石鼓區(qū)黃沙灣街道辦事處2022年部門決算公開
目錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二,、收入決算情況說(shuō)明
三,、支出決算情況說(shuō)明
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十,、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二,、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三,、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 石鼓區(qū)黃沙灣街道辦事處概況
一、 部門職責(zé)
（一）宣傳貫徹落實(shí)法律法規(guī)和各項(xiàng)方針政策,，堅(jiān)持依法行政,，推進(jìn)民主政治發(fā)展，促進(jìn)村民自治,，加強(qiáng)基層黨組織和政權(quán)建設(shè),。
（二）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，做好村,、社區(qū)發(fā)展規(guī)劃,，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力,，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施,，確保居民受益。
（三）強(qiáng)化公共服務(wù),，著力改善民生,。做好防災(zāi)減災(zāi)、優(yōu)撫安置,、扶貧救助等社會(huì)救助工作。
（四）加強(qiáng)社會(huì)管理,，維護(hù)村,、社區(qū)穩(wěn)定。加強(qiáng)民主法治宣傳教育和社會(huì)治安綜合治理,，做好信訪工作,，協(xié)助區(qū)級(jí)有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、市場(chǎng)監(jiān)督,、環(huán)境保護(hù)等工作,。
（五）協(xié)助武裝部門做好街道轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。
（六）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作,，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序,。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。石鼓區(qū)黃沙灣街道辦事處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)68人,，實(shí)有人數(shù)131人,。內(nèi)設(shè)股室4個(gè)（含0個(gè)副科級(jí)單位），分別為黨政綜合辦公室（基層黨建工作辦公室）,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室,、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室（社會(huì)治安綜合治理和應(yīng)急管理辦公室）,。
（二）決算單位構(gòu)成,。石鼓區(qū)黃沙灣街道辦事處2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：1、黃沙灣街道本級(jí) 2,、社會(huì)綜合服務(wù)中心,、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì),。
第二部分 部門決算表
表格詳見附件,。
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收,、支總計(jì)4080.53萬(wàn)元,。與上年相比，增加1591.2萬(wàn)元,，增長(zhǎng)63.92%，主要是因?yàn)槠渌杖朐黾印?/span>
二,、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)4080.53萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入2334.09萬(wàn)元，占57.2%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%；其他收入1746.44萬(wàn)元,，占42.8%,。
三,、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)4080.53萬(wàn)元,，其中：基本支出1258.43萬(wàn)元，占30.84%,；項(xiàng)目支出2822.09萬(wàn)元，占69.16%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)2334.09萬(wàn)元，與上年相比,，減少127.85萬(wàn)元,減少5.19%,，主要是因?yàn)橐话愎差A(yù)算財(cái)政撥款減少。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2334.09萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的57.2%,，與上年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少127.85萬(wàn)元，減少5.19%,，主要是因?yàn)槁鋵?shí)過(guò)“緊日子”要求,，壓減支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2334.09萬(wàn)元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1023.47萬(wàn)元,，占43.85%；教育支出16.33萬(wàn)元,，占0.7%；文化旅游體育與傳媒支出5.1萬(wàn)元,，占0.21%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出379.86萬(wàn)元，占16.27%,；衛(wèi)生健康支出80.41萬(wàn)元,，占3.45%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出115.48萬(wàn)元，占4.95%,；農(nóng)林水支出572.56萬(wàn)元,，占24.53%；住房保障支出67.36萬(wàn)元,，占2.89%,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出73.52萬(wàn)元，占3.15%,。
(三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1126.61萬(wàn)元,，支出決算數(shù)為2334.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的207.18%,，其中：
1,、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于區(qū)人民代表大會(huì)會(huì)議,、群眾工作站建設(shè),、代表履職及調(diào)研活動(dòng)相關(guān)支出。
2,、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為964.17萬(wàn)元，因預(yù)算數(shù)為0,，無(wú)法計(jì)算百分比,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工作需要，相應(yīng)支出增加,。
3,、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9.8萬(wàn)元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開展日常工作相關(guān)支出,。
4、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為1.15萬(wàn)元,，因預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按規(guī)定安排人員經(jīng)費(fèi),。
5,、一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為34.4萬(wàn)元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于其他宣傳事務(wù)支出,。
6,、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.95萬(wàn)元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi),、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行考核及對(duì)村社區(qū)的補(bǔ)助支出,。
7、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為16.33萬(wàn)元,，因預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他教育費(fèi)附加支出,。
8、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為5.1萬(wàn)元,，因預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：三館一站免費(fèi)開放支出,。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為281.63萬(wàn)元,，因預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)和惠民項(xiàng)目支出,。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為65.96萬(wàn)元,，因預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,。
11,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.27萬(wàn)元,，因預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出,。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為27萬(wàn)元,，因預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退伍士兵安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。
13、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為2.22萬(wàn)元,，因預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于其他計(jì)劃生育事務(wù)支出,。
14、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為34.22萬(wàn)元,，因預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。
15、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為43.97萬(wàn)元,，因預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：事業(yè)人員醫(yī)療補(bǔ)助支出,。
16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為66.02萬(wàn)元,，因預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城管工作經(jīng)費(fèi),。
