2023年度
中共石鼓區(qū)委辦公室
部門決算
目錄
第一部分 中共石鼓區(qū)委辦公室概況
一,、部門職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共石鼓區(qū)委辦公室概況
一,、 部門職責(zé)
1.負(fù)責(zé)區(qū)委會(huì)議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)工作,，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志的公務(wù)活動(dòng)，辦理區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的事項(xiàng),。
2.圍繞區(qū)委工作部署,，對涉及全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展,、黨的自身建設(shè)等全局性的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究,，為區(qū)委科學(xué)決策提出建議、預(yù)案和依據(jù),。
3．負(fù)責(zé)區(qū)委,、區(qū)委辦公室文件和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志文稿的起草、校核,、印發(fā)工作,，負(fù)責(zé)文書處理工作,；負(fù)責(zé)黨委文件和黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)機(jī)要件的傳遞工作,。
4.負(fù)責(zé)黨內(nèi)規(guī)范性文件的審核、備案,、清理,，協(xié)調(diào)區(qū)委法律顧問服務(wù)相關(guān)工作。
5.研究,、審核區(qū)委各部門,、區(qū)直各單位黨委（黨組）、各鎮(zhèn)街黨（工）委向區(qū)委的請示,、報(bào)告,，提出處理意見報(bào)區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
6.負(fù)責(zé)以區(qū)委名義向市委請示報(bào)告工作的歸口和把關(guān),，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌,、指導(dǎo),、督促全區(qū)黨組織重大事項(xiàng)報(bào)告工作。
7.負(fù)責(zé)向中央,、省委,、市委、區(qū)委報(bào)送信息,，反映有關(guān)動(dòng)態(tài),；負(fù)責(zé)全區(qū)黨委辦公室系統(tǒng)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
8.負(fù)責(zé)中央,、省委,、市委、區(qū)委重大方針政策,、重要工作部署和領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示,、批件（含重點(diǎn)交辦事項(xiàng)）貫徹落實(shí)情況的督促檢查工作；組織督辦黨代表提案,、人大代表有關(guān)建議,、政協(xié)委員有關(guān)提案。負(fù)責(zé)區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)民情調(diào)查的服務(wù)和全區(qū)民情調(diào)查工作的組織指導(dǎo)工作,。
9.負(fù)責(zé)區(qū)委及區(qū)委各部門年度督查檢查考核計(jì)劃的歸口審核和全區(qū)性年度督查檢查考核計(jì)劃的統(tǒng)一報(bào)批,、監(jiān)督實(shí)施。
10.承擔(dān)區(qū)目標(biāo)管理績效考核暨督促檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作,，組織,、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)績效評估工作,。
11.指導(dǎo)全區(qū)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境工作,，負(fù)責(zé)全區(qū)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境整頓和規(guī)范經(jīng)濟(jì)發(fā)展秩序的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和情況綜合等工作,。
12.負(fù)責(zé)全區(qū)黨政系統(tǒng)機(jī)要密碼通信和密碼管理,；組織實(shí)施全區(qū)重要領(lǐng)域國產(chǎn)密碼應(yīng)用推進(jìn)工作；負(fù)責(zé)依法管理全區(qū)商用密碼,；負(fù)責(zé)全區(qū)黨政機(jī)關(guān)電子公文系統(tǒng)安全可靠應(yīng)用推進(jìn)工作,；負(fù)責(zé)全區(qū)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)、黨政專用通信網(wǎng)的相關(guān)工作,。
13.負(fù)責(zé)編制,、實(shí)施全區(qū)外事、港澳工作發(fā)展規(guī)劃,；負(fù)責(zé)重要外賓,、重要港澳同胞的來訪接待；負(fù)責(zé)全區(qū)涉外涉港澳活動(dòng)的組織管理、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào),，涉外涉港澳事件的處理工作,；負(fù)責(zé)區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)因公組團(tuán)出訪、外事接待相關(guān)事項(xiàng),；審核全區(qū)因公出國,、赴港澳等有關(guān)工作。
14.負(fù)責(zé)全區(qū)對臺(tái)聯(lián)絡(luò),、經(jīng)貿(mào),、交流、重賓接待,、宣傳教育的組織,、指導(dǎo)、協(xié)調(diào),、檢查,、督促，審核全區(qū)因公赴臺(tái)事項(xiàng),、負(fù)責(zé)涉臺(tái)事件處理等工作,。
15.負(fù)責(zé)中央、省委,、市委領(lǐng)導(dǎo)同志視察活動(dòng)的安排與協(xié)調(diào),。
16.負(fù)責(zé)全區(qū)檔案事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、組織協(xié)調(diào),；負(fù)責(zé)全區(qū)檔案工作的監(jiān)督和指導(dǎo),；負(fù)責(zé)全區(qū)檔案法規(guī)的宣傳教育以及依法查處檔案違法行為。
17.負(fù)責(zé)區(qū)委值班工作,，及時(shí)向區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況,，協(xié)助處理區(qū)直各部門和各鎮(zhèn)街向區(qū)委反映的重要問題。
18.指導(dǎo)區(qū)直機(jī)關(guān)及黨組織關(guān)系在區(qū)直機(jī)關(guān)黨工委的垂直管理部門的黨建工作,。
19.負(fù)責(zé)區(qū)委全面深化改革工作,。
