2023年度
石鼓區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)部門決算
目錄
第一部分 石鼓區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)概況
一、部門職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七,、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十,、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二,、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三,、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
石鼓區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)概況
一、 部門職責(zé)
1,、聽取殘疾人意見,，反映殘疾人需求,，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，為殘疾人服務(wù),。
2,、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律,、履行應(yīng)盡義務(wù),、發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊,、自信,、自強(qiáng)、自立,，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量,。
3、弘揚(yáng)人道主義,，宣傳殘疾人事業(yè),，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的關(guān)系,，動(dòng)員社會(huì)理解,、尊重、關(guān)心,、幫助殘疾人,。
4、開展殘疾人康復(fù),、教育,、勞動(dòng)就業(yè)、文化,、體育、科研,、用品用具供應(yīng),、福利、社會(huì)服務(wù),、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作,，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活,。
5,、實(shí)施中央、省,、州,、縣有關(guān)殘疾人事業(yè)法律法規(guī),、政策、規(guī)劃和計(jì)劃,，進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)指導(dǎo)與管理,。
6、承擔(dān)區(qū)殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作,。
7,、完成區(qū)委、區(qū)府交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù),。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。石鼓區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室,、財(cái)務(wù)室,、康復(fù)股、教育就業(yè)股,、維權(quán)股,、福利基金會(huì)辦公室共6個(gè)股室。 ,。
（二）決算單位構(gòu)成,。石鼓區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：石鼓區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)，無下屬二級(jí)預(yù)算單位,。
第二部分
部門決算表
表格詳見附件
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)511.39萬元,。與上年相比,，增加22.03萬元，增長(zhǎng)4.5%,，主要是因?yàn)楸灸甓鹊钠渌杖朐黾印?/span>
二,、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)511.39萬元，其中：財(cái)政撥款收入244.39萬元,，占47.79%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入267萬元,，占52.21%,。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)511.39萬元,，其中：基本支出83.35萬元,，占16.30%；項(xiàng)目支出428.04萬元,，占83.70%,；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬元,，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%,。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)244.39萬元,，與上年相比，減少102.87萬元,減少29.62%,，主要是因?yàn)楸灸甓纫话愎差A(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款減少,。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出172.99萬元,，占本年支出合計(jì)的33.83%,，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少19.23萬元,，減少10.01%,，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，盡力削減壓縮開支,。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出172.99萬元,，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出162.83萬元，占94.13%,；衛(wèi)生健康（類）支出6.34萬元,，占3.66%;住房保障（類）支出3.81萬元，占2.21%,。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為51萬元，支出決算數(shù)為172.99萬元,，完成年初預(yù)算的339.20%,，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為4.70萬元,，支出決算為4.70萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為39.72萬元，支出決算為55.19萬元,，完成年初預(yù)算的138.95%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中根據(jù)實(shí)際情況追加增人增資。
3,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30.43萬元,，因年初預(yù)算為0,，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專項(xiàng)沒有列入預(yù)算,，年中根據(jù)實(shí)際情況追加殘疾兒童康復(fù)經(jīng)費(fèi),。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為57.55萬元，因年初預(yù)算為0,，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專項(xiàng)沒有列入預(yù)算，年中根據(jù)實(shí)際情況追加殘疾人就業(yè)經(jīng)費(fèi),。
5,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為14.95萬元,，因年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專項(xiàng)沒有列入預(yù)算,，年中根據(jù)實(shí)際情況追加指標(biāo)無障礙改造、殘疾人培訓(xùn)經(jīng)費(fèi),。
6,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.76萬元,，支出決算為2.76萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
7,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為3.58萬元，因年初預(yù)算為0,，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)保鋪底等沒有列入預(yù)算。
8,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為3.81萬元，支出決算為3.81萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出70.74萬元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)65.47萬元,，占基本支出的92.55%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,。
