2023年度
石鼓區(qū)紅十字會(huì)部門決算
目錄
第一部分 石鼓區(qū)紅十字會(huì)部門概況
一,、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
石鼓區(qū)紅十字會(huì)部門概況
一,、 部門職責(zé)
（一）宣傳和執(zhí)行《中華人民共和國紅十字會(huì)法》和《中華人民共和國紅十字標(biāo)志使用辦法》,。
（二）開展備災(zāi)救災(zāi)工作。
（三）開展應(yīng)急救護(hù)和防病知識(shí)的宣傳,、普及,、培訓(xùn)。
（四）建設(shè)和管理中國造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者資料庫;開展捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞的宣傳動(dòng)員,、組織工作,。
（五）開展無償獻(xiàn)血的宣傳推動(dòng)工作，與各級(jí)人民政府共同對(duì)先進(jìn)單位和個(gè)人進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì),。
（六）開展社會(huì)救助及相關(guān)服務(wù)工作,。
（七）法開展和推動(dòng)遺體、器官(組織)捐獻(xiàn)工作;開展艾滋病預(yù)防控制宣傳和教育,、關(guān)心愛護(hù)艾滋病病毒感染者,、患者及其他人道救助工作。
（八）開展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動(dòng),。
（九）開展紅十字志愿服務(wù)活動(dòng),。
（十）依法開展募捐活動(dòng);在公共場所設(shè)置紅十字募捐箱并進(jìn)行管理;依照法律法規(guī)自主處分募捐款物。
（十一）興辦符合紅十字會(huì)宗旨的社會(huì)福利事業(yè)。
（十二）完成人民政府委托事宜,。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。區(qū)紅十字會(huì)是正科級(jí)全額撥款單位,。石鼓區(qū)紅十字會(huì)機(jī)關(guān)年編制數(shù)5人,，在崗人數(shù)4人，退休1人,。單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)一個(gè)：綜合辦公室,。負(fù)責(zé)制訂區(qū)紅十字會(huì)工作規(guī)劃，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘,、機(jī)要,、檔案和綜合協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)人事,、編制、離退休人員管理,，負(fù)責(zé)紅十字工作的宣傳和對(duì)內(nèi)對(duì)外聯(lián)絡(luò),、交流；負(fù)責(zé)擬訂紅十字會(huì)社會(huì)救助工作計(jì)劃和救災(zāi)備災(zāi)工作,；負(fù)責(zé)調(diào)查,、收集、整理受災(zāi)情況,，組織參與災(zāi)害及其他突發(fā)事件的救援救助工作,；組織開展行業(yè)和社會(huì)群眾的救護(hù)知識(shí)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)組織推動(dòng)無償獻(xiàn)血,、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn),、遺體和人體器官捐獻(xiàn)；負(fù)責(zé)紅十字志愿服務(wù)工作,。
（二）決算單位構(gòu)成,。石鼓區(qū)紅十字會(huì)2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：石鼓區(qū)紅十字會(huì)本級(jí)。
第二部分
部門決算表
表格詳見附件
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2023年度收,、支總計(jì)81.57萬元。與上年相比,，增加5.26萬元,，增加6.90%，主要是因?yàn)?/span>2023年度本單位的人員經(jīng)費(fèi)有增加,。
二,、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)81.57萬元，其中：財(cái)政撥款收入79.02萬元，占96.87%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入2.55萬元,，占3.13%,。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)81.57萬元,，其中：基本支出74.28萬元,，占91.06%；項(xiàng)目支出7.29萬元,，占8.94%,；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%,。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)79.02萬元,，與上年相比，增加2.73萬元, 增長3.58%,，主要是因?yàn)?/span>2023年度本單位的人員經(jīng)費(fèi)有增加,。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出79.02萬元,，占本年支出合計(jì)的96.87%,，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加2.73萬元, 增長3.58%,，主要是因?yàn)?/span>2023年度本單位的人員經(jīng)費(fèi)有增加,。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出79.02萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出62.36萬元,，占78.92%;衛(wèi)生健康支出（類）支出11.74萬元,，占14.86%;住房保障支出（類）支出4.92萬元,，占6.23%;
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為67.66萬元，支出決算數(shù)為79.02萬元,，完成年初預(yù)算的116.79%,，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為6.09萬元,，支出決算為6.09萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為53.02萬元,，支出決算為56.27萬元，完成年初預(yù)算的106.13%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加績效獎(jiǎng)和年度考核獎(jiǎng),。
3、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為4.15萬元，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)單位工作需要執(zhí)行追加,，增加防疫隔離點(diǎn)經(jīng)費(fèi)支出,。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為3.59萬元,，支出決算為3.56萬元，完成年初預(yù)算的99.16%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，不超預(yù)算。
5,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.02萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算,，增加醫(yī)保鋪底經(jīng)費(fèi),。