20.負(fù)責(zé)區(qū)委財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作。
21.完成區(qū)委和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他任務(wù),。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。中共石鼓區(qū)委辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：區(qū)委總值班室,、督查室（中共石鼓區(qū)委督查室）、區(qū)委常委聯(lián)絡(luò)室,、辦文法規(guī)室（區(qū)委法規(guī)室）,、信息室、機(jī)要室、保密室,、區(qū)直機(jī)關(guān)黨建聯(lián)絡(luò)室,、外事股、深改股,、綜合股等12個(gè)股室,。
（二）決算單位構(gòu)成。中共石鼓區(qū)委辦公室2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中共石鼓區(qū)委辦公室本級,，無下屬二級預(yù)算單位,。
第二部分
部門決算表
表格詳見附件
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收,、支總計(jì)685.57萬元,。與上年相比，增加37.80萬元,，增長5.84%,，主要是因?yàn)?/span>本年度開支增加
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)685.57萬元,，其中：財(cái)政撥款收入682.57萬元,，占99.56%；其他收入3萬元,，占0.44%,。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)685.57萬元,，其中：基本支出573.49萬元,，占83.65%；項(xiàng)目支出112.08萬元,，占16.35%,。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)682.57萬元,，與上年相比，增加39.75萬元,增長6.18%,，主要是因?yàn)?/span>本年度開支增加
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出682.57萬元，占本年支出合計(jì)的99.56%,，與上年相比,，財(cái)政撥款支出增加增加39.75萬元,增長6.18%，主要是因?yàn)?/span>本年度開支增加
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出682.57萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出530.59萬元,，占77.73%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出15.00萬元，占2.20%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出47.68萬元,，占7.00%;衛(wèi)生健康（類）支出55.73萬元,，占8.16%;住房保障（類）支出33.56萬元，占4.92%
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為535.35萬元,，支出決算數(shù)為682.57萬元,，完成年初預(yù)算的130.03%，其中：
1,、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為0.3萬元，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際需求，年中追加預(yù)算并用于辦公支出,。
2,、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為409.34萬元，支出決算為436.21萬元,，106.56%,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際需求，年中追加預(yù)算并用于相關(guān)辦支出,。
3,、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為26萬元，支出決算為94.08萬元,，完成年初預(yù)算的361.85%,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際需求，年中追加預(yù)算并用于相關(guān)辦公支出,。
4,、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際需求,，年中追加預(yù)算并用于相關(guān)辦公支出,。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為41.16萬元,，支出決算為41.16萬元,，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：收支平衡,。
6,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.52萬元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際需求,，年中追加預(yù)算并用于職業(yè)年金支出,。
7、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.96萬元,，支出決算為0.95萬元,，成年初預(yù)算的98.96%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中預(yù)算調(diào)整,。
8,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為24.33萬元，支出決算為24.33萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格控制此類支出。
9,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為30.46萬元，因預(yù)算數(shù)為0,，無法計(jì)算百分比,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際需求，年中追加預(yù)算并用于醫(yī)保相關(guān)支出,。
10,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為33.56萬元，支出決算為33.56萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：收支平衡。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出573.49萬元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)504.77萬元，占基本支出的88.02%,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金
公用經(jīng)費(fèi)68.72萬元,，占基本支出的11.98%,，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水費(fèi),、辦公設(shè)備購置、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出
