2023年度石鼓區(qū)人力資源和社會保障局部門決算
目 錄
第一部分 石鼓區(qū)人力資源和社會保障局概況
一、部門職責
二,、機構設置
第二部分 部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七,、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八,、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十,、一般性支出情況說明
十一,、關于政府采購支出說明
十二,、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
石鼓區(qū)人力資源和社會保障局概況
一,、部門職責
（一）擬訂全區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃,，并組織實施和監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。對全區(qū)人力資源和社會保障工作進行綜合管理,、監(jiān)督指導,、協(xié)調服務。
（二）提升人力資源服務供給水平,，為用人單位管理和開發(fā)人力資源提供相關服務,，加強對人力資源服務業(yè)的指導和管理，建立全區(qū)統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場,，促進人力資源合理流動,、有效配置。
（三）負責促進就業(yè)工作,，擬訂和組織落實統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，完善公共就業(yè)服務體系；擬訂和組織落實就業(yè)援助制度,，執(zhí)行職業(yè)資格證書制度和相關政策,，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度；做好高校畢業(yè)生的就業(yè)服務和指導工作,。
（四）統(tǒng)籌推進建立覆蓋全區(qū)城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系,。擬訂并組織實施養(yǎng)老、生育,、失業(yè)保險的發(fā)展規(guī)劃,；編制全區(qū)社會保險基金預決算草案。
（五）負責全區(qū)就業(yè),、失業(yè)和相關社會保險基金預測預警和信息引導,，擬訂應對預案，實施預防,、調節(jié)和控制,，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
（六）負責推行并實施事業(yè)單位工作人員和機關工勤人員的工資制度改革,，落實辦理全區(qū)事業(yè)單位工作人員和機關工勤人員工資晉級晉檔,、轉正定級、晉職增資,、退休審批,、待遇調整、考工定級,、工人調動和工資統(tǒng)計等工作,。
（七）加強專業(yè)技術人員隊伍建設工作,，綜合管理全區(qū)專業(yè)技術人員和機關事業(yè)單位工勤人員的培訓和繼續(xù)教育工作；做好專業(yè)技術職務的資格評審上報,、聘任管理工作,，引進人才，合理配置人力資源,。
（八）按照管理權限,，審批辦理事業(yè)單位工作人員流動調配手續(xù)，負責全區(qū)事業(yè)單位工作人員公開招聘,、年度考核,、獎懲、任免（職）和干部調配手續(xù)的辦理,，承辦以區(qū)政府名義任免的有關工作,。
（九）負責選拔生及"三支一扶"大學生管理工作，做好崗位安置,、聘用考察,、待遇保障、政策落實等事項,。負責人才交流管理服務工作,，承辦轄區(qū)流動人員檔案托管、人事代理,、機關事業(yè)單位工勤人員,、社區(qū)工作人員、改制企業(yè)人員檔案管理,，做好人才流動,、調配工作,。
（十）負責組織實施全區(qū)勞動保障監(jiān)察工作,。落實勞動關系政策，完善勞動關系協(xié)調機制,；監(jiān)督落實消除非法使用童工政策和女工,、未成年工的特殊勞動保護政策；協(xié)調勞動者維權工作,，依法查處重大案件,。協(xié)調解決有關農(nóng)民工工作的重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權益,。
（十一）負責人事,、勞動爭議調解仲裁工作。
（十二）負責職責范圍內(nèi)對有關行業(yè),、領域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理的職責,。
（十三）承辦區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務。
二,、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置
石鼓區(qū)人力資源和社會保障局內(nèi)設機構包括：1個行政單位,、4個二級機構及7個內(nèi)設股室。行政單位具體為局本級,；二級機構具體為社會保險服務中心,、就業(yè)服務中心、勞動保障監(jiān)察大隊和人力資源服務中心,；內(nèi)設股室具體為辦公室,、工資福利股、基金監(jiān)督股,、政策法規(guī)與爭議仲裁股（行政審批股）,、事業(yè)單位人事管理股、網(wǎng)絡信息管理中心,、工傷保險股共7個股室,。
（二）決算單位構成
石鼓區(qū)人力資源和社會保障局2023年部門決算匯總公開單位構成包括：人社局部門本級以及四個二級機構：社會保險服務中心、就業(yè)服務中心,、勞動保障監(jiān)察大隊和人力資源服務中心,。
第二部分
部門決算表
表格詳見附件
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收,、支總計7337.39萬元,。與上年相比，減少527.43萬元,，減少6.71%,，主要是因為一般公共預算財政收入、社會保障和就業(yè)支出減少,。
二,、收入決算情況說明
2023年度收入合計7337.39萬元，其中：財政撥款收入7277.55萬元,，占99.18%,；上級補助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入59.84萬元,，占0.82%,。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計7337.39萬元,，其中：基本支出816.25萬元,，占11.12%；項目支出6521.13萬元,，占88.88%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收,、支總計7277.55萬元,，與上年相比，減少508.26萬元,減少6.53%,，主要是因為專項資金減少,。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出7277.55萬元,，占本年支出合計的99.18%,，與上年相比，財政撥款支出減少508.26萬元,減少6.53%,，主要是因為專項資金減少,。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出7277.55萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出147.75萬元,，占2.03%,；社會保障和就業(yè)支出（類）支出6976.80萬元，占95.87%,；衛(wèi)生健康支出（類）支出85.01萬元,，占1.17%,；農(nóng)林水支出（類）支出14.56萬元,，占0.20%；資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支出4.10萬元,，占0.06%,；住房保障支出（類）支出49.33萬元，占0.68%,。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為688.63萬元,，支出決算數(shù)為7277.55萬元,，完成年初預算的1056.82%，其中：
1,、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）,。
年初預算為0萬元，支出決算為106.40萬元,，因預算數(shù)為0,，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)單位工作需要執(zhí)行追加人社局搬遷裝修工程經(jīng)費,。
2,、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）。