6,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.95萬元,，支出決算為4.92萬元,，完成年初預(yù)算的99.39%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年住房公積金基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致預(yù)算與實(shí)際支出之間存在差額,。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出74.28萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)68.40萬元,，占基本支出的92.08%,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金、生活補(bǔ)助,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,。
公用經(jīng)費(fèi)5.88萬元，占基本支出的7.92%,，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,。
七,、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，由于預(yù)算數(shù)為0萬元,，無法計(jì)算完成比率。與本年預(yù)算數(shù)相同,，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，與上年決算數(shù)相同，主要原因是我單位未安排此項(xiàng)支出,。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元,，無法計(jì)算完成比率,。與本年預(yù)算數(shù)相同,，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，與上年決算數(shù)相同,，主要原因是我單位未安排此項(xiàng)支出,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，由于預(yù)算數(shù)為0萬元,，無法計(jì)算完成比率。與本年預(yù)算數(shù)相同,，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，與上年決算數(shù)相同，主要原因是我單位未安排此項(xiàng)支出,。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元,，無法計(jì)算完成比率,。與本年預(yù)算數(shù)相同，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，與上年決算數(shù)相同,，主要原因是我單位未安排此項(xiàng)支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成比率,。與本年預(yù)算數(shù)相同,，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，與上年決算數(shù)相同,，主要原因是我單位未安排此項(xiàng)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次，我部門2023年度無因公出國（境）費(fèi)支出,。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次,，我部門2023年度無公務(wù)接待費(fèi)支出,。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，截止2023年12月31日,，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位非行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,，未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍,，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0萬元。
十,、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元,，我單位2023年度無會(huì)議費(fèi)支出；開支培訓(xùn)費(fèi)0.07萬元,，用于開展紅十字會(huì)事業(yè)培訓(xùn),，人數(shù)32人，內(nèi)容為紅十字會(huì)事業(yè)培訓(xùn),。未舉辦節(jié)慶,、晚會(huì)、論壇,、賽事活動(dòng),。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額1.58萬元,，其中：政府采購貨物支出1.58萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額1.58萬元,，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.58萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的100%,。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，由于工程支出金額為 0 萬元,，無法進(jìn)行工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比測算,；由于服務(wù)支出金額為 0 萬元,，無法進(jìn)行服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的百分比測算。
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,，本單位共有車輛0輛，其中,，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三,、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一） 績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我部門組織對(duì)2023年度部門整體支出實(shí)施了全覆蓋性的績效評(píng)價(jià)，撰寫了整體支出績效自評(píng)表,，本單位支出81.57萬元,，其中一般公共預(yù)算支出79.02萬元，含基本支出74.28萬元,，項(xiàng)目支出4.74萬元,。本單位無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出。本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出,。
（二）部門整體支出績效情況
全面完成了本單位重點(diǎn)工作,，各項(xiàng)管理制度合法合規(guī)且完整，預(yù)決算信息公開及時(shí),，內(nèi)容完整,、真實(shí)、準(zhǔn)確,，資金使用支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,。
（三）存在的問題及原因分析
公用經(jīng)費(fèi)控制率未達(dá)到年初績效目標(biāo)，偏離大,，主要是原因是人員異動(dòng)。下一步打算：加強(qiáng)資金管理,，加快預(yù)算執(zhí)行,，嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法執(zhí)行預(yù)算資金。
第四部分
名詞解釋
一,、財(cái)政事務(wù)：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革,、財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù),、財(cái)政監(jiān)察、信息化建設(shè)等財(cái)政事務(wù)方面的支出,。
二,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括人員支出和公用支出,。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出,。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出,。
五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
第五部分
附 件
石鼓區(qū)紅十字會(huì)2023年決算公開報(bào)表
石鼓區(qū)紅十字會(huì)2023年績效自評(píng)表
石鼓區(qū)紅十字會(huì)2023年部門整體支出績效報(bào)告