(dǎo)處、副校長工會(huì)辦公室,、總務(wù)室和大隊(duì)部,。
（二）決算單位構(gòu)成。石鼓區(qū)五家巷小學(xué)單位2023年單位決算匯總公開單位構(gòu)成包括：石鼓區(qū)五家巷小學(xué)單位本級(jí),。
表格詳見附件
一,、收入支出決算總體情況說明
2023年度收,、支總計(jì)465.58萬元。與上年相比,，增加56萬元,，增長13.67%，主要是因?yàn)楸締挝?/span>2023年教學(xué)樓電路及屋面防水工程,、電路及屋面防水工程質(zhì)保金項(xiàng)目資金增加,。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)465.58萬元,，其中：財(cái)政撥款收入380.70萬元,，占81.77%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入32.09萬元，占6.89%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入52.79萬元，占11.34%,。
三,、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)465.58萬元，其中：基本支出373.45萬元,，占80.21%,；項(xiàng)目支出92.13萬元，占19.79%,；上繳上級(jí)支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%,。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)380.7萬元,，與上年相比,，增加11.07萬元,增長2.99%，主要是因?yàn)?/span>2023年教學(xué)樓電路及屋面防水工程,、電路及屋面防水工程質(zhì)保金項(xiàng)目資金增加,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出380.7萬元，占本年支出合計(jì)的81.77%,，與上年相比,，財(cái)政撥款支出增加11.07萬元，增長2.99%,，主要是因?yàn)?/span>2023年教學(xué)樓電路及屋面防水工程,、電路及屋面防水工程質(zhì)保金項(xiàng)目資金增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出380.7萬元,，主要用于以下方面：教育（類）支出358.45萬元,，占94.16%;衛(wèi)生健康（類）支出22.25萬元，占5.84%;
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為299.93萬元,，支出決算數(shù)為380.7萬元,，完成年初預(yù)算的126.93%，其中：
1,、教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為299.26萬元，支出決算為358.26萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：后期追加了教師年終績效考核獎(jiǎng),、增人增資經(jīng)費(fèi)等。
2,、教育（類）普通教育（款）其他普通教育（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.18萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工作需要,，進(jìn)行追加,，該項(xiàng)類別用于印刷費(fèi)開支。
3,、衛(wèi)生健康（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0.67萬元，支出決算為0.67萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位對(duì)計(jì)劃生育事務(wù)人員嚴(yán)格把控。
4,、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為0.18萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工作需要,，進(jìn)行追加醫(yī)療相關(guān)開支,。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出361.91萬元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)345.16萬元,，占基本支出的95.37%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、住房公積金、醫(yī)療費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助,、退休費(fèi),、療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,。
公用經(jīng)費(fèi)16.75萬元，占基本支出的4.63%,，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi)、專用材料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,。
七,、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比,。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平,。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平,。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算比例因“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0,，無法計(jì)算百分比;因公出國(境) 費(fèi)支出決算0萬元，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算比例因“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0,，無法計(jì)算百分比;公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,，占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算比例因“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0，無法計(jì)算百分比,其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次,，我單位2023年度無因公出國（境）費(fèi)支出,。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè),、來賓0人次，我單位2023年無公務(wù)接待費(fèi)支出,。
3,、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，本單位更新公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2023年12月31日,，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金收支,。
九,、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為非參公事業(yè)單位和非行政單位，未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍,，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0萬元,。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元,，我單位2023年度無會(huì)議費(fèi)支出,；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，我單位2023年度無會(huì)培訓(xùn)費(fèi)支出,；舉辦0場節(jié)慶,、晚會(huì)、論壇,、賽事活動(dòng),，開支0萬元。
