目錄
第一部分 單位概況
一,、單位職責(zé)
二,、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 單位決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 單位決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十,、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三,、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
一、 單位職責(zé)
（一）正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針,、政策,、法規(guī)。
（二）維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序,，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境,。
（三）積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事,，不斷提高教育質(zhì)量,。
（四）根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機構(gòu),，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制,。
（五）堅持教書育人，服務(wù)育人,，環(huán)境育人方針,，加強對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展,。
（六）抓好教師隊伍建設(shè),，使每個教師都熱心于教育事業(yè)。
（七）做好安全防范,，保證學(xué)生的人生安全,。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置,。石鼓區(qū)云旭山聯(lián)校內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：校長辦公室,、教導(dǎo)處,、總務(wù)室、德育室,。
（二）決算單位構(gòu)成,。石鼓區(qū)云旭山聯(lián)校2023年單位決算匯總公開單位構(gòu)成包括：石鼓區(qū)云旭山聯(lián)校本級。
表格詳見附件
一,、收入支出決算總體情況說明
2023年度收,、支總計861.11萬元。與上年相比,，增加116.25萬元,，增長15.61%，主要是因為薪資結(jié)構(gòu)調(diào)整及退休人員經(jīng)費增加,。
二,、收入決算情況說明
2023年度收入合計861.11萬元，其中：財政撥款收入720.73萬元,，占83.70%,；上級補助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入21.12萬元,，占2.45%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入119.27萬元,，占13.85%,。
三,、支出決算情況說明
2023年度支出合計861.11萬元，其中：基本支出672.19萬元,，占78.06%,；項目支出188.92萬元，占21.94%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收,、支總計720.73萬元，與上年相比,，增加64.24萬元,增長9.79%,，主要是因為薪資結(jié)構(gòu)調(diào)整及退休人員經(jīng)費增加。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出720.73萬元,，占本年支出合計的83.70%，與上年相比,，財政撥款支出增加64.24萬元,增長9.79%,，主要是因為薪資結(jié)構(gòu)調(diào)整及退休人員經(jīng)費增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出720.73萬元,，主要用于以下方面：教育（類）支出569.00萬元,，占78.95%；社會保障和就業(yè)（類）支出49.93萬元,，占6.93%,；衛(wèi)生健康（類）支出60.80萬元，占8.44%,；住房保障（類）支出41.00萬元,，占5.69%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為546.90萬元,，支出決算數(shù)為720.73萬元,，完成年初預(yù)算的131.78%，其中：
1,、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.53萬元,，因年初預(yù)算為0,，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加學(xué)校飲水工程,。
2,、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）。
年初預(yù)算為546.90萬元,，支出決算為555.79萬元,，完成年初預(yù)算的101.63%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增人增資,。
3,、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為7.20萬元,，因年初預(yù)算為0,，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算在全區(qū)財政用于發(fā)放臨聘教師工資,。
4,、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為5.48萬元,，因年初預(yù)算為0，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加防溺水安全工作經(jīng)費等,。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為49.93萬元，因年初預(yù)算為0,，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算養(yǎng)老保險指標(biāo)調(diào)整。,。
6,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為29.51萬元,，因年初預(yù)算為0，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算醫(yī)療保險指標(biāo)調(diào)整,。。
7,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為31.28萬元,，因年初預(yù)算為0,，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加醫(yī)保鋪底支出,。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為41.00萬元，因年初預(yù)算為0,，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算住房公積金指標(biāo)調(diào)整,。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出656.99萬元,，其中：
人員經(jīng)費632.26萬元,，占基本支出的96.24%,主要包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,、其他工資福利支出、退休費,、生活補助,、獎勵金、其他對個人和家庭的補助,。
公用經(jīng)費24.73萬元,，占基本支出的3.76%，主要包括辦公費,、印刷費,、水費、電費,、會議費,、培訓(xùn)費、專用材料費,、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、其他交通費用,、其他商品和服務(wù)支出。
七,、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元,，無法計算完成比率,。與本年預(yù)算數(shù)相同，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，與上年決算數(shù)相同,，主要原因是我單位未安排此項支出,。其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，由于預(yù)算數(shù)為0萬元,，無法計算完成比率。與本年預(yù)算數(shù)相同,，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，與上年決算數(shù)相同，主要原因是我單位未安排此項支出,。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元,，無法計算完成比率,。與本年預(yù)算數(shù)相同，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，與上年決算數(shù)相同,，主要原因是我單位未安排此項支出。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成比率,。與本年預(yù)算數(shù)相同,，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，與上年決算數(shù)相同,，主要原因是我單位未安排此項支出,。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，由于預(yù)算數(shù)為0萬元,，無法計算完成比率。與本年預(yù)算數(shù)相同,，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，與上年決算數(shù)相同，主要原因是我單位未安排此項支出,。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元,，占0%。其中：
1,、因公出國（境）費支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,，我單位2023年度無因公出國（境）費支出,。
2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組0個,、來賓0人次，我單位2023年度無公務(wù)接待費支出,。
3,、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元,，石鼓區(qū)云旭山聯(lián)校本級更新公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，截止2023年12月31日,，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款收支,。
九,、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位非行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，未納入機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍,，故機關(guān)運行經(jīng)費為0萬元,。
十、一般性支出情況說明
2023年本單位開支會議費0萬元,，我單位2023年度無會議費支出,；開支培訓(xùn)費0.48萬元，用于開展業(yè)務(wù)骨干培訓(xùn),，人數(shù)16人,，內(nèi)容為骨干教師、外出新教材等培訓(xùn),；未舉辦節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事活動,。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本單位2023年度政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，由于政府采購總額為0萬元,，無法進(jìn)行百分比測算，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，由于政府采購總額為0萬元,，無法進(jìn)行百分比測算；由于貨物支出金額為0萬元,，無法進(jìn)行貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的百分比測算,；由于工程支出金額為0萬元，無法進(jìn)行工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比測算,；由于服務(wù)支出金額為0萬元,，無法進(jìn)行服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的百分比測算。
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,，本單位共有車輛0輛，其中,，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三,、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）單位整體支出績效情況
我校履職及履職效益情況良好,。
1、對各項支出嚴(yán)格按照預(yù)算額度進(jìn)行控制,、努力節(jié)約經(jīng)費;
2,、各項工作均能夠按時完成，且質(zhì)量較高;
3,、部門整體支出使用效果達(dá)到了預(yù)期,。
具體情況作為附件公開。
（二）存在的問題及原因分析
進(jìn)一步編實項目年初預(yù)算,，細(xì)化項目年初目標(biāo),，規(guī)范項目管理，強化項目監(jiān)督,，提高專項資金使用效益,，讓每一分錢都花在刀刃上,，讓每一筆支出都產(chǎn)出成果。
具體情況作為附件公開,。
一,、財政事務(wù)：反映財政部門用于預(yù)算改革、財政國庫集中收付業(yè)務(wù),、財政監(jiān)察,、信息化建設(shè)等財政事務(wù)方面的支出,。
二,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括人員支出和公用支出,。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出,。
四,、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出,。
五,、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
石鼓區(qū)云旭山聯(lián)校2023年部門整體支出績效自評報告