2023年度
石鼓區(qū)文化旅游體育局決算
目錄
第一部分 石鼓區(qū)文化旅游體育局概況
一,、部門職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七,、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十,、一般性支出情況說明
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三,、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
石鼓區(qū)文化旅游體育局概況
一,、 部門職責(zé)
（一）根據(jù)《中共衡陽市委辦公室衡陽市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈石鼓區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（衡辦﹝2019﹞12號），制定本規(guī)定,。
（二）石鼓區(qū)文化旅游體育局（以下簡稱區(qū)文旅體局）是區(qū)政府工作部門,，為正科級，對外使用石鼓區(qū)文物局名稱,。
（三）區(qū)文旅體局貫徹落實黨中央關(guān)于文化（文物）,、旅游、體育工作的方針政策和決策部署,，全面貫徹落實省委,、市委、區(qū)委關(guān)于文化（文物）,、旅游,、體育工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對文化（文物）,、旅游,、體育工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
（四）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化(文物),、旅游,、體育工作的方針、政策和法律,、法規(guī),，擬訂全區(qū)文化(文物)、旅游,、體育事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,、規(guī)劃并組織實施；推進(jìn)文化旅游體育領(lǐng)域體制機(jī)制改革,。
（五）管理全區(qū)性重大文化活動,，指導(dǎo)全區(qū)重點文化設(shè)施建設(shè),，組織文化和旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化(文物),、旅游,、體育產(chǎn)業(yè)對外合作，制定文化和旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施,，指導(dǎo),、推進(jìn)各項工作。
（六）指導(dǎo)全區(qū)文化,、旅游,、體育市場發(fā)展，對文化(文物),、旅游,、體育市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)行業(yè)信用體系建設(shè),，依法規(guī)范文化,、文物、旅游,、體育市場,。
（七）推進(jìn)文化(文物)、旅游,、體育領(lǐng)域的公共服務(wù),；組織,、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)重點公共文化、旅游,、體育設(shè)施建設(shè)和基層公共文化,、體育設(shè)施建設(shè),；負(fù)責(zé)指導(dǎo)公共圖書館,、文化館(站)、美術(shù)館等基層公共文化體育事業(yè)建設(shè),。
（八）管理全區(qū)文化(文物),、旅游、體育,、藝術(shù)事業(yè),；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)藝術(shù)創(chuàng)作與藝術(shù)生產(chǎn),；加強(qiáng)對全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和服務(wù)，包括制定、執(zhí)行文化產(chǎn)業(yè)政策,，管理文化產(chǎn)業(yè)基地,，推進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)重大項目，管理文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金,、協(xié)調(diào)建設(shè)文化產(chǎn)品的交易,、信息平臺等，為文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的社會環(huán)境,；扶持地方性,、代表性、示范性,、實驗性文化藝術(shù)品種和體育項目，推動各門類藝術(shù)的發(fā)展,；管理,、指導(dǎo)藝術(shù)教育事業(yè)；指導(dǎo),、組織,、協(xié)調(diào)全區(qū)性重大文化和體育活動。
（九）指導(dǎo),、監(jiān)督管理全區(qū)文化市場綜合執(zhí)法和文物,、旅游、體育行政執(zhí)法工作,；監(jiān)管全區(qū)文化(文物),、旅游、體育市場經(jīng)營活動,；負(fù)責(zé)對從事演藝活動的民辦機(jī)構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)進(jìn)行監(jiān)管(不含網(wǎng)絡(luò)游戲的網(wǎng)上出版前置審批),。
（十）統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)群眾體育發(fā)展；負(fù)責(zé)推行全民健身計劃,，指導(dǎo)群眾性體育活動的開展,，指導(dǎo)區(qū)直機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位群眾體育機(jī)構(gòu)和隊伍建設(shè),，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn),；推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)工作隊伍制度建設(shè)。
（十一）制定全區(qū)競技體育發(fā)展規(guī)劃,，研究全區(qū)體育競賽項目的設(shè)置與布局,，組織管理體育訓(xùn)練、體育競賽,、運動隊伍建設(shè),，協(xié)調(diào)運動員社會保障工作；統(tǒng)籌規(guī)劃青少年體育發(fā)展，加強(qiáng)體育后備人才建設(shè),，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作,。
（十二）管理全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作，擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃并組織實施,；協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全區(qū)文物的保護(hù),、管理和利用工作。
（十三）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)對有關(guān)行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理的職責(zé)
（十四）完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。石鼓區(qū)文化旅游體育局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室5個（含0個副科級單位），分別為：辦公室,、文化股,、旅游股、體育股,、市場管理中心,。
（二）決算單位構(gòu)成。石鼓區(qū)文化旅游體育局單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：石鼓區(qū)文化旅游體育局單位本級以及石鼓區(qū)文化館,、石鼓區(qū)文化旅游事務(wù)中心,、石鼓區(qū)全民健身中心。
第二部分
部門決算表
表格詳見附件
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2023年度收,、支總計636.38萬元。與上年相比,，減少185.74萬元,，減少22.59%，主要是因為本年度財政撥付的財政資金減少,、人員調(diào)動,，人員經(jīng)費減少。
二,、收入決算情況說明
2023年度收入合計636.38萬元,，其中：財政撥款收入622.91萬元，占97.88%,；上級補(bǔ)助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入13.48萬元，占2.12%,。
三,、支出決算情況說明