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
本單位2023年度政府采購支出總額41.12萬元,，其中：政府采購貨物支出8.9萬元、政府采購工程支出25.63萬元,、政府采購服務(wù)支出6.59萬元,。授予中小企業(yè)合同金額41.12萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額41.12萬元,，占政府采購支出總額的100%,。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%,。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,，本單位共有車輛0輛,，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,，機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
按照《衡陽市財(cái)政局關(guān)于開展2023年度預(yù)算支出績效自評(píng)工作的通知》(衡財(cái)績〔2024〕86號(hào))文件要求,，我學(xué)校成立了由主要項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組成的2023年度部門項(xiàng)目支出績效自評(píng)工作小組,，有序開展相關(guān)自評(píng)工作。一是制定了詳細(xì)的工作方案,，明確了責(zé)任,，確定評(píng)價(jià)指標(biāo)。二是按照績效自評(píng)工作要求,，及時(shí)提供項(xiàng)目資金支出,、績效實(shí)現(xiàn)情況的資料。三是圍繞項(xiàng)目年度績效目標(biāo),，逐項(xiàng)認(rèn)真客觀評(píng)分,。四是通過對(duì)收集的資料進(jìn)行綜合分析，客觀評(píng)價(jià)后形成績效自評(píng)匯總報(bào)告,。
（二）單位整體支出績效情況
1,、健全了工作機(jī)制，形成強(qiáng)大的工作合力,。通過財(cái)政績效考評(píng),，劃分了全全體教職工的職能范圍，提高了全體教職工工作的積極性,，主動(dòng)性,，合作性，進(jìn)一步形成了強(qiáng)大的工作合力。
2,、發(fā)揮職能,，開展形式多樣的教育教學(xué)活動(dòng)，促進(jìn)學(xué)校的健康向上發(fā)展： 強(qiáng)化德育教育 在工作中以素質(zhì)教育為目標(biāo),，以德育工作為先導(dǎo),，以愛國主義為主旋律，以日常行為規(guī)范為抓手,，寓德育教育于豐富多彩的活動(dòng)之中,，提高學(xué)生的素質(zhì)，結(jié)合學(xué)生實(shí)際,，堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，積極開展德育工作,。
3嚴(yán)格遵守制度和規(guī)范,，抓好教育扶貧 認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于扶貧攻堅(jiān)的重要指示精神。（1）完善了資助體系,。建立了四類貧困學(xué)生信息臺(tái)賬,，完善了貧困生數(shù)據(jù)庫。（ 2）落實(shí)了政策措施,。 一是切實(shí)落實(shí)了義務(wù)教育階段兩免一補(bǔ)政策,，對(duì)就讀我校的建檔立卡等家庭經(jīng)濟(jì)困難給予生活補(bǔ)助每人每學(xué)期500元，
4,、規(guī)范辦學(xué)行為,，做好教育督導(dǎo)學(xué)校堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以教育法規(guī)為依據(jù),，切實(shí)履行教育督導(dǎo)監(jiān)督,、考核、檢查,、評(píng)價(jià),、指導(dǎo)的職能，把更新教育觀念,、強(qiáng)化教育教學(xué)管理,、規(guī)范辦學(xué)行為作為督導(dǎo)評(píng)估工作的中心任務(wù)，促進(jìn)學(xué)校教育事業(yè)健康發(fā)展,。（1）開展了以下專項(xiàng)督導(dǎo),，推進(jìn)教育工作全面進(jìn)步。開展教育教學(xué)教研專項(xiàng)督導(dǎo),，促進(jìn)教育質(zhì)量的全面提升,。 （2）開展德育工作專項(xiàng)督導(dǎo)，促進(jìn)立德樹人的理念貫穿思想道德教育、文化知識(shí)教育,、社會(huì)實(shí)踐教育各環(huán)節(jié),。 （3）開展安全工作專項(xiàng)督查。通過督查門衛(wèi)管理,，把好平安校園第一關(guān),，開展了安全演練、防溺水教育等專項(xiàng)督查,，讓學(xué)生樹立安全意識(shí),，并貫穿學(xué)習(xí)和生活中，做到安全牢記心中,。這一年,，在全校教職員工們的共同努力下，學(xué)校取得了較好的成績,。
指標(biāo)完成情況：
數(shù)量指標(biāo):
1,、完成了本年度教學(xué)任務(wù)，開展豐富德育活動(dòng),，開展師德培訓(xùn)
2,、保證了18位教職工教學(xué)工作的開展，基本滿足在職人員和離退休的正常辦公,、生活要求,。
質(zhì)量指標(biāo)：
1、教學(xué)質(zhì)量大幅度提升,。
2,、德育活動(dòng)開展率100%。
3,、各項(xiàng)培訓(xùn)合格率100%,。
時(shí)效指標(biāo)
按約定時(shí)間100%完成了相應(yīng)指標(biāo)。
成本指標(biāo)
在預(yù)算范圍內(nèi),，嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算,，控制各類支出.
效益指標(biāo)
1、 提高了人口素質(zhì)
2,、 使得適齡兒童都可以入學(xué)
3,、 有助于社會(huì)長期穩(wěn)定發(fā)展
滿意度指標(biāo)
1、教職工滿意率100%
2,、學(xué)生滿意率99%
3,、家長滿意率98%
（三）存在的問題及原因分析
1、對(duì)于學(xué)校的一些項(xiàng)目建設(shè)估計(jì)不足,，政府采購項(xiàng)目存在不確定性,，導(dǎo)致預(yù)算編制執(zhí)行過程中存在年初預(yù)算無法編實(shí),，預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性有待在今后的工作中進(jìn)一步提高,。
2,、資金使用效益有待進(jìn)一步提高。
一,、財(cái)政事務(wù)：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革,、財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)、財(cái)政監(jiān)察,、信息化建設(shè)等財(cái)政事務(wù)方面的支出,。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括人員支出和公用支出。
三,、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出,。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
第五部分 附件
石鼓區(qū)五家巷小學(xué)2023年部門整體績效報(bào)告
石鼓區(qū)五家巷小學(xué)2023年度績效自評(píng)表