2023年度
石鼓區(qū)水利局部門決算
目錄
第一部分 石鼓區(qū)水利局概況
一、部門職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
石鼓區(qū)水利局概況
一,、 部門職責(zé)
（一）研究擬定全區(qū)水利工作的方針政策,、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃,。
（二）負(fù)責(zé)水資源（含空中水,、地表水、地下水）保護(hù)工作,；組織實(shí)施取水許可證制度和水資源費(fèi)征收制度,。組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理和保護(hù),，負(fù)責(zé)河道管理工作及水行政執(zhí)法,，協(xié)調(diào)并仲裁部門間和鄉(xiāng)、街道間的水事糾紛,。指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理,。
（三）依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫、水電站大壩的安全監(jiān)管,，指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理,，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督,。
（四）負(fù)責(zé)全區(qū)水利建設(shè)與管理工作,。組織編制中小型水利基建項(xiàng)目建議書和可行性報(bào)告。
（五）負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害,，承擔(dān)區(qū)防汛抗旱指揮部的日常工作,。組織、協(xié)調(diào),、監(jiān)督,、指揮全區(qū)防汛抗旱工作，對(duì)全區(qū)重要水利工程實(shí)施防汛抗旱高度和應(yīng)急水量高度,，編制全區(qū)防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施,。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。
（六）指導(dǎo)農(nóng)村水利工作,。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)、農(nóng)村水電電氣化和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作；指導(dǎo)水灌溉和農(nóng)村飲水工作,；對(duì)中小型水電站建設(shè)的選址,、庫容規(guī)劃提出意見。
（七）承擔(dān)庫區(qū)移民事務(wù)工作,，負(fù)責(zé)編制石鼓區(qū)移民安置發(fā)展規(guī)劃,，組織實(shí)施移民安置，組織協(xié)調(diào)移民生產(chǎn)開發(fā)及貧困移民的脫貧扶持,；依法依規(guī)管理移民資金,，負(fù)責(zé)移民工作政策法規(guī)的宣傳和實(shí)施，依法維護(hù)移民合法權(quán)益,，組織開展移民干部及移民培訓(xùn),；負(fù)責(zé)移民信訪接待工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)鄉(xiāng),、街道做好移民安置區(qū)的社會(huì)穩(wěn)定工作,。
（八）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng),。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)股室6個(gè),，所屬事業(yè)單位4個(gè)，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。內(nèi)設(shè)股室分別是綜合辦公室,，河長制工作股,，水資源股，規(guī)劃建設(shè)股,，質(zhì)量監(jiān)督股,，移民股。所屬事業(yè)單位分別是區(qū)水利局內(nèi)設(shè)水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心,、庫區(qū)移民事務(wù)中心,、河湖與水資源事務(wù)中心三個(gè)副科級(jí)一類事業(yè)單位，水政監(jiān)察大隊(duì)一個(gè)股級(jí)公益一類事業(yè)單位,。
（二）決算單位構(gòu)成,。石鼓區(qū)水利局2023年部門決算公開單位構(gòu)成包括：石鼓區(qū)水利局本級(jí)。
第二部分
部門決算表
表格詳見附件
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2023年度收,、支總計(jì)1,317.37萬元。與上年相比,，增加542.88萬元,，增加41.21 %，主要是因?yàn)楸灸甓?/span>新增了項(xiàng)目,，項(xiàng)目收支增加,。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)1,317.37萬元,，其中：財(cái)政撥款收入1,185.62萬元,，占90.00 %；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入118.06萬元,，占8.96%,；其他收入13.69萬元，占1.04%,。
三,、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)1,317.37萬元，其中：基本支出273.49萬元,，占20.76%,；項(xiàng)目支出1,043.88萬元，占79.24%,。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,185.62萬元,，與上年相比,，增加611.84萬元,，增長51.61%，主要是因?yàn)楸灸甓?/span>新增了項(xiàng)目,，項(xiàng)目收支增加,。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1,185.62萬元,，占本年支出合計(jì)的90.00 %,，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加611.84萬元,，增長51.61 %,，主要是因?yàn)楸灸甓?/span>新增了項(xiàng)目，項(xiàng)目收支增加,。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1,185.62萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.30萬元,，占0.03 %,；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出22.88萬元，占1.93 %,；衛(wèi)生健康支出（類）支出27.45萬元,，占2.32 %；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出9.00萬元,，占0.76 %,；農(nóng)林水支出（類）支出1,022.44萬元，占86.24 %,；住房保障支出（類）支出17.55萬元,，占1.48 %；糧油物資儲(chǔ)備支出（類）支出1.00萬元,，占0.08%,；其他支出（類）支出85.00萬元，占7.17 %,。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為234.58萬元 ,，支出決算數(shù)為1,185.55萬元，完成年初預(yù)算的505.42%,，其中：
1,、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為0.30萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際工作需要追加了工作經(jīng)費(fèi),、人員經(jīng)費(fèi)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為21.47萬元,，支出決算為21.47萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝?/span>嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算數(shù),。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為1.41萬元，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際工作需要追加了工作經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi),。
4,、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.48萬元,，支出決算為0.48萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝?/span>嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算數(shù),。
5,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為12.72萬元,，支出決算為12.72萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝?/span>嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算數(shù),。
6,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為14.25萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)保鋪底沒有列入預(yù)算,。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為9.00萬元，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際工作需要追加了工作經(jīng)費(fèi),、人員經(jīng)費(fèi)。
8,、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為204.88萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：,。
9,、農(nóng)林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為35.55萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是工資基數(shù)增加,，二是核發(fā)了基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)和年度考核獎(jiǎng)。
10,、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為0.30萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專項(xiàng)未列入預(yù)算,。
11、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為7.44萬元，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專項(xiàng)未列入預(yù)算。
12,、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.95萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專項(xiàng)未列入預(yù)算,。
13,、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水文測(cè)報(bào)（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.70萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專項(xiàng)未列入預(yù)算,。
