2023年度
石鼓區(qū)自然資源局部門決算
目錄
第一部分石鼓區(qū)自然資源局部門概況
一,、部門職責(zé)
二,、機構(gòu)設(shè)置
第二部分部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
石鼓區(qū)自然資源局部門概況
一,、 部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)宣傳,、貫徹、執(zhí)行自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律法規(guī),。
（二）協(xié)助自然資源調(diào)查監(jiān)測評價,。
（三）協(xié)助自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。
（四）負(fù)責(zé)行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有權(quán)職責(zé),。
（五）協(xié)助全區(qū)自然資源的合理開發(fā)利用,。
（六）負(fù)責(zé)鎮(zhèn)（街道）國土空間規(guī)劃的實施。
（七）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù),。
（八）負(fù)責(zé)貫徹落實最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度,。
（九）負(fù)責(zé)地質(zhì)勘查和地質(zhì)災(zāi)害防治工作。
（十）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作,。
（十一）負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作,。
（十二）負(fù)責(zé)推動自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。
（十三）負(fù)責(zé)本行業(yè),、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作,。
（十四）負(fù)責(zé)自然資源督察和行政執(zhí)法,。
（十五）承辦區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)
二,、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置,。石鼓區(qū)自然資源局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：本部門由1個行政單位,、2個二級機構(gòu)及6個內(nèi)設(shè)股室組成,。行政單位為局本級,，二級機構(gòu)為自然資源事務(wù)中心,、自然資源執(zhí)法大隊,。內(nèi)設(shè)股室辦公室、人事財務(wù)股,、業(yè)務(wù)一股,、業(yè)務(wù)二股,、林業(yè)股、法規(guī)股,。
（二）決算單位構(gòu)成,。石鼓區(qū)自然資源局2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：石鼓區(qū)自然資源局本級以及石鼓區(qū)自然資源事務(wù)中心（非獨立核算）和石鼓區(qū)自然資源執(zhí)法大隊（非獨立核算）。
第二部分
部門決算表
表格詳見附件
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2023年度收,、支總計779.78萬元。與上年相比,，增加191.92萬元,，增長32.65%，主要是因為本年項目支出經(jīng)費指標(biāo)增加,。
二,、收入決算情況說明
2023年度收入合計779.78萬元，其中：財政撥款收入661.22萬元,，占84.80%,；上級補助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入118.56萬元,，占15.20%。
三,、支出決算情況說明
2023年度支出合計779.78萬元,，其中：基本支出599.76萬元，占76.92%,；項目支出180.01萬元,，占23.08%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收,、支總計661.22萬元,，與上年相比，增加73.36萬元, 增長12.48%,，主要是因為本年項目支出經(jīng)費指標(biāo)增加,。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出661.22萬元,，占本年支出合計的84.80%,，與上年相比，財政撥款支出增加73.36萬元, 增長12.48%,，主要是因為本年項目支出經(jīng)費指標(biāo)增加,。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出661.22萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.45萬元,，占0.01%,；社會保障和就業(yè)（類）支出53.64萬元，占0.45%,；衛(wèi)生健康（類）支出62.03萬元,，占0.48%；農(nóng)林水（類）支出18.79萬元,，占98.74%,；自然資源海洋氣象等支出（類）支出483.14萬元，占483.14%,；住房保障（類）支出43.16萬元,，占1.48%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為588.03萬元,，支出決算數(shù)為661.22萬元,，完成年初預(yù)算的112.45%，其中：
1,、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.45萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無改預(yù)算,，用于高質(zhì)量發(fā)展先進(jìn)個人獎金,。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）,。
年初預(yù)算為55.69萬元,，支出決算為51.99萬元，完成年初預(yù)算的93.36%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，不超預(yù)算。
3,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.65萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算,，增加部分人員職業(yè)年金單位部分一次性補繳經(jīng)費,。
4、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為0.43萬元，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，增加獨生子女經(jīng)費,。
5,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為32.79萬元,，支出決算為31.27萬元,，完成年初預(yù)算的95.36%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，不超預(yù)算,。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為30.32萬元，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無預(yù)算，增加醫(yī)保鋪底經(jīng)費,。
7,、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為1.11萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)單位工作需要執(zhí)行追加,，增加田長制經(jīng)費支出,。
8、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為10.56萬元，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)單位工作需要執(zhí)行追加，增加田長制經(jīng)費支出,。
9,、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為6.25萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)單位工作需要執(zhí)行追加,，增加森林資源培育經(jīng)費支出。
10,、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動植物保護(hù)（項）,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.87萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)單位工作需要執(zhí)行追加,，增加動植物保護(hù)經(jīng)費支出,。
11、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運行（項）,。
年初預(yù)算為454.33萬元,，支出決算為436.35萬元，完成年初預(yù)算的96.04%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，不超預(yù)算。
12,、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為45.80萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)單位工作需要執(zhí)行追加，增加自然資源權(quán)下放專項經(jīng)費,、林長制經(jīng)費和辦公經(jīng)費支出,。
13、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源規(guī)劃及管理（項）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為0.99萬元，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)單位工作需要執(zhí)行追加,，增加自然資源規(guī)劃及管理支出,。
