石鼓區(qū)2018年政府決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 決算報(bào)告
第二部分 決算草案
1,、一般公共預(yù)算收入決算表
2,、一般公共預(yù)算支出決算表
3、一般公共預(yù)算本級(jí)支出決算表
4,、一般公共預(yù)算基本支出決算表
5,、一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算表
6、政府一般債務(wù)限額和余額情況決算表
7,、政府性基金收入決算表
8,、政府性基金支出決算表
9、政府性基金本級(jí)支出決算表
10,、政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表
11,、政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況決算表
12、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入決算表
13,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出決算表
14,、社會(huì)保險(xiǎn)基金收入決算表
15、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出決算表
16,、地方政府債務(wù)發(fā)行及還本付息情況表
第三部分 相關(guān)說(shuō)明
第一部分 決算報(bào)告
一,、2018年財(cái)政決算情況
（一）一般公共預(yù)算收支及平衡情況
1、一般公共預(yù)算收入完成情況
2018年,，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成278336萬(wàn)元,，為年度預(yù)算的111.17%，較上年增收39893萬(wàn)元,，增長(zhǎng)16.73％,。區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入完成33406萬(wàn)元（其中稅收收入28982萬(wàn)元，非稅收入4424萬(wàn)元）,，為年度預(yù)算的103.05%,，較上年增收2536萬(wàn)元,，增長(zhǎng)8.22%。區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算主要收入項(xiàng)目完成情況如下：
（1）市區(qū)共享收入完成25285萬(wàn)元（區(qū)級(jí)所得,，下同）,，為年度預(yù)算22673萬(wàn)元的100.58%，比上年增收3695萬(wàn)元,，增長(zhǎng)17.11%,。其中：增值稅收入完成8136萬(wàn)元，為年度預(yù)算7210萬(wàn)元的112.84%,，比上年增收1329萬(wàn)元,，增長(zhǎng)19.52%；營(yíng)業(yè)稅收入完成517萬(wàn)元（為補(bǔ)繳以前年度稅款）,，比上年增收460萬(wàn)元,，增長(zhǎng)807.02%；企業(yè)所得稅收入完成5139萬(wàn)元,，為年度預(yù)算3607萬(wàn)元的142.47%,，比上年增收1704萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.61%,；個(gè)人所得稅收入完成1992萬(wàn)元,，為年度預(yù)算1986萬(wàn)元的100.3%，比上年增加101萬(wàn)元,，增長(zhǎng)5.34%,；房產(chǎn)稅收入完成659萬(wàn)元，為年度預(yù)算739萬(wàn)元的89.17%,，比上年減收45萬(wàn)元,，下降6.39%；城鎮(zhèn)土地使用稅收入完成1111萬(wàn)元,，為年度預(yù)算1236萬(wàn)元的89.89%，比上年減收67萬(wàn)元,，下降5.69%,；土地增值稅收入完成2768萬(wàn)元，為年度預(yù)算3458萬(wàn)元的80.05%,，比上年減收525萬(wàn)元,下降15.94%,；城市維護(hù)建設(shè)稅完成3231萬(wàn)元，為年度預(yù)算2765萬(wàn)元的116.85%,，比上年增收598萬(wàn)元,，增長(zhǎng)22.71%；教育費(fèi)附加完成1349萬(wàn)元,，為年度預(yù)算1273萬(wàn)元的105.97%,，比上年增收137萬(wàn)元,，增長(zhǎng)11.3%。
（2）區(qū)級(jí)固定收入完成8121萬(wàn)元,，為年度預(yù)算9745萬(wàn)元的83.34%,，比上年減收1159萬(wàn)元，下降12.49%,。其中：耕地占用稅收入完成5046萬(wàn)元,，為年度預(yù)算6432萬(wàn)元的78.56%，比上年減收1070萬(wàn)元,，下降17.5%,；行政性收費(fèi)、罰沒(méi),、其他收入完成3075萬(wàn)元,，為年度預(yù)算3322萬(wàn)元的92.56%，比上年減收89萬(wàn)元,，下降2.81%,。
2、一般公共預(yù)算支出完成情況
區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出完成95234萬(wàn)元,，按同口徑計(jì)算,，完成年度調(diào)整預(yù)算的113.43%。主要支出項(xiàng)目完成情況如下：