公用經(jīng)費(fèi)5.27萬元,，占基本支出的7.45%，主要包括辦公費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.3萬元,，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,，盡力削減壓縮開支,。與上年相比減少0.07萬元，減少100%,減少的主要原因是厲行節(jié)約,，減少相應(yīng)費(fèi)用支出,。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元,，無法計(jì)算完成比率。與本年預(yù)算數(shù)相同,，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，與上年決算數(shù)相同，主要原因是我單位未安排此項(xiàng)支出,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.3萬元,，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,，盡力削減壓縮開支。與上年相比減少0.07萬元,，減少100%,減少的主要原因是厲行節(jié)約,，減少相應(yīng)費(fèi)用支出。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成比率,。與本年預(yù)算數(shù)相同,，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，與上年決算數(shù)相同,，主要原因是我單位未安排此項(xiàng)支出,。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，由于預(yù)算數(shù)為0萬元,，無法計(jì)算完成比率。與本年預(yù)算數(shù)相同,，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，與上年決算數(shù)相同，主要原因是我單位未安排此項(xiàng)支出,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，由于“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為0萬元,，無法進(jìn)行百分比測(cè)算,，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，由于“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為0萬元,，無法進(jìn)行百分比測(cè)算,，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，由于“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為0萬元，無法進(jìn)行百分比測(cè)算,。其中：
1,、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次,，我單位2023年度無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次,，我單位2023年度無公務(wù)接待費(fèi)支出,。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，石鼓區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，截止2023年12月31日,，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入71.4萬元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出71.4萬元,，其中基本支出0萬元,，項(xiàng)目支出71.4萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。具體情況如下：
1,、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為26.1萬元,，因年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專項(xiàng)沒有列入預(yù)算,。
2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為45.3萬元，因年初預(yù)算為0,，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專項(xiàng)沒有列入預(yù)算,。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.27萬元,，比上年決算數(shù)減少0.07 萬元,，降低1.31%。主要原因是節(jié)約成本,，控制剛性支出,，減少單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。
十,、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，我單位2023年度無會(huì)議費(fèi)支出,；開支培訓(xùn)費(fèi)13.63萬元,，用于開展殘疾人就業(yè)培訓(xùn)，人數(shù)156人,，內(nèi)容為殘疾人就業(yè)培訓(xùn)指南,；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì),、論壇,、賽事活動(dòng)。
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額7.19萬元,，其中：政府采購貨物支出4.79 萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出2.4萬元,。授予中小企業(yè)合同金額7.19萬元，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.19萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的66.62%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的33.38%。
十二,、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,，本部門共有車輛0輛，其中,，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部服務(wù)用車0輛,、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）臺(tái)（套）,。
十三,、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2023年度部門整體支出實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià),，撰寫了整體支出績(jī)效自評(píng)表,，本單位一般公共預(yù)算支出172.99萬元，其中基本支出70.74萬元,，項(xiàng)目支出102.25萬元,。政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出共涉及資金71.40萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%,。本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出,。
（二）部門（單位）整體支出績(jī)效情況
本單位自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀，重點(diǎn)工作實(shí)際完成率很好,，完成年度殘疾人救助任務(wù),；按要求給予補(bǔ)貼工作，完成補(bǔ)貼發(fā)放目標(biāo)工作,。管理制度健全,，管理制度合法、合規(guī),、完整,，并得到有效執(zhí)行。預(yù)決算公開內(nèi)容完整,、及時(shí),、真實(shí)、準(zhǔn)確,。資金支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評(píng)估論證,，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,， 資金使用無截留、擠占,、挪 用,、虛列支出等情況。履職效益及滿意度均得到群眾好評(píng),。
（三）存在的問題及原因分析
1．政策建議：“殘童康復(fù)救助”項(xiàng)目已擴(kuò)大項(xiàng)目救助年齡范圍,從0-6歲擴(kuò)大到0-14歲,，并要求“應(yīng)救盡救”,。
2、擴(kuò)大上級(jí)項(xiàng)目的支持金額,。
3,、加大財(cái)政自身上的管理和殘疾人事業(yè)的管理，達(dá)到資金撥付的及時(shí)性,。下一步改進(jìn)措施：細(xì)化預(yù)算編制工作,，認(rèn)真做好預(yù)算的編制；加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核,；抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn),，尤其是殘疾人事業(yè)諸如殘疾兒童康復(fù),，殘疾人托養(yǎng)、無障礙改造等的培訓(xùn),，更有針對(duì)性。
第四部分
名詞解釋
一,、財(cái)政事務(wù)：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革,、財(cái)政國(guó)庫集中收付業(yè)務(wù)、財(cái)政監(jiān)察,、信息化建設(shè)等財(cái)政事務(wù)方面的支出,。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括人員支出和公用支出。
三,、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出,。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出,。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
第五部分
附 件
石鼓區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年決算公開報(bào)表
石鼓區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年績(jī)效自評(píng)表
石鼓區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告