目錄
第一部分 單位概況
一,、單位職責
二,、機構設置
第二部分 單位決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八,、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 單位決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八,、政府性基金預算收入支出決算情況
九,、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一,、關于政府采購支出說明
十二,、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
一,、 單位職責
1,、正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策,、法規(guī),。
2、維護學校的教學秩序,，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境,。
3、積極穩(wěn)妥地推進教育改革,，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質量,。
4,、根據學校規(guī)模，設置學校管理機構,，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制,。
5、堅持教書育人,，服務育人,，環(huán)境育人方針，加強對學生的思想品德教育,，使學生的德智體全面發(fā)展,。
6、抓好教師隊伍建設,，使每個教師都熱心于教育事業(yè),。
7、做好安全防范,，保證師生的人身安全,。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置,。石鼓區(qū)華耀小學內設機構包括：校長辦公室,、書記辦公室、副校長室、教務處,、總務室和大隊部,。
（二）決算單位構成。石鼓區(qū)華耀小學2023年單位決算匯總公開單位構成包括：石鼓區(qū)華耀小學本級,，沒有其他預算單位,。
表格詳見附件
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收,、支總計1,412.44萬元,。與上年相比，增加241.87萬元,，增長20.66%,，主要是因為2023年度本單位收入增加。
二,、收入決算情況說明
2023年度收入合計1,412.44萬元,，其中：財政撥款收入1,111.39萬元，占78.69%,；事業(yè)收入197.50萬元,，占13.98%；其他收入103.55萬元,，占7.33%,。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1,412.44萬元,，其中：基本支出1,182.28萬元,，占83.70%；項目支出230.15萬元,，占16.30%,。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收,、支總計1,111.39萬元,，與上年相比，增加150.09萬元,增長15.61%,，主要是因為2023年度本單位收入增加,。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1,111.39萬元,，占本年支出合計的78.69%,，與上年相比，財政撥款支出增加150.09萬元,增長15.61%,，主要是因為2023年度本單位支出增加,。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出1,111.39萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出44.59萬元，占4.01%,；教育（類）支出1066.80萬元,，占95.99%
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為858.05萬元，支出決算數為1,111.39萬元,，完成年初預算的129.52%,，其中：
1、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）,。
年初預算為0萬元,，支出決算為3.85 萬元，因預算數為0,，無法計算百分比,。決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際需求，年中追加預算并用于教育管理相關支出,。
2,、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。
年初預算為857.76萬元,，支出決算為1037.38 萬元,，完成年初預算的120.94%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際需求,，年中追加預算并用于小學教育相關支出,。
3、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）,。
年初預算為0萬元，支出決算為25.56 萬元,，因預算數為0,，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際需求,，年中追加預算并用于普通教育相關支出,。
4、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）,。
年初預算為0.29 萬元,，支出決算為0.29 萬元，完成年初預算的100%,，決算數等于年初預算數的主要原因是：收支平衡,。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）,。
年初預算為0萬元,，支出決算為44.30 萬元，因預算數為0，無法計算百分比,。決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際需求,，年中追加預算并用于相關醫(yī)療支出。
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1,080.74萬元,，其中：
人員經費1,019.61萬元，占基本支出的94.34%,主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,、醫(yī)療費、其他工資福利支出,、退休費,、生活補助、醫(yī)療費補助,、獎勵金,、其他對個人和家庭的補助。
公用經費61.13萬元,，占基本支出的5.66%,，主要包括辦公費印刷費、水費,、電費,、物業(yè)管理費、維修（護）費,、培訓費,、專用材料費、勞務費,、工會經費,、福利費、其他交通費用,、其他商品和服務支出,、辦公設備購置。
七,、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元,，支出決算為0萬元,，由于預算數為0萬元，無法計算完成比率,。與本年預算數相同,，主要原因是嚴格按預算執(zhí)行，與上年決算數相同,，主要原因是我單位未安排此項支出,。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元,，由于預算數為0萬元,，無法計算完成比率。與本年預算數相同,，主要原因是嚴格按預算執(zhí)行,，與上年決算數相同，主要原因是我單位未安排此項支出,。
公務接待費支出預算為0萬元,，支出決算為0萬元，由于預算數為0萬元,，無法計算完成比率,。與本年預算數相同，主要原因是嚴格按預算執(zhí)行,，與上年決算數相同,，主要原因是我單位未安排此項支出。
公務用車購置費支出預算為0萬元,，支出決算為0萬元,，由于預算數為0萬元，無法計算完成比率,。與本年預算數相同,，主要原因是嚴格按預算執(zhí)行，與上年決算數相同,，主要原因是我單位未安排此項支出。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元,，支出決算為0萬元,，由于預算數為0萬元，無法計算完成比率,。與本年預算數相同,，主要原因是嚴格按預算執(zhí)行，與上年決算數相同,，主要原因是我單位未安排此項支出,。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中,，公務接待費支出決算0萬元，無法計算百分比,因公出國（境）費支出決算0萬元,，無法計算百分比,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,，無法計算百分比。其中：
1,、因公出國（境）費支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,，我單位2023年度無因公出國（境）費支出,。
2、公務接待費支出決算為0萬元,，全年共接待來訪團組0個,、來賓0人次，我單位2023年度無公務接待費支出,。
3,、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元,，石鼓區(qū)華耀小學更新公務用車0輛,。公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日,，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度未發(fā)生政府性基金預算財政撥款收支,。
九,、關于機關運行經費支出說明
本單位非行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，未納入機關運行經費統(tǒng)計范圍,，故機關運行經費為0萬元,。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支培訓費0.48萬元,，用于開展老師教育培訓,老師參加國家,、省級、市級,、區(qū)級組織的業(yè)務培訓學習80余人次,。沒有舉辦過節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事。
十一,、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，由于政府采購總額為0萬元，無法進行百分比測算,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，由于政府采購總額為0萬元，無法進行百分比測算,；由于貨物支出金額為0萬元,，無法進行貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的百分比測算；由于工程支出金額為0萬元,，無法進行工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比測算,；由于服務支出金額為0萬元，無法進行服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的百分比測算,。
十二,、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛,，其中,，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛,、其他用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）,。
十三,、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）單位整體支出績效情況
據預算績效管理要求，我單位組織對2023年度部門整體支出實施了全覆蓋性的績效評價,，撰寫了整體支出績效評價報告,。績效自評結果顯示,，上述支出績效情況較為理想,，均達到了設定的各項績效目標。
（二）存在的問題及原因分析
部門整體支出績效評價體系的建立不夠完善,，預算編制不夠合理,，預算支出完成情況不夠理想,，財務人員對績效評價的理解,、掌握和運用不夠充分,，對績效評價的重要性認識還有待加強。
一,、財政事務：反映財政部門用于預算改革,、財政國庫集中收付業(yè)務、財政監(jiān)察,、信息化建設等財政事務方面的支出,。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括人員支出和公用支出。
三,、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出,。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費支出,。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。