（1）一般公共服務(wù)支出16650萬(wàn)元,為年度調(diào)整預(yù)算22176萬(wàn)元的75.08%,，比上年增加1788萬(wàn)元,，增長(zhǎng)12.03%。未完成年度調(diào)整預(yù)算5526萬(wàn)元,主要原因：一是將該科目的績(jī)效獎(jiǎng),、增人增資,、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、信息化,、車(chē)改及鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼等項(xiàng)目調(diào)整至其他科目,，以及從其他科目調(diào)入本科目等原因減少5519萬(wàn)元；二是結(jié)轉(zhuǎn)下年支出減少110萬(wàn)元,；三是將原列預(yù)備費(fèi)科目調(diào)至本科目撫恤金等項(xiàng)目增加103萬(wàn)元,。
（2）國(guó)防支出900萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算858萬(wàn)元的104.9%,，比上年增加505萬(wàn)元,，增長(zhǎng)127.85%。超預(yù)算安排支出42萬(wàn)元,，原因是從一般公共服務(wù)科目的績(jī)效獎(jiǎng)等項(xiàng)目調(diào)入本科目增加42萬(wàn)元,。
（3）公共安全支出2175萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算2778萬(wàn)元的78.29%，比上年減少2114萬(wàn)元,，下降49.29%,。未完成年度調(diào)整預(yù)算603萬(wàn)元，主要原因：一是從一般公共服務(wù)科目的績(jī)效獎(jiǎng),、退休補(bǔ)貼等項(xiàng)目調(diào)入以及因法檢兩院財(cái)務(wù)上收省級(jí)統(tǒng)管調(diào)出至其他科目等原因減少573萬(wàn)元,；二是結(jié)轉(zhuǎn)下年支出減少30萬(wàn)元。
（4）教育支出19169萬(wàn)元,為年度調(diào)整預(yù)算16023萬(wàn)元的119.63%,，比上年增加1492萬(wàn)元,，增長(zhǎng)8.44%。超預(yù)算安排支出3146萬(wàn)元,，主要原因：一是從一般公共服務(wù)科目的績(jī)效獎(jiǎng),、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼等項(xiàng)目以及城鄉(xiāng)社區(qū)等科目調(diào)入和調(diào)出至其他科目的原因增加3444萬(wàn)元；二是結(jié)轉(zhuǎn)下年支出減少320萬(wàn)元,；三是將原列預(yù)備費(fèi)科目調(diào)至本科目撫恤金項(xiàng)目增加22萬(wàn)元,。
（5）科學(xué)技術(shù)支出780萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算797萬(wàn)元的97.87%,，比上年增加148萬(wàn)元,，增長(zhǎng)23.42%。未完成年度調(diào)整預(yù)算17萬(wàn)元,，主要原因：一是從一般公共服務(wù)科目績(jī)效獎(jiǎng)項(xiàng)目調(diào)入以及從科技專(zhuān)項(xiàng)調(diào)出等原因減少37萬(wàn)元,；二是上級(jí)追加補(bǔ)助支出增加20萬(wàn)元。
（6）文化體育與傳媒支出557萬(wàn)元,，為年度調(diào)整預(yù)算458萬(wàn)元的121.62%,，比上年減少22萬(wàn)元，下降3.8%,，超預(yù)算安排支出99萬(wàn)元,，主要原因：一是從一般公共服務(wù)科目績(jī)效獎(jiǎng)、科學(xué)技術(shù)科目科技專(zhuān)項(xiàng)等項(xiàng)目調(diào)入增加102萬(wàn)元,；二是上級(jí)追加補(bǔ)助支出增加13萬(wàn)元,；三是將原列預(yù)備費(fèi)科目調(diào)至本科目氣排球比賽項(xiàng)目增加4萬(wàn)元；四是結(jié)轉(zhuǎn)下年支出減少20萬(wàn)元,。
（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出17096萬(wàn)元,，為年度調(diào)整預(yù)算15548萬(wàn)元的109.96%，比上年增加1133萬(wàn)元,，增長(zhǎng)7.1%。超預(yù)算安排支出1548萬(wàn)元,，主要原因：一是從一般公共服務(wù)績(jī)效獎(jiǎng),、信息化、增人增資等項(xiàng)目調(diào)入增加651萬(wàn)元,；二是結(jié)轉(zhuǎn)下年支出減少29萬(wàn)元,；三是將原列預(yù)備費(fèi)科目調(diào)至本科目機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助等項(xiàng)目增加837萬(wàn)元,；四是從其他調(diào)入資金安排支出增加89萬(wàn)元。
（8）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11168萬(wàn)元, 為年度調(diào)整預(yù)算8547萬(wàn)元的130.67%,，比上年增加583萬(wàn)元,，增長(zhǎng)5.51%。超預(yù)算安排支出2621萬(wàn)元,，主要原因：一是從一般公共服務(wù)科目績(jī)效獎(jiǎng)以及公共安全科目工資津補(bǔ)貼等項(xiàng)目調(diào)入增加1936萬(wàn)元,；二是結(jié)轉(zhuǎn)下年支出減少155萬(wàn)元；三是將原列預(yù)備費(fèi)科目調(diào)至本科目城鄉(xiāng)居民醫(yī)療區(qū)級(jí)配套等項(xiàng)目增加348萬(wàn)元,；四是從其他調(diào)入資金安排支出增加492萬(wàn)元,。
