目錄
第一部分 單位概況
一,、單位職責
二,、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 單位決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
一,、 單位職責
（一）正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針,、政策、法規(guī),。
（二）維護學校的教學秩序,，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。
（三）積極穩(wěn)妥地推進教育改革,，按教育規(guī)律辦事,，不斷提高教育質(zhì)量。
（四）根據(jù)學校規(guī)模,，設(shè)置學校管理機構(gòu),，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。
（五）堅持教書育人,，服務(wù)育人,，環(huán)境育人方針，加強對學生的思想品德教育,，使學生德,、智,、體、美,、勞全面發(fā)展,。
（六）抓好教師隊伍建設(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè),。
（七）做好安全防范，保證學生的人身安全,。
二,、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。石鼓區(qū)草后街小學內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：校長室,、總務(wù)室,、教導(dǎo)處及大隊輔導(dǎo)室。
（二）決算單位構(gòu)成,。石鼓區(qū)草后街小學2023年單位決算匯總公開單位構(gòu)成包括：石鼓區(qū)草后街小學本級
表格詳見附件
一,、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計342.75萬元,。與上年相比,，減少14.41萬元，減少4.03%,，主要是因為本單位本年度無事業(yè)收入,。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計342.75萬元,，其中：財政撥款收入319.72萬元,，占93.28%；上級補助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入23.03萬元，占6.72%,。
三,、支出決算情況說明
2023年度支出合計342.75萬元，其中：基本支出306.92萬元,，占89.55%,；項目支出35.83萬元，占10.45%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收,、支總計319.72萬元，與上年相比,，減少2.38萬元,減少0.74%,，主要是因為本年人員和項目有變動。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出319.72萬元,，占本年支出合計的93.28%，與上年相比,，財政撥款支出減少2.38萬元,，減少0.74%，主要是因為本年人員和項目有變動,。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出319.72萬元,，主要用于以下方面：教育（類）支出303.71萬元，占94.99%,；衛(wèi)生健康（類）支出16.00萬元,，占5.01%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為257.45萬元,，支出決算數(shù)為319.72萬元,，完成年初預(yù)算的142.87%，其中：
1,、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為0.25萬元，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有預(yù)算，支出數(shù)符合單位實際,，用于日常公用經(jīng)費中的其他商品服務(wù)支出,。
2、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）
年初預(yù)算為257.45萬元,，支出決算為303.19萬元,，完成年初預(yù)算的117.77%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算不足，年中追加預(yù)算,，用于基本支出,。
3、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為0.28萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有預(yù)算,，支出數(shù)符合單位實際，用于日常公用經(jīng)費中的辦公費支出,。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為16.00萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有預(yù)算,，支出數(shù)符合單位實際，用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出,。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出303.67萬元，其中：
人員經(jīng)費289.91萬元,，占基本支出的95.47%,主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、住房公積金、獎勵金,。
公用經(jīng)費13.76萬元,，占基本支出的4.53%，主要包括辦公費,、工會經(jīng)費,、福利費、其他商品和服務(wù)支出,。
七,、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元,，無法計算完成比率,。與本年預(yù)算數(shù)相同，主要原因是嚴格按預(yù)算執(zhí)行,，與上年決算數(shù)相同,，主要原因是我單位未安排此項支出。其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成比率,。與本年預(yù)算數(shù)相同,，主要原因是嚴格按預(yù)算執(zhí)行，與上年決算數(shù)相同,，主要原因是我單位未安排此項支出,。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，由于預(yù)算數(shù)為0萬元,，無法計算完成比率。與本年預(yù)算數(shù)相同,，主要原因是嚴格按預(yù)算執(zhí)行,，與上年決算數(shù)相同，主要原因是我單位未安排此項支出,。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元,，無法計算完成比率,。與本年預(yù)算數(shù)相同，主要原因是嚴格按預(yù)算執(zhí)行,，與上年決算數(shù)相同,，主要原因是我單位未安排此項支出。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成比率,。與本年預(yù)算數(shù)相同,，主要原因是嚴格按預(yù)算執(zhí)行，與上年決算數(shù)相同,，主要原因是我單位未安排此項支出,。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,，占0%。其中：
1,、因公出國（境）費支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,，我單位2023年度無因公出國（境）費支出,。
2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元,，全年共接待來訪團組0個,、來賓0人次，我單位2023年度無公務(wù)接待費支出,。
3,、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元,，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元,，截止2023年12月31日,，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款收支,。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位非行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,，未納入機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍,，故機關(guān)運行經(jīng)費為0萬元。
十,、一般性支出情況說明
2023年本單位開支會議費0萬元,，我單位2023年度無會議費支出；開支培訓費0萬元,，我單位2023年度無培訓費支出,；未舉辦節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事活動。
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
本單位2023年度政府采購支出總額16.45萬元,，其中：政府采購貨物支出16.45萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額16.45萬元,，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額16.45萬元,，占政府采購支出總額的100%,。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，由于工程支出金額為0萬元,，無法進行工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比測算,；由于服務(wù)支出金額為0萬元，無法進行服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的百分比測算,。
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛,，其中,，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
十三,、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）單位整體支出績效情況
2023年，我校在上級主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下和大力支持下,，圓滿完成了上級下達的各項任務(wù),，大力推動了我校素質(zhì)教育的全面發(fā)展。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我單位組織對2023年度部門整體支出實施了全覆蓋性的績效評價,，撰寫了整體支出績效評價報告。涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款342.75萬元,，自評覆蓋率達到100%,。績效自評結(jié)果顯示,，上述支出績效情況較為理想,，均達到了設(shè)定的各項績效目標。
具體情況作為附件公開,。
（二）存在的問題及原因分析
項目資金預(yù)算是根據(jù)年初學校服務(wù)人數(shù)進行核算全年經(jīng)費資金的,，但是學校每學期人數(shù)都有變動,，因此部分時候會因年底人數(shù)大于年初人數(shù)，導(dǎo)致專項經(jīng)費不足問題,。
具體情況作為附件公開,。
一、財政事務(wù)：反映財政部門用于預(yù)算改革,、財政國庫集中收付業(yè)務(wù),、財政監(jiān)察、信息化建設(shè)等財政事務(wù)方面的支出,。
二,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括人員支出和公用支出,。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出,。
四,、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出,。
五,、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。