年初預算為0萬元,，支出決算為41.35萬元,，因預算數(shù)為0，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)單位工作需要執(zhí)行追加人社局搬遷裝修工程經(jīng)費,。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）,。
年初預算為541.76萬元,，支出決算為646.70萬元，完成年初預算的119.37%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)單位工作需要執(zhí)行追加年度考核獎和退休績效獎,。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）綜合業(yè)務管理（項）,。
年初預算為0萬元,，支出決算為13.00萬元，因預算數(shù)為0,，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)單位工作需要執(zhí)行追加勞動仲裁專項經(jīng)費。
5,、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險業(yè)務管理事務（項）,。
年初預算為0萬元，支出決算為47.65萬元,，因預算數(shù)為0,，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)單位工作需要執(zhí)行追加工傷保險費專項經(jīng)費,。
6,、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經(jīng)辦機構（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為72.16萬元,，因預算數(shù)為0,，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)單位工作需要執(zhí)行追加喪葬費補貼,、繳費補貼,、特別困難群眾參保補助和社會保險區(qū)級配套經(jīng)費。
7,、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）,。
年初預算為0萬元，支出決算為63.68萬元,，因預算數(shù)為0,，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)單位工作需要執(zhí)行追加三支一扶人員專項經(jīng)費和人力資源和社會保障能力提升經(jīng)費,。
8,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為60.15萬元,，支出決算為59.40萬元,，完成年初預算的98.75%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年中人員調動,，預算調減,。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）,。
年初預算為0萬元,，支出決算為7.88萬元，因預算數(shù)為0,，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中人員調動，追加職業(yè)年金單位部分記實入賬,。
10,、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）。
年初預算為0萬元,，支出決算為1194.00萬元,，因預算數(shù)為0，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)單位工作需要執(zhí)行追加上級就業(yè)專項資金,。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）,。
年初預算為0萬元,，支出決算為906.11萬元,，因預算數(shù)為0,，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)單位工作需要執(zhí)行追加同級財政對城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的補助。
12,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）,。
年初預算為0萬元，支出決算為2900.00萬元,，因預算數(shù)為0,，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)單位工作需要執(zhí)行追加同級財政對機關事業(yè)養(yǎng)老保險的補助,。
13,、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）。
年初預算為1.63萬元,，支出決算為1.63萬元,，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù),。
14,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為35.77萬元,，支出決算為35.77萬元,，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù),。
15,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）。
年初預算為0萬元,，支出決算為47.62萬元,，因預算數(shù)為0，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)單位工作需要執(zhí)行追加醫(yī)保鋪底經(jīng)費,。
16、農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息及獎補（項）,。
年初預算為0萬元,，支出決算為14.56萬元，因預算數(shù)為0,，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)單位工作需要執(zhí)行追加創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息財政補助。
17,、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項）,。
年初預算為0萬元,，支出決算為4.10萬元，因預算數(shù)為0,，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)單位工作需要執(zhí)行追加核工業(yè)特殊困難群體幫扶解困資金。
18,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）,。
年初預算為49.33萬元，支出決算為49.33萬元,，完成年初預算的100%,，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
19,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）,。
年初預算為0萬元，支出決算為235.00萬元,，因預算數(shù)為0,，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)單位工作需要執(zhí)行追加同級財政對社區(qū)退休人員（含退役士兵,、66號文及老工人）的補助,。
20、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）,。
年初預算為0萬元,，支出決算為831.22萬元，因預算數(shù)為0,，無法計算百分比,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)單位工作需要執(zhí)行追加部分軍退人員崗位補貼資金。
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出816.25萬元,，其中：
人員經(jīng)費720.71萬元，占基本支出的88.25%,主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、其他社會保障繳費,、住房公積金、其他工資福利支出,、獎勵金,、其他對個人和家庭的補助,。