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）,。
年初預(yù)算為45.22萬元,，支出決算為43.16萬元，完成年初預(yù)算的95.44%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年住房公積金基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致預(yù)算與實際支出之間存在差額,。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出587.20萬元,，其中：
人員經(jīng)費510.99萬元,，占基本支出的87.02%,主要包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、其他社會保障繳費、住房公積金,。
公用經(jīng)費76.21萬元,，占基本支出的12.98%，主要包括辦公費,、印刷費,、咨詢費、水費,、電費,、郵電費、物業(yè)管理費,、差旅費,、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費,、公務(wù)接待費,、專用材料費、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費,、其他交通費用,、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出,。
七,、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3.00萬元，支出決算為2.30萬元,，完成預(yù)算的76.67%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，與上年相比增加2.30萬元,，增長100%,增長的主要原因是接待次數(shù)追加及公務(wù)用車運行維護(hù)費增加,。其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，由于預(yù)算數(shù)為0萬元,，無法計算完成比率。與本年預(yù)算數(shù)相同,，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，與上年決算數(shù)相同，主要原因是我單位未安排此項支出,。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.00萬元,，支出決算為0.31萬元，完成預(yù)算的31.00%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,，與上年相比增加0.31萬元，增長100%,增長的主要原因是接待次數(shù)追加及業(yè)務(wù)量增加,。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元,，無法計算完成比率,。與本年預(yù)算數(shù)相同，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，與上年決算數(shù)相同,，主要原因是我單位未安排此項支出。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為2.00萬元，支出決算為1.99萬元,，完成預(yù)算的99.50%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，與上年相比增加1.99萬元,，增長100%,增長的主要原因是公務(wù)用車運行維護(hù)費增加,。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.31萬元,，占13.48%,因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算1.99萬元，占86.52%,。其中：
1,、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個,，累計0人次,，我單位2023年度無因公出國（境）費支出,。
2,、公務(wù)接待費支出決算為0.31萬元，全年共接待來訪團(tuán)組4個,、來賓53人次,，主要是考察調(diào)研的接待支出。
3,、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為1.99萬元,，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，石鼓區(qū)自然資源局本級更新公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運行維護(hù)費1.99萬元,，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛,。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
九,、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出76.21萬元,，比上年決算數(shù)增加13.81 萬元，增長22.13%,。主要原因是：本單位2023年度的日常開支經(jīng)費增加,。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費1.00萬元,，用于自然資源工作會議,，人數(shù)186人，內(nèi)容為自然資源工作會議，對全年自然資源工作查漏補缺,；開支培訓(xùn)費0.1萬元,，用于開展事業(yè)單位人員培訓(xùn)，人數(shù)3人,，內(nèi)容為事業(yè)單位人員按照《事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)規(guī)定》（人社部規(guī)【2019】4號）2023年需參加線上培訓(xùn)不少于90學(xué)時（專業(yè)科目培訓(xùn)不少于60學(xué)時,，公共科目不少于30學(xué)時）。未舉辦節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動,。
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額11.48萬元，其中：政府采購貨物支出11.48萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額11.48萬元,，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.48萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%,。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,，由于工程支出金額為0萬元，無法進(jìn)行工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比測算,，由于服務(wù)支出金額為 0 萬元,，無法進(jìn)行服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的百分比測算。
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,，部門共有車輛0輛，其中,，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛,、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車2輛,；單價100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）,。
十三,、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一） 績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,，其中,，一級項目0個，二級項目0個,，共涉及資金0萬元,，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評,，共涉及資金0萬元,。組織對2023年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元,。從評價情況來看,，支出績效情況較為理想，達(dá)到了設(shè)定的績效目標(biāo),。
組織對石鼓區(qū)自然資源局本級開展整體支出績效評價,，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出0萬元,。從評價情況來看,，支出績效情況較為理想，達(dá)到了設(shè)定的各項績效目標(biāo),。
（二）部門整體支出績效情況
2023年,，區(qū)自然資源局以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，認(rèn)真貫徹落實中央,、省、市及區(qū)委區(qū)政府工作部署,，切實履行部門職能,，緊扣自然資源要素保障、耕地保護(hù)和森林資源保護(hù)等工作重點,，全力服務(wù)石鼓區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展,。
（三）存在的問題及原因分析
資金預(yù)算管理工作沒有做到位，需要加強資金預(yù)算管理,，做好公用經(jīng)費控制率,，避免后期追加資金。
改進(jìn)措施：細(xì)化預(yù)算編制工作,，認(rèn)真做好預(yù)算的編制,。
第四部分
名詞解釋
一、財政事務(wù)：反映財政部門用于預(yù)算改革,、財政國庫集中收付業(yè)務(wù),、財政監(jiān)察,、信息化建設(shè)等財政事務(wù)方面的支出。
二,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出,。
三,、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四,、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五,、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
第五部分
附件