（9）節(jié)能環(huán)保支出1685萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算315萬(wàn)元的534.92%,，比上年增加1295萬(wàn)元,，增長(zhǎng)332.05%。超預(yù)算安排支出1370萬(wàn)元,；主要原因：一是從一般公共服務(wù)科目調(diào)入增加58萬(wàn)元,；二是將原列預(yù)備費(fèi)科目調(diào)至本科目磚廠拆除項(xiàng)目增加200萬(wàn)元；三是上級(jí)追加補(bǔ)助支出增加1112萬(wàn)元,。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出8680萬(wàn)元,，為年度調(diào)整預(yù)算9243萬(wàn)元的93.91%，比上年減少1173萬(wàn)元,，下降11.91%,。未完成年度調(diào)整預(yù)算563萬(wàn)元，主要原因：一是從一般公共服務(wù)科目績(jī)效獎(jiǎng)等項(xiàng)目調(diào)入以及從本科目調(diào)出至其他科目等原因減少237萬(wàn)元,；二是結(jié)轉(zhuǎn)下年支出減少30萬(wàn)元,；三是將原列預(yù)備費(fèi)科目調(diào)至本科目環(huán)衛(wèi)支出等項(xiàng)目增加239萬(wàn)元；四是從其他調(diào)入資金安排支出增加3144萬(wàn)元,；五是上級(jí)補(bǔ)助未到位減少3679萬(wàn)元,。
（11）農(nóng)林水支出5309萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算4059萬(wàn)元的130.8%,，比上年增加263萬(wàn)元,，增長(zhǎng)5.21%。超預(yù)算安排支出1250萬(wàn)元,，主要原因：一是從一般公共服務(wù)科目績(jī)效獎(jiǎng),、增人增資等項(xiàng)目調(diào)入等原因增加142萬(wàn)元；二是結(jié)轉(zhuǎn)下年支出減少158萬(wàn)元,；三是從其他調(diào)入資金安排支出增加1300萬(wàn)元,；四是上級(jí)補(bǔ)助未到位減少34萬(wàn)元。
（12）交通運(yùn)輸支出55萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算10萬(wàn)元的550%,，比上年減少90萬(wàn)元,，下降62.07%。超預(yù)算安排支出45萬(wàn)元,，主要原因：一是結(jié)轉(zhuǎn)下年支出減少6萬(wàn)元,；二是上級(jí)追加補(bǔ)助支出增加51萬(wàn)元。
（13）資源勘探信息等支出234萬(wàn)元,，為年度調(diào)整預(yù)算326萬(wàn)元的71.78%,，比上年增加78萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%,。未完成年度調(diào)整預(yù)算92萬(wàn)元,，主要原因：一是從一般公共服務(wù)科目績(jī)效獎(jiǎng)?wù){(diào)入以及從本科目調(diào)出至其他科目等原因減少191萬(wàn)元；二是上級(jí)追加補(bǔ)助支出增加99萬(wàn)元,。
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出293萬(wàn)元,，為年度調(diào)整預(yù)算71萬(wàn)元的412.68%，比上年減少1735萬(wàn)元,，下降85.55%,，超預(yù)算安排支出222萬(wàn)元，主要原因：一是從一般公共服務(wù)科目績(jī)效獎(jiǎng)等項(xiàng)目調(diào)入等原因增加174萬(wàn)元,；二是上級(jí)追加補(bǔ)助支出增加48萬(wàn)元,。
（15）住房保障支出9970萬(wàn)元，為年度調(diào)整預(yù)算826萬(wàn)元的1207.02%,，比上年增加4283萬(wàn)元,，增長(zhǎng)75.31%，超預(yù)算安排支出9144萬(wàn)元,，主要原因：一是從一般公共服務(wù)科目績(jī)效獎(jiǎng)?wù){(diào)入增加8萬(wàn)元,；二是結(jié)轉(zhuǎn)下年支出18萬(wàn)元；三是從其他調(diào)入資金安排安置房建設(shè)資金支出增加9154萬(wàn)元,。
（16）糧油物資儲(chǔ)備支出1萬(wàn)元,，無(wú)年度預(yù)算，與上年持平,，超預(yù)算安排支出1萬(wàn)元,，主要原因是上級(jí)追加補(bǔ)助支出增加1萬(wàn)元。
（17）預(yù)備費(fèi)0萬(wàn)元,，年度調(diào)整預(yù)算1926萬(wàn)元分別調(diào)整到"一般公共服務(wù)"科目103萬(wàn)元,、"教育"科目22萬(wàn)元、"文化體育與傳媒"科目4萬(wàn)元,、"社會(huì)保障和就業(yè)"科目837萬(wàn)元,，"醫(yī)療衛(wèi)生"科目348萬(wàn)元,、"節(jié)能環(huán)保"科目200萬(wàn)元,、"城鄉(xiāng)社區(qū)"科目239萬(wàn)元,、"債務(wù)付息支出"科目173萬(wàn)元。
（18）其他支出0萬(wàn)元,，無(wú)年度預(yù)算,，比上年減少5萬(wàn)元，下降100%,。