14,、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為0.19萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專項(xiàng)未列入預(yù)算,。
15、農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為240.00萬元，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專項(xiàng)未列入預(yù)算。
16,、農(nóng)林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.00萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專項(xiàng)未列入預(yù)算,。
17,、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為44.43萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專項(xiàng)未列入預(yù)算,。
18、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為473.00萬元，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)款是上年結(jié)轉(zhuǎn),。
19、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為17.55萬元,，支出決算為17.55萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝?/span>嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算數(shù),。
20、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為1.00萬元，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專項(xiàng)未列入預(yù)算。
21,、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為85.00萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專項(xiàng)未列入預(yù)算,。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出272.76萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)243.92萬元,，占基本支出的89.42 %,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金。
公用經(jīng)費(fèi)28.85萬元,，占基本支出的10.58 %,，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,。
七,、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,，我單位嚴(yán)格把控“三公”經(jīng)費(fèi),，“三公”經(jīng)費(fèi)與上年持平。
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0元,，支出決算為0萬元，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格把控公務(wù)接待經(jīng)費(fèi),，公務(wù)接待費(fèi)與上年持平,。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,，占"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算比例因"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為0萬元，無法計(jì)算百分比,；因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算比例因"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為0萬元，無法計(jì)算百分比,；公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,，占"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算比例因"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為0萬元，無法計(jì)算百分比,；其中
1,、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次,，我單位2023年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次,，我單位2023年度無因公出國（境）費(fèi)支出,。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，本單位更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入118.06萬元；年和初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,；支出118.06萬元,，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出118.06萬元,；年和初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,。具體情況如下：
1,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為22.00萬元,，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專項(xiàng)未列入預(yù)算,。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補(bǔ)助（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為96.06萬元，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專項(xiàng)未列入預(yù)算。
九,、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.85萬元,，比上年決算數(shù)增加1.58萬元，增長5.19 %,。主要原因是：根據(jù)實(shí)際工作需要追加了工作經(jīng)費(fèi),、人員經(jīng)費(fèi)。
十,、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元,，我單位2023年度無會(huì)議費(fèi)支出；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元,，開支培訓(xùn)費(fèi)0.68萬元,，用于開展河長制培訓(xùn)，人數(shù)5人,，內(nèi)容為河道整潔及清淤,；舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì),、論壇,、賽事活動(dòng)，無此類支出,。十一,、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額29.21萬元，其中：政府采購貨物支出10.15萬元,、政府采購工程支出3.86萬元,、政府采購服務(wù)支出15.19萬元。授予中小企業(yè)合同金額29.21萬元，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額29.21萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,，單位共有車輛0輛，其中,，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛,，,；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0（套）。
十三,、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
2023年,，我單位積極履職，強(qiáng)化管理,，較好的完成了年度工作目標(biāo),。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度,，梳理內(nèi)部管理流程,，部門整體支出管理水平得到提升。
（二）單位整體支出績效情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我部門組織對(duì)2023年度部門整體支出實(shí)施了全覆蓋性的績效評(píng)價(jià),，撰寫了整體支出績效自評(píng)表，本單位2023年支出1,317.37萬元,，其中一般公共預(yù)算支出1,185.62萬元,，含基本支出272.76萬元，項(xiàng)目支出912.85萬元,。政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出118.06萬元，其它支出13.69萬元用于項(xiàng)目支出。本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出,。
本單位在職人員控制率100%,，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率0%，預(yù)算控制率100%,，年度追加預(yù)算資金主要是上級(jí)專項(xiàng)資金,，三公經(jīng)費(fèi)控制率100%，全面完成了本單位重點(diǎn)工作,，各項(xiàng)管理制度合法合規(guī)且完整,，預(yù)決算信息公開及時(shí)，內(nèi)容完整,、真實(shí),、準(zhǔn)確，資金使用支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,。全年轄區(qū)職能范圍內(nèi)無重大水利事故,，水利基礎(chǔ)設(shè)施改善，增強(qiáng)了防汛抗旱能力,，排除水利設(shè)施安全隱患,。
（三）存在的問題及原因分析
公用經(jīng)費(fèi)控制率未達(dá)到年初績效目標(biāo)，偏離大,，主要是原因是人員異動(dòng),。下一步打算：加強(qiáng)資金管理，加快預(yù)算執(zhí)行,，嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法執(zhí)行預(yù)算資金,。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政事務(wù)：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革,、財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù),、財(cái)政監(jiān)察、信息化建設(shè)等財(cái)政事務(wù)方面的支出,。
二,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括人員支出和公用支出,。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出,。
四,、"三公"經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出,。五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
第五部分
附 件
2023年度石鼓區(qū)水利局部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告