七,、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.5萬元,，支出決算為0.49萬元，完成預(yù)算的98%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，與上年相比增加0.49萬元，增長100%,增長的主要原因是本年度公務(wù)接待次數(shù)增加,。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元,，無法計(jì)算完成比率,。與本年預(yù)算數(shù)相同，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，與上年決算數(shù)相同,，主要原因是我單位未安排此項(xiàng)支出。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.5萬元,，支出決算為0.49萬元,，完成預(yù)算的98%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，與上年相比增加0.49萬元,，增長100%,增長的主要原因是本年度公務(wù)接待次數(shù)增加。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成比率,。與本年預(yù)算數(shù)相同,，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，與上年決算數(shù)相同，主要原因是我單位未安排此項(xiàng)支出,。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元,，無法計(jì)算完成比率,。與本年預(yù)算數(shù)相同,，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，與上年決算數(shù)相同，主要原因是我單位未安排此項(xiàng)支出,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.49萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，無法計(jì)算百分比,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,，無法計(jì)算百分比。其中：
1,、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,，我單位2023年度無因公出國（境）費(fèi)支出,。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.49萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組2個(gè),、來賓30人次，主要是接待別的單位發(fā)生的接待支出,。
3,、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，中共石鼓區(qū)委辦公室更新公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2023年12月31日,，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。
九,、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出68.72萬元，比上年決算數(shù)增加29.47萬元,，增長75.07%,。主要原因是：業(yè)務(wù)增加,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
十,、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)2.76萬元,，用于召開區(qū)委辦主任辦公會(huì)會(huì)議，人數(shù)300人,，內(nèi)容為研究區(qū)委辦重點(diǎn)工作,；開支培訓(xùn)費(fèi)1.67萬元，用于開展全區(qū)入黨積極分子培訓(xùn)等,，人數(shù)200人,，內(nèi)容為全區(qū)入黨積極分子培訓(xùn)等；沒有舉辦節(jié)慶,、晚會(huì),、論壇、賽事等活動(dòng)
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額57.69萬元,，其中：政府采購貨物支出57.69萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額57.69萬元，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額57.69萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,，由于工程支出金額為0萬元,，無法進(jìn)行工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比測算；由于服務(wù)支出金額為0萬元,，無法進(jìn)行服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的百分比測算,。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,，本單位共有車輛0輛,，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,，機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
十三,、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）單位整體支出績效情況
據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2023年度部門整體支出實(shí)施了全覆蓋性的績效評價(jià),，撰寫了整體支出績效評價(jià)報(bào)告,。績效自評結(jié)果顯示,，上述支出績效情況較為理想,，均達(dá)到了設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。
（二）存在的問題及原因分析
部門整體支出績效評價(jià)體系的建立不夠完善,，預(yù)算編制不夠合理,，預(yù)算支出完成情況不夠理想，財(cái)務(wù)人員對績效評價(jià)的理解,、掌握和運(yùn)用不夠充分,，對績效評價(jià)的重要性認(rèn)識(shí)還有待加強(qiáng),。
第四部分
名詞解釋
一,、財(cái)政事務(wù)：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革、財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù),、財(cái)政監(jiān)察,、信息化建設(shè)等財(cái)政事務(wù)方面的支出。
二,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出,。
三,、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件