（19）債務(wù)付息支出512萬(wàn)元,，無(wú)年度預(yù)算，比上年增加205萬(wàn)元,，超預(yù)算安排支出512萬(wàn)元,，主要原因：一是從其他資金調(diào)入增加339萬(wàn)元；二是將原列預(yù)備費(fèi)科目調(diào)至本科目增加173萬(wàn)元,。
3,、一般公共預(yù)算平衡情況
按照現(xiàn)行財(cái)政體制結(jié)算，2018年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入33406萬(wàn)元,，加中央稅收返還收入,、上級(jí)補(bǔ)助收入（含債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7045萬(wàn)元）共計(jì)51404萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)615萬(wàn)元,，調(diào)入資金15122萬(wàn)元,，收入總計(jì)100547萬(wàn)元，減財(cái)政一般公共預(yù)算支出95234萬(wàn)元,，減債務(wù)還本支出345萬(wàn)元,，減上解上級(jí)支出3104萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金988萬(wàn)元,，支出總計(jì)99671萬(wàn)元,；收支兩抵當(dāng)年結(jié)余876萬(wàn)元全部結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
（二）政府性基金預(yù)算收支及平衡情況
1,、政府性基金預(yù)算收入完成情況
2018年,，區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成1071萬(wàn)元，全部為上級(jí)補(bǔ)助收入,，主要收入項(xiàng)目如下,。
（1）國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金收入68萬(wàn)元；
（2）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金收入409萬(wàn)元,；
（3）小型水庫(kù)移民扶助基金收入5萬(wàn)元,；
（4）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入334萬(wàn)元；
（5）彩票公益金收入255萬(wàn)元,；
2,、政府性基金預(yù)算支出完成情況
2018年我區(qū)政府性基金預(yù)算支出完成1051萬(wàn)元,，主要支出項(xiàng)目如下：
（1）國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金相關(guān)支出68萬(wàn)元，主要用于資助城市影院和國(guó)產(chǎn)影片放映,。
（2）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出409萬(wàn)元,，主要用于支持大中型水庫(kù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和庫(kù)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（3）小型水庫(kù)移民扶助基金相關(guān)支出5萬(wàn)元,，主要用于支持小型水庫(kù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和庫(kù)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,。
（4）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出334萬(wàn)元，主要用于來(lái)雁新城項(xiàng)目支出,。
（5）彩票公益金相關(guān)支出235萬(wàn)元,，主要用于各項(xiàng)社會(huì)公益事業(yè)項(xiàng)目建設(shè)支出。
3,、政府性基金預(yù)算平衡情況
2018區(qū)本級(jí)政府性基金上級(jí)補(bǔ)助收入1071萬(wàn)元,，上年結(jié)余112萬(wàn)元，合計(jì)1183萬(wàn)元,。減去當(dāng)年政府性基金支出1051萬(wàn)元,，年終結(jié)余資金為132萬(wàn)元。
（三）社?；痤A(yù)算收支及平衡情況
我區(qū)2018年納入社?；饹Q算的項(xiàng)目有：城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金,、生育保險(xiǎn)基金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。
1,、社?；痤A(yù)算收入完成情況
2018年，區(qū)社?；痤A(yù)算收入完成32650萬(wàn)元,，主要收入項(xiàng)目完成情況：
（1）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金5209萬(wàn)元;
（2）失業(yè)保險(xiǎn)基金74萬(wàn)元;
（3）生育保險(xiǎn)基金162萬(wàn)元；
（4）企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金12727萬(wàn)元,；
（5）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金1032萬(wàn)元,；
（6）城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金6478萬(wàn)元；