公用經(jīng)費95.55萬元，占基本支出的11.75%,，主要包括辦公費,、印刷費、手續(xù)費,、郵電費,、差旅費,、維修（護）費,、培訓費、公務接待費,、勞務費,、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費,、其他交通費用,、其他商品和服務支出。
七,、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
"三公"經(jīng)費財政撥款支出預算為1.50萬元,，支出決算為0.22萬元，完成預算的14.67%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是貫徹落實黨政機關習慣"過緊日子"要求,，與上年決算數(shù)相比增加0.01萬元，增加4.76%,，增長的主要原因是沒有疫情影響,，公務活動正常開展。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元,，支出決算為0萬元,，由于預算數(shù)為0萬元，無法計算完成比率,。與本年預算數(shù)相同,，主要原因是嚴格按預算執(zhí)行，與上年決算數(shù)相同,，主要原因是我單位未安排此項支出,。
公務接待費支出預算為1.50萬元，支出決算為0.22萬元,，完成預算的14.67%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是貫徹落實黨政機關習慣"過緊日子"要求，與上年決算數(shù)相比增加0.01萬元,，增加4.76%,，增長的主要原因是沒有疫情影響,，公務活動正常開展。
公務用車購置費支出預算為0萬元,，支出決算為0萬元,，由于預算數(shù)為0萬元，無法計算完成比率,。與本年預算數(shù)相同,，主要原因是嚴格按預算執(zhí)行，與上年決算數(shù)相同,，主要原因是我單位未安排此項支出,。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元,，由于預算數(shù)為0萬元,，無法計算完成比率。與本年預算數(shù)相同,，主要原因是嚴格按預算執(zhí)行,，與上年決算數(shù)相同，主要原因是我單位未安排此項支出,。
（二）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算中,，公務接待費支出決算0.22萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,，占0%。其中：
1,、因公出國（境）費支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,，我部門2023年度無因公出國（境）費支出,。
2、公務接待費支出決算為0.22萬元,，全年共接待來訪團組2個,、來賓28人次，主要是就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務調研活動及社?；鸨O(jiān)督交叉檢查發(fā)生的接待支出,。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,，其中：公務用車購置費0萬元,，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元,，截止2023年12月31日,，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度未發(fā)生政府性基金預算財政撥款收支,。
九,、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出95.55萬元，比上年決算數(shù)減少1.94萬元,，降低1.99 %,。主要原因是：貫徹落實黨政機關習慣"過緊日子"要求。
十,、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.08萬元,，用于召開社保相關工作會議，人數(shù)26人,，內(nèi)容為社保相關工作會議,；開支培訓費0.95萬元,，用于開展全區(qū)社保,、就業(yè)業(yè)務培訓，人數(shù)105人,，內(nèi)容為社保政策及就業(yè)服務,；未舉辦節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事活動。
十一,、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額72.01萬元,，其中：政府采購貨物支出37.08萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出34.93萬元,。授予中小企業(yè)合同金額45.94萬元，占政府采購支出總額的63.80%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額45.94萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的比例因工程采購支出金額為0,，無法計算百分比；服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的25.37%,。
十二,、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛,，其中,，主要領導干部用車0輛,，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三,、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，涉及一般公共預算財政撥款部門整體支出為7277.55萬元,，其中：基本支出816.25萬元,，項目支出6461.30萬元。從評價情況來看,，上述項目支出績效情況較為理想,，均達到了項目申請時設定的各項績效指標。
（二）部門整體支出績效情況
我單位實行預算管理制度,根據(jù)《行政事業(yè)單位財務規(guī)則》以及財政局每年下發(fā)文件進行相應的預算管理編制,、提交和執(zhí)行,，發(fā)揮行政事業(yè)單位預算管理的最大效用，實現(xiàn)預算管理的目標與效果,，并定期按要求向本級政府財政部門報告預算執(zhí)行情況,。根據(jù)預算績效管理要求，組織對2023年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評,，共涉及資金0萬元,。組織對2023年度0個國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元,。組織對區(qū)人社局本級1個單位開展整體支出績效評價,，涉及一般公共預算支出7277.55萬元，政府性基金預算支出0萬元,。從評價情況來看,，我單位堅決貫徹落實中央、省,、市,、區(qū)一系列決策部署，穩(wěn)就業(yè),，抓改革,，惠民生，圓滿兌現(xiàn)年初工作計劃，為全區(qū)高質量發(fā)展提供堅強保障,。積極履職,，強化管理，較好的完成了年度工作目標,。并通過加強預算收支管理,，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程,，使得部門整體支出管理水平得到提升,。
（三）存在的問題及原因分析
1、預算完成率有待提高,，預算完成率仍有提高空間,。
2、我單位2023年初預算數(shù)688.63萬元,，全年調整后預算數(shù)7277.55萬元,，預算控制率指標較低，其原因主要是就業(yè)資金補助,、養(yǎng)老保險收支差額等不可估計經(jīng)費的追加,，無法納入預算。
第四部分
名詞解釋
一,、財政事務：反映財政部門用于預算改革,、財政國庫集中收付業(yè)務、財政監(jiān)察,、信息化建設等財政事務方面的支出。
二,、基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出,。
三,、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四,、"三公"經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五,、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
石鼓區(qū)人力資源和社會保障局2023年部門整體支出績效評價報告