2023年度
石鼓區(qū)環(huán)境衛(wèi)生所部門決算
目錄
第一部分 石鼓區(qū)環(huán)境衛(wèi)生所部門概況
一,、部門職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
石鼓區(qū)環(huán)境衛(wèi)生所部門概況
一,、 部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)420萬㎡的道路清掃保潔,、沖水除塵、路面清洗,，年清運(yùn)垃圾16萬噸,，管理公廁69座（其中本單位產(chǎn)權(quán)55座，外單位產(chǎn)權(quán)14座）,、垃圾中轉(zhuǎn)站35座（其中本單位產(chǎn)權(quán)19座,，外單位產(chǎn)權(quán)16座），垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車31輛,，清洗類水車41輛,，督查車11輛。
（二）負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)垃圾處理,、有償服務(wù)費(fèi)征收和區(qū)域內(nèi)環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè),、維護(hù)、改造工作,。完成區(qū)委,、區(qū)政府交給的其他工作任務(wù)。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。石鼓區(qū)環(huán)境衛(wèi)生所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、計(jì)財(cái)股,、勞動人事股,、質(zhì)檢股、清運(yùn)隊(duì),、清洗隊(duì),、清廁隊(duì),、清掃隊(duì)。
（二）決算單位構(gòu)成,。石鼓區(qū)環(huán)境衛(wèi)生所2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：石鼓區(qū)環(huán)境衛(wèi)生所本級,。
第二部分
部門決算表
表格詳見附件
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收,、支總計(jì)4264.78萬元,。與上年相比，增加240.34萬元,，增長5.97%,，主要是因?yàn)楦鶕?jù)單位實(shí)際情況本年度公用經(jīng)費(fèi)增加。
二,、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)4264.78萬元,，其中：財(cái)政撥款收入4260.53萬元，占99.90%,；上級補(bǔ)助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入4.25萬元,，占0.10%。
三,、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)4264.78萬元,，其中：基本支出4264.78萬元，占100.00%,；項(xiàng)目支出0萬元,，占0%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)4260.53萬元,，與上年相比，增加382.57萬元, 增長9.87%,，主要是因?yàn)楦鶕?jù)單位實(shí)際情況本年度公用經(jīng)費(fèi)增加,。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出4260.53萬元,，占本年支出合計(jì)的99.90%,，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加382.57萬元, 增長9.87%,，主要是因?yàn)楦鶕?jù)單位實(shí)際情況本年度公用經(jīng)費(fèi)增加,。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出4260.53萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）支出112.86萬元,，占2.65%;衛(wèi)生健康支出（類）支出154.25萬元,，占3.62%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出3939.58萬元，占92.47%,，住房保障支出（類）支出53.84萬元,，占1.26%;
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為990.53萬元，支出決算數(shù)為4260.53萬元,，完成年初預(yù)算的430.13%,，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為70.90萬元,，支出決算為64.14萬元，完成年初預(yù)算的90.47%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致預(yù)算與實(shí)際支出之間存在差額,。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為42.23萬元，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，增加退休人員職業(yè)年金單位部分一次性補(bǔ)繳經(jīng)費(fèi),。
3,、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為6.49萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算,，增加相關(guān)撫恤經(jīng)費(fèi),。
4、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為5.13萬元，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，增加獨(dú)生子女經(jīng)費(fèi),。
5,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為41.96萬元,，支出決算為38.89萬元,，完成年初預(yù)算的92.68%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年醫(yī)療保險(xiǎn)其數(shù)調(diào)整導(dǎo)致預(yù)算與實(shí)際支出之間存在差額,。
6,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為110.23萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算,增加2023年度醫(yī)保鋪底經(jīng)費(fèi),。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.00萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位市場化,，年中追加生產(chǎn)經(jīng)費(fèi),。
8、社城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為819.78萬元,，支出決算為3934.58萬元，完成年初預(yù)算的479.96%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位市場化,，年中追加生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)。
9,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為57.88萬元,，支出決算為53.84萬元，完成年初預(yù)算的93.02%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年住房公積金基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致預(yù)算與實(shí)際支出之間存在差額,。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出4260.53萬元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1184.38萬元,，占基本支出的27.80%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi),、住房公積金,、撫恤金、生活補(bǔ)助,、 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助,。
公用經(jīng)費(fèi)3076.15萬元,，占基本支出的72.20%，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、專用材料費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,。