（7）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金6968萬(wàn)元,。
2,、社保基金預(yù)算支出完成情況
2017年我區(qū)社?；痤A(yù)算支出完成34617萬(wàn)元,，主要支出項(xiàng)目完成情況：
（1）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金3386萬(wàn)元;
（2）失業(yè)保險(xiǎn)基金59萬(wàn)元;
（3）生育保險(xiǎn)基金131萬(wàn)元；
（4）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金7560萬(wàn)元,；
（5）企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金15200萬(wàn)元,；
（6）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金1067萬(wàn)元,；
（7）城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金7214萬(wàn)元。
3,、社?；痤A(yù)算平衡情況
2018年納入財(cái)政決算社保基金收入32650萬(wàn)元,，加上上年滾存結(jié)余21526萬(wàn)元,，合計(jì)收入54176萬(wàn)元，當(dāng)年度社?；鹬С?4617萬(wàn)元，社?；饾L存結(jié)余19559萬(wàn)元,。
二、2018年財(cái)政主要工作
（一）財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng),，收入質(zhì)量進(jìn)一步提高
2018年,，通過(guò)強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)、強(qiáng)化稅收征管和強(qiáng)化對(duì)企業(yè)的服務(wù)意識(shí),，圓滿完成全年的收入任務(wù),，一般公共預(yù)算收入總量全市第一，增幅全市第二,；一般公共預(yù)算收入的稅占比達(dá)到97.38%,，全市第一，全省名列前茅,，較上年提高0.4個(gè)百分點(diǎn),；區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入稅占比達(dá)到86.76%，較上年提高0.94個(gè)百分點(diǎn),。
(二)加強(qiáng)資金調(diào)度力度,，各項(xiàng)支出保障有力
1、全力保障民生支出所需,。全年教育支出主要用于化解大班額,、薄弱學(xué)校改造、設(shè)施設(shè)備添置,、合格學(xué)校建設(shè),、城鄉(xiāng)義務(wù)教育等方面；足額保障企業(yè)退休人員和機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金及時(shí)發(fā)放,，提標(biāo)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助,，加快公共就業(yè)服務(wù)窗口平臺(tái)建設(shè)，落實(shí)計(jì)劃生育各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策,；支持公立醫(yī)院改革,、村級(jí)衛(wèi)生室基本藥物制度改革,、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等事業(yè)；我區(qū)低保標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)一體化,，落實(shí)殘疾人"兩項(xiàng)"補(bǔ)貼,；及時(shí)發(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)貼，民生福祉得到全新改善,。
2,、加大三大攻堅(jiān)戰(zhàn)支持力度。加大扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金安排力度,，支持貧困戶自主發(fā)展產(chǎn)業(yè),，以及農(nóng)業(yè)企業(yè)帶動(dòng)貧困戶脫貧增收；加大行業(yè)扶貧資金安排力度,，主要用于旅游交通扶貧,、教育扶貧、醫(yī)療健康扶貧,、安居工程扶貧等方面,；積極化解政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，制定長(zhǎng)效措施杜絕違規(guī)舉債,，堅(jiān)決用好新增債券,，2018年地方政府新增債券6700萬(wàn)元全部用于安置房建設(shè)、"三清三建",、"鄉(xiāng)村振興",、"雪亮工程"等民生工程和公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；整合各類(lèi)資金,，積極支持雁棲湖黑臭水體治理,、中央環(huán)保"回頭看"和省環(huán)保督查整治項(xiàng)目、農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目,。