17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為49.47萬(wàn)元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：社區(qū)環(huán)衛(wèi)和綠化管護(hù)支出,。
18,、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為35萬(wàn)元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：省級(jí)美麗鄉(xiāng)村示范村建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ),。
19,、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為342.25萬(wàn)元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于支持農(nóng)業(yè)發(fā)展,，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興,。
20、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為12萬(wàn)元,，因預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于鞏固脫貧攻堅(jiān)成果相關(guān)工作支出,。
21、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）國(guó)有農(nóng)場(chǎng)辦社會(huì)職能改革補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為10萬(wàn)元,，因預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：國(guó)有農(nóng)場(chǎng)稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付,。
22、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為173.31萬(wàn)元,，因預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)和村干部工資追加,。
23、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為67.36萬(wàn)元,，因預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金,。
24,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為73.52萬(wàn)元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：重大安全隱患整治支出,。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1258.43萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1102.61萬(wàn)元,，占基本支出的87.62%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金,、生活補(bǔ)助,、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)155.83萬(wàn)元,，占基本支出的12.38%,，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用,。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.27萬(wàn)元，支出決算為1.27萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%,，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無(wú)法計(jì)算百分比,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,，因預(yù)算數(shù)為0,，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年相比減少9萬(wàn)元，減少的主要原因是疫情原因及落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定的要求,，厲行節(jié)約,，嚴(yán)格控制公務(wù)接待。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為0萬(wàn)元,，因預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平,。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為1.27萬(wàn)元,，支出決算為1.27萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年相比增加1.27萬(wàn)元,，增長(zhǎng)的主要原因是公務(wù)用車維修保養(yǎng)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%,，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.27萬(wàn)元，占100%,。其中：
1,、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次,，我部門2022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè),、來(lái)賓0人次。
3,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.27萬(wàn)元,，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛,，更新公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.27萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車維修保養(yǎng)支出,，截止2022年12月31日,，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元,，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出155.83萬(wàn)元,，比上年決算數(shù)減少144.38萬(wàn)元,，降低48.1%。主要原因是：落實(shí)過(guò)“緊日子”要求,，縮減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,；開支培訓(xùn)費(fèi)1.62萬(wàn)元,，用于安監(jiān)站開展消防培訓(xùn)，人數(shù)68人,，內(nèi)容為消防安全培訓(xùn),，用于開展事業(yè)單位人員培訓(xùn)，人數(shù)68人,，內(nèi)容為事業(yè)單位人員技能培訓(xùn),；沒有舉辦節(jié)慶、晚會(huì),、論壇,、賽事等活動(dòng)。
十一,、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額169.53萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出20.68萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出148.85萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額169.53萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額133.3萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的78.63%,。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的比例因工程支出為0,，無(wú)法計(jì)算百分比,，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二,、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,，本單位共有車輛1輛，其中,，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三,、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）部門整體支出績(jī)效情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，我單位組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中,，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),，二級(jí)項(xiàng)目18個(gè)，共涉及資金1075.65萬(wàn)元,，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%,。組織對(duì)2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元,，組織對(duì)2022年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),，共涉及資金0萬(wàn)元。根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)得分結(jié)果,，本年度我單位較好地完成了年度目標(biāo),。
（二）存在的問(wèn)題及原因分析
存在的主要問(wèn)題及原因：一是對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用不夠充分，主要是因?yàn)榭?jī)效評(píng)價(jià)還處在起步實(shí)施階段，財(cái)務(wù)人員對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)的理解和掌握仍待提升,；二是對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)的重要性認(rèn)識(shí)有待加強(qiáng),，主要是因?yàn)椴糠秩藛T仍存在重建設(shè)輕績(jī)效的思想。
第四部分 名詞解釋
一,、財(cái)政事務(wù)：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革,、財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)、財(cái)政監(jiān)察,、信息化建設(shè)等財(cái)政事務(wù)方面的支出,。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括人員支出和公用支出。
三,、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出,。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出,。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
第五部分 附件
石鼓區(qū)黃沙灣街道辦事處2022年績(jī)效自評(píng)報(bào)告