目錄
第一部分 單位概況
一,、單位職責(zé)
二,、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 單位決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 單位決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
一,、 單位職責(zé)
（一）正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針,、政策、法規(guī),。維護學(xué)校的教學(xué)秩序,，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。積極穩(wěn)妥地推進教育改革,，按教育規(guī)律辦事,，不斷提高教育質(zhì)量。根據(jù)學(xué)校規(guī)模,，設(shè)置學(xué)校管理機構(gòu),，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制
（二）堅持教書育人，服務(wù)育人,，環(huán)境育人方針,，加強對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展,。抓好教師隊伍建設(shè),，使每個教師都熱心于教育事業(yè)。做好安全防范,，保證學(xué)生的人生安全,。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置,。石鼓區(qū)團結(jié)小學(xué)內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：校長辦公室,、教導(dǎo)處、總務(wù)處,、大隊部,。
（二）決算單位構(gòu)成。石鼓區(qū)團結(jié)小學(xué)2023年單位決算匯總公開單位構(gòu)成包括：石鼓區(qū)團結(jié)小學(xué)本級。
表格詳見附件
一,、收入支出決算總體情況說明
2023年度收,、支總計537.87萬元。與上年相比,，增加26.82萬元,，增長5.25%，主要是因為本年補發(fā)了教師的21年和22年的獎勵性績效,。
二,、收入決算情況說明
2023年度收入合計537.87萬元，其中：財政撥款收入413.97萬元,，占76.96%,；上級補助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入73.18萬元,，占13.61%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入50.73萬元,，占9.43%。
三,、支出決算情況說明
2023年度支出合計537.87萬元，其中：基本支出432.33萬元,，占80.38%,；項目支出105.54萬元，占19.62%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計413.97萬元,，與上年相比持平,，主要是因為嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，收支平衡,。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出413.97萬元,，占本年支出合計的76.96%，與上年相比持平,，主要是因為嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，收支平衡。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出413.97萬元,，主要用于以下方面：教育（類）支出388.65萬元,，占93.88%;社會保障和就業(yè)支出（類）支出7.19萬元，占1.74%;衛(wèi)生健康支出（類）支出18.13萬元,，占4.38%;
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為301.99萬元,，支出決算數(shù)為413.97萬元，完成年初預(yù)算的137.08%,，其中：
1,、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為1.41萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)單位工作需要執(zhí)行追加團結(jié)小學(xué)飲水工程項目經(jīng)費,。
2、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）,。
年初預(yù)算為301.71萬元,，支出決算為385.09萬元，完成年初預(yù)算的127.64%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)單位工作需要執(zhí)行追加團結(jié)小學(xué)生均公用經(jīng)費,。
3、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為2.15萬元，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)單位工作需要執(zhí)行追加。
4,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.19萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)單位工作需要執(zhí)行追加機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
5,、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）,。
年初預(yù)算為0.29萬元，支出決算為0.29萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：收支平衡嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
6,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.84萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)單位工作需要執(zhí)行追加事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費,。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出321.71萬元，其中：
人員經(jīng)費298.71萬元,，占基本支出的92.85%,主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、住房公積金,、醫(yī)療費、醫(yī)療費補助,、獎勵金,、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費23.00萬元,，占基本支出的7.15%,，主要包括印刷費,、維修（護）費,、工會經(jīng)費、福利費,、其他商品和服務(wù)支出,。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成比率。與本年預(yù)算數(shù)相同,，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，與上年決算數(shù)相同，主要原因是我單位未安排此項支出,。其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元,，無法計算完成比率,。與本年預(yù)算數(shù)相同，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，與上年決算數(shù)相同,，主要原因是我單位未安排此項支出。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成比率,。與本年預(yù)算數(shù)相同,，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，與上年決算數(shù)相同,，主要原因是我單位未安排此項支出,。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，由于預(yù)算數(shù)為0萬元,，無法計算完成比率。與本年預(yù)算數(shù)相同,，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，與上年決算數(shù)相同，主要原因是我單位未安排此項支出,。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元,，無法計算完成比率,。與本年預(yù)算數(shù)相同，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，與上年決算數(shù)相同,，主要原因是我單位未安排此項支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費支出決算0萬元,，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%,。其中：
1,、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次,，我部門2023年度無因公出國（境）費支出。
2,、公務(wù)接待費支出決算為0萬元,，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次,，我部門2023年度無公務(wù)接待費支出,。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,，其中：公務(wù)用車購置費0萬元,，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元,，截止2023年12月31日,，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支,。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位非行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,，未納入機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍,，故機關(guān)運行經(jīng)費為0萬元。
十,、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元,，我單位2023年度無會議費支出；開支培訓(xùn)費0.07萬元,，用于開展本校老師參加各種培訓(xùn),，人數(shù)18人，內(nèi)容為本校老師參加各種培訓(xùn)學(xué)習(xí),；未舉辦節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事活動,。
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
本部門 2023 年度政府采購支出總額 0 萬元,，其中：政府采購貨物支出 0 萬元,、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元,。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元,，由于政府采購總額為 0 萬元，無法進行百分比測算,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元,，由于政府采購總額為 0 萬元，無法進行百分比測算,；由于貨物支出金額為 0 萬元,，無法進行貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的百分比測算；由于工程支出金額為 0 萬元,，無法進行工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比測算,；由于服務(wù)支出金額為 0 萬元，無法進行服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的百分比測算,。
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛,，其中,，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
十三,、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）單位整體支出績效情況
組織對2023年度等0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元,。 組織對團結(jié)小學(xué)1個單位開展整體支出績效評價,，涉及一般公共預(yù)算支出413.97萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元,。績效自評結(jié)果顯示,，上述支出績效情況較為理想,，均達到了設(shè)定的各項目標(biāo)。
（二）存在的問題及原因分析
1,、對于學(xué)校的一些項目建設(shè)估計不足,，政府采購項目存在不確定性,，導(dǎo)致預(yù)算編制執(zhí)行過程中存在年初預(yù)算無法編實，預(yù)算編制的科學(xué)性,、合理性有待在今后的工作中進一步提高,。2、資金使用效益有待進一步提高,。改進措施：1.根據(jù)本單位的實際情況,，今后還需加強單位預(yù)算編制工作，根據(jù)人員情況,、業(yè)務(wù)開展需要,，逐項做出預(yù)算計劃，預(yù)算合理,、不留缺口,、不留空項，把有限的資金用得合理恰當(dāng),。2.加強業(yè)務(wù)培訓(xùn),，提高評價水平。定期做好預(yù)算支出財務(wù)分析,，做好部門整體支出預(yù)算評價工作,。部門整體績效評價工作是一項長期性的工作，專業(yè)性強,，工作量大,，建議進一步加強開展部門領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人員相關(guān)的政策、業(yè)務(wù)工作培訓(xùn),，組織開展部門之間,、單位之間的經(jīng)驗交流，切實提高業(yè)務(wù)能力,。
一,、財政事務(wù)：反映財政部門用于預(yù)算改革、財政國庫集中收付業(yè)務(wù),、財政監(jiān)察,、信息化建設(shè)等財政事務(wù)方面的支出。
二,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出,。
三,、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四,、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出,。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
第五部分 附件
石鼓區(qū)團結(jié)小學(xué)2023年決算公開報表
石鼓區(qū)團結(jié)小學(xué)2023年整體支出績效自評報告
石鼓區(qū)團結(jié)小學(xué)2023年績效自評表