3,、大力支持城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。深化城管體制改革,，將城管隊(duì)伍下放到街道,，資金撥付到街道；社區(qū)環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)和人行道板磚維修等小微工程經(jīng)費(fèi)安排到社區(qū),，實(shí)現(xiàn)社區(qū)自我管理,，做到財(cái)權(quán)事權(quán)相統(tǒng)一；全力支持鄉(xiāng)村振興,，加大農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，改善農(nóng)村人居環(huán)境,。
（三）深化財(cái)政各項(xiàng)改革,，提高財(cái)政管理水平
首次將績(jī)效目標(biāo)管理擴(kuò)大到所有區(qū)屬預(yù)算單位,，采取單位自行監(jiān)控與財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控相結(jié)合的方式，把績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控貫徹到預(yù)算全過(guò)程,，我區(qū)財(cái)政績(jī)效管理位列全省城區(qū)第三,，被省財(cái)政廳評(píng)為AA級(jí)；財(cái)政評(píng)審工作不斷改進(jìn),，項(xiàng)目結(jié)算交由項(xiàng)目業(yè)主單位做,，財(cái)政評(píng)審中心負(fù)責(zé)復(fù)核，增加了業(yè)主單位的責(zé)任感,，提高了財(cái)政評(píng)審的工作效率,；進(jìn)一步優(yōu)化國(guó)庫(kù)集中支付程序，強(qiáng)化源頭控制,，我區(qū)公務(wù)卡結(jié)算比例不斷提高,；政府采購(gòu)改革不斷深化，實(shí)行政府采購(gòu)備案制,，全面落實(shí)采購(gòu)人的主體責(zé)任。
主任,、各位副主任：在總結(jié) 2018年財(cái)政工作成效的同時(shí),，面對(duì)新形勢(shì)、新任務(wù)和新要求,，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政工作還存在一些困難和問(wèn)題,，我們將繼續(xù)采取有效措施，努力加以解決,。我們將進(jìn)一步堅(jiān)定信心,，不懼困苦，奮力開(kāi)創(chuàng)我區(qū)財(cái)稅工作新局面,，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)不斷向優(yōu)發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn),。
第二部分 決算草案
3,、2018年一般公共預(yù)算本級(jí)支出決算表（功能分類(lèi)到項(xiàng)）
4,、2018年一般公共預(yù)算本級(jí)基本支出決算表
5、2018年一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算表
11,、2018年政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額及余額決算情況表
12,、2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入決算表
13、2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出決算表
16,、2018年地方政府債務(wù)發(fā)行及還本付息情況表
第三部分 相關(guān)說(shuō)明
一,、稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況
2018年，我區(qū)稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算44359萬(wàn)元,，比上年減少8088萬(wàn)元,，降低15.42。其中：
（一）稅收返還
稅收返還5468,，與上年持平,。其中：
增值稅稅收返還1557萬(wàn)元;
所得稅基數(shù)返還307萬(wàn)元;
其他稅收返還3604萬(wàn)元;
（二）一般性轉(zhuǎn)移支付
一般性轉(zhuǎn)移支付22224萬(wàn)元，比上年增加2709萬(wàn)元,，增長(zhǎng)13.88%,，主要是其他一般性轉(zhuǎn)移支付增加。其中：
1.結(jié)算補(bǔ)助844萬(wàn)元, 比上年增加792萬(wàn)元,，增長(zhǎng)1523.08%,，主要是因?yàn)?018年財(cái)政管理考核獲AA級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)800萬(wàn)元;
2.均衡性轉(zhuǎn)移支付7853萬(wàn)元, 比上年增加657萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.13%;
3.縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)2592萬(wàn)元，比上年減少1108萬(wàn)元,，下降29.95%,；
4.企事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助收入905萬(wàn)元，與上年持平,；
5.基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付收入76萬(wàn)元,，比上年減少486萬(wàn)元，下降86.48%,，主要是因?yàn)榉z兩院上收省級(jí)管理,；
6.城鄉(xiāng)義務(wù)教育轉(zhuǎn)移支付收入1804萬(wàn)元，比上年減少526萬(wàn)元,，下降22.58%,；