七,、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元,，無法計(jì)算完成比率,。與本年預(yù)算數(shù)相同，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，與上年決算數(shù)相同,，主要原因是我單位未安排此項(xiàng)支出。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成比率,。與本年預(yù)算數(shù)相同,，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，與上年決算數(shù)相同,，主要原因是我單位未安排此項(xiàng)支出,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，由于預(yù)算數(shù)為0萬元,，無法計(jì)算完成比率。與本年預(yù)算數(shù)相同,，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，與上年決算數(shù)相同，主要原因是我單位未安排此項(xiàng)支出,。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元,，無法計(jì)算完成比率,。與本年預(yù)算數(shù)相同，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，與上年決算數(shù)相同,，主要原因是我單位未安排此項(xiàng)支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元,，無法計(jì)算完成比率,。與本年預(yù)算數(shù)相同，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，與上年決算數(shù)相同,，主要原因是我單位未安排此項(xiàng)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%,。其中：
1,、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個,，累計(jì)0人次,，我部門2023年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次,，我部門2023年度無公務(wù)接待費(fèi)支出,。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，截止2023年12月31日,，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位非行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,，未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍,，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0萬元。
十,、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費(fèi)0萬元,，我單位2023年度無會議費(fèi)支出；開支培訓(xùn)費(fèi)0.07萬元,，用于開展湖南省事業(yè)單位工作人員培訓(xùn),，人數(shù)18人，內(nèi)容為湖南省事業(yè)單位工作人員培訓(xùn),；未舉辦節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事活動,。
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
本部門 2023 年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元,、政府采購工程支出 0 萬元,、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元,，由于政府采購總額為 0 萬元,，無法進(jìn)行百分比測算，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元,，由于政府采購總額為 0 萬元,，無法進(jìn)行百分比測算；由于貨物支出金額為 0 萬元,，無法進(jìn)行貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的百分比測算,；由于工程支出金額為 0 萬元，無法進(jìn)行工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比測算,；由于服務(wù)支出金額為 0 萬元,，無法進(jìn)行服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的百分比測算。
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,，本單位共有車輛101輛，其中,，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車90輛、其他用車11輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三,、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一） 績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我部門組織對2023年度一般公共預(yù)算支出全面開展績效自評，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款部門整體支出為4260.53萬元,，其中：基本支出4260.53萬元,。從評價情況來看，上述支出績效情況較為理想,，均達(dá)到了申請時設(shè)定的各項(xiàng)績效指標(biāo),。
（二）部門整體支出績效情況
2023年部門預(yù)算財(cái)政安排資金績效目標(biāo)由區(qū)財(cái)政下達(dá)指標(biāo)確定，我所建立健全管理制度,，真實(shí)核算各項(xiàng)工作實(shí)際支出,，使各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)得到有效使用，確保我區(qū)環(huán)衛(wèi)工作得到進(jìn)一步加強(qiáng),。
我所預(yù)算安排基本保障了正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)和市場化服務(wù)費(fèi),，在財(cái)政部門的指導(dǎo)和監(jiān)督下資金運(yùn)用方面作到了合理安排，盡量節(jié)約,，收支平衡,。通過加強(qiáng)日常管理，在城區(qū)清掃保潔,、公廁管理,、垃圾清運(yùn)等方面工作情況良好，目前城區(qū)道路干凈,，市容整潔,，垃圾傾倒和清運(yùn)規(guī)范。能較好的完成上級安排的工作任務(wù),。
（三）存在的問題及原因分析
1,、加強(qiáng)預(yù)算管理，完善管理制度,，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,，建立績效評價的長期機(jī)制，提高資金使用效益,。
2,、建立健全內(nèi)部控制體系，將內(nèi)部控制建設(shè)與執(zhí)行效果納入績效考核體系,，確保內(nèi)部控制不斷完善并得到有效執(zhí)行,，使得內(nèi)部控制體系建設(shè)實(shí)現(xiàn)管理制度化、制度流程化,、流程信息化,。
3、加大對會計(jì)人員的教育和培訓(xùn)工作,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)控制和監(jiān)督,，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
第四部分
名詞解釋
一,、財(cái)政事務(wù)：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革,、財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)、財(cái)政監(jiān)察,、信息化建設(shè)等財(cái)政事務(wù)方面的支出,。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括人員支出和公用支出,。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出,。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出,。
五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
第五部分
附 件
石鼓區(qū)環(huán)境衛(wèi)生所2023年決算公開報(bào)表
石鼓區(qū)環(huán)境衛(wèi)生所2023年績效自評表
石鼓區(qū)環(huán)境衛(wèi)生所2023年整體支出績效自評報(bào)告