7.基本養(yǎng)老金轉(zhuǎn)移支付收入702萬(wàn)元，比上年增加268萬(wàn)元,，增長(zhǎng)61.75%,，主要是因?yàn)榛攫B(yǎng)老金提標(biāo)；
8.城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移支付收入3240萬(wàn)元,，比上年增加285萬(wàn)元,，增長(zhǎng)9.64%；
9.農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付收入571萬(wàn)元,，比上年增加135萬(wàn)元,，增長(zhǎng)30.96%；主要原因是上級(jí)加大農(nóng)業(yè)農(nóng)村投入,；
10.固定數(shù)額補(bǔ)助收入2177萬(wàn)元，比上年減少10萬(wàn)元,，下降0.45%,；
11.貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入333萬(wàn)元，比上年減少47萬(wàn)元,，下降12.37%,；
12.其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入1127萬(wàn)元，比上年增加2749萬(wàn)元,，主要是因?yàn)樯霞?jí)將部分專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付改為一般性轉(zhuǎn)移支付下達(dá),。
（三）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付
專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付16667萬(wàn)元，比上年減少10797萬(wàn)元,，降低39.31%,，主要是因?yàn)樯霞?jí)將部分專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付改為一般性轉(zhuǎn)移支付下達(dá)。其中：
一般公共服務(wù)365萬(wàn)元, 比上年增加2萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.55%;
公共安全3萬(wàn)元,，比上年減少51萬(wàn)元，下降94.44%，主要是因?yàn)榉z兩院上收省級(jí)管理,；
教育2470萬(wàn)元,，比上年增加107萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.53%,；
科學(xué)技術(shù)20萬(wàn)元,，比上年增加10萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%,，主要是因?yàn)樯霞?jí)加大科技投入,；
文化體育與傳媒193萬(wàn)元，比上年增加55萬(wàn)元,，增長(zhǎng)39.86%,，主要是圖書(shū)館建設(shè)上級(jí)補(bǔ)助增加；
社會(huì)保障和就業(yè)4985萬(wàn)元,，比上年減少2732萬(wàn)元,，下降35.4%，主要是因?yàn)槊裾聵I(yè)補(bǔ)助資金通過(guò)一般性轉(zhuǎn)移支付下達(dá),；
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育3322萬(wàn)元,，比上年增加75萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.31%,；
節(jié)能環(huán)保1112萬(wàn)元,，比上年增加922萬(wàn)元，增長(zhǎng)485.26%,，主要是因?yàn)樯霞?jí)加大環(huán)保投入,；
城鄉(xiāng)社區(qū)1164萬(wàn)元，比上年減少3740萬(wàn)元,，下降76.26%,，主要是因?yàn)閮蓭豳|(zhì)改造及公廁提質(zhì)改造資金減少；
農(nóng)林水1469萬(wàn)元,，比上年減少481萬(wàn)元,，下降24.67%；
交通運(yùn)輸39萬(wàn)元,，比上年減少61萬(wàn)元,，下降61%，主要是因?yàn)闈O業(yè)成品油價(jià)格補(bǔ)助資金減少,；
資源勘探信息等99萬(wàn)元,，比上年增加73萬(wàn)元，增長(zhǎng)280.77%,，主要是因?yàn)榘踩a(chǎn)資金增加,；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等48萬(wàn)元,，比上年減少2004萬(wàn)元，下降97.66%,，主要是因?yàn)檗r(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造資金減少,；
住房保障1377萬(wàn)元，比上年減少2967萬(wàn)元,，下降68.3%,，主要是因?yàn)楸Ｕ闲园簿庸こ虒?zhuān)項(xiàng)資金減少；
二,、舉借政府債務(wù)情況
（一）地方政府債務(wù)限額余額情況
2018年,，政府債務(wù)總限額2.21億元，其中一般債務(wù)限額2.21億元,，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額0億元,。截止2018年底，地方政府債務(wù)余額2.21億元,，其中一般債務(wù)余額2.21億元,，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額0億元。
（二）地方政府債券發(fā)行情況
2018年,，省轉(zhuǎn)貸新增債務(wù)限額0.67億元,，其中一般債務(wù)限額0.67億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額0億元,，據(jù)此,，發(fā)行一般債券0.67億元，專(zhuān)項(xiàng)債券0億元,，平均期限7年,，平均利率4.08%。
(三)地方政府債務(wù)還本付息情況
2018年償還地方政府債券本金0.03億元,，其中一般債券0.03億元,，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)0億元，支付地方政府債券利息0.02億元,，其中一般債券利息0.02億元，專(zhuān)項(xiàng)債券利息0億元,。
（四）債券資金使用安排情況
2018年我區(qū)新增地方政府一般債券6700萬(wàn)元,，其中社區(qū)兩化兩體系建設(shè)項(xiàng)目450萬(wàn)元，三清三建項(xiàng)目1830萬(wàn)元,，農(nóng)村公路提質(zhì)改造349萬(wàn)元,，信息化建設(shè)30萬(wàn)元，雪亮工程336萬(wàn)元,，農(nóng)村房屋穿衣戴帽100萬(wàn)元,，農(nóng)村公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)60萬(wàn)元，安置房建設(shè)3392萬(wàn)元，醫(yī)療廢水處理94萬(wàn)元,，鄉(xiāng)村旅游項(xiàng)目59萬(wàn)元,。
三、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
為了對(duì)石鼓2018年度財(cái)政扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行總結(jié)評(píng)價(jià),，切實(shí)提高專(zhuān)項(xiàng)資金使用效益,，根據(jù)《衡陽(yáng)市人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等文件精神，湖南中和有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所受石鼓區(qū)財(cái)政局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"區(qū)財(cái)政局"）委托,，本著獨(dú)立,、客觀、公正,、科學(xué)的原則,，于2018年11月對(duì)石鼓區(qū)財(cái)政局承擔(dān)的2018年度石鼓區(qū)財(cái)政扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目實(shí)施了績(jī)效評(píng)價(jià)。
通過(guò)實(shí)施財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目,，加大了扶貧資金投入,，加強(qiáng)了石鼓區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、改善了貧困對(duì)象基本生產(chǎn)生活條件,，增強(qiáng)了貧困人口自我發(fā)展能力,，提高了貧困人口平均收入水平，促進(jìn)了扶貧工作有序推進(jìn),。但在資金管理和項(xiàng)目管理方面還存在有待規(guī)范之處,。
根據(jù)《2018年度石鼓區(qū)財(cái)政扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表》，2018年度石鼓區(qū)財(cái)政扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為93分,。評(píng)價(jià)等級(jí)為"優(yōu)",。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)決算情況
石鼓區(qū)本級(jí)部門(mén),，包括區(qū)級(jí)行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位),、事業(yè)單位和其他單位使用當(dāng)年公共財(cái)政撥款(包括公共財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入撥款)安排的2018年"三公"經(jīng)費(fèi)決算為473萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)212萬(wàn)元,、因公出國(guó)(境)費(fèi)4萬(wàn)元,、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)257萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)52萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)225萬(wàn)元）,，比上年決算716萬(wàn)元,，減少33.94%，2018年"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)較上年下降的主要原因是實(shí)施車(chē)改政策和貫徹中央,、省,、市厲行節(jié)約的精神，堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi),，突出制度化建設(shè),，從嚴(yán)控制"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出,。