2023年度支出合計636.38萬元，其中：基本支出340.48萬元,，占53.50%,；項目支出295.90萬元，占46.50%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%,。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收,、支總計622.91萬元,，與上年相比，減少193.24萬元,減少23.68%,，主要是因為本年度財政撥付的財政資金減少,、人員調(diào)動，人員經(jīng)費減少,。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出603.32萬元，占本年支出合計的94.80%,，與上年相比,，財政撥款支出減少209.50萬元，減少25.77%,，主要是因為本年度財政撥付的財政資金減少,、人員調(diào)動，人員經(jīng)費減少,。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出603.32萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.16萬元，占0.03%,；文化旅游體育與傳媒支出（類）支出515.44萬元,，占85.43%;社會保障和就業(yè)支出（類）支出28.11萬元，占4.66%；衛(wèi)生健康支出（類）支出36.09萬元,，占5.98%,；住房保障支出（類）支出23.52萬元，占3.90%
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為416.63萬元,，支出決算數(shù)為603.32萬元,，完成年初預(yù)算的144.81%，其中：
1,、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.15萬元,，由于年初預(yù)算數(shù)為零,，無法計算完成比率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加,，用于發(fā)放單位高質(zhì)量發(fā)展先進(jìn)個人獎金,。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）,。
年初預(yù)算為237.58萬元,，支出決算為268.81萬元，完成年初預(yù)算的113.45%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：社保及人員工資調(diào)增,。
3、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項）,。
年初預(yù)算為2.00萬元,，支出決算為10.17萬元，完成年初預(yù)算的508.50%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目支出經(jīng)費增加,，用于發(fā)放文化體育產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金（群眾健身協(xié)會獎補(bǔ)）、農(nóng)村文化建設(shè)區(qū)級配套維修費,。
4,、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為9.50萬元,，由于年初預(yù)算數(shù)為零，無法計算完成比率,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位建設(shè)圖書館分館及完善數(shù)字化支出,。
5、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化活動（項）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為7.25萬元,，由于年初預(yù)算數(shù)為零，無法計算完成比率,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：送戲到基層經(jīng)費支出,。
6、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為1.14萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為零,，無法計算完成比率,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：文創(chuàng)工作項目支出經(jīng)費增加。
7,、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為62.69萬元,，由于年初預(yù)算數(shù)為零,，無法計算完成比率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加,，項目支出經(jīng)費增加,，用于發(fā)放農(nóng)村文化建設(shè)區(qū)級配套、農(nóng)村電影放映員補(bǔ)助,、三館免費開放補(bǔ)助,、農(nóng)村電影放映及放映員補(bǔ)助經(jīng)費等部分開支。
8,、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）。
年初預(yù)算為107.67萬元,，支出決算為0萬元,，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無列支該項支出,。
9,、文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育競賽（項）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為18.99萬元,，由于年初預(yù)算數(shù)為零，無法計算完成比率,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位舉行十一運會支出,。
10、文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項）,。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為47.13萬元,，由于年初預(yù)算數(shù)為零，無法計算完成比率,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加,，該項類別用于列支健身路徑器材購置及維修經(jīng)費、全民健身活動經(jīng)費,。
11,、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為89.76萬元,，由于年初預(yù)算數(shù)為零，無法計算完成比率,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作需要,，追加必要的開展資金。
12,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）,。
年初預(yù)算為28.81萬元，支出決算為28.11萬元,，完成年初預(yù)算的97.57%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于發(fā)放機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
13,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）,。
年初預(yù)算為17.06萬元，支出決算為17.06萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，行政單位醫(yī)療17.06萬元
14,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.04萬元,，由于年初預(yù)算數(shù)為零,，無法計算完成比率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項類別用于列支醫(yī)保鋪底,。
15,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為23.52萬元,，支出決算為23.52萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出340.48萬元,，其中：
人員經(jīng)費312.73萬元，占基本支出的91.85%,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,、退休費、獎勵金,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助,。
公用經(jīng)費27.75萬元，占基本支出的8.15%,，主要包括辦公費,、印刷費、咨詢費,、差旅費,、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費,、福利費,、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出,。
七,、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.31萬元，支出決算為0.31萬元,，完成預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位厲行勤儉節(jié)約，與上年相比增加0.31萬元,，由于上年決算數(shù)為零，無法計算完成比率,增長的主要原因是單位根據(jù)工作需要,，追加必要的開展資金,。其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，由于預(yù)算數(shù)為0萬元,，無法計算完成比率。與本年預(yù)算數(shù)相同,，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，與上年決算數(shù)相同,，主要原因是我單位未安排此項支出。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.31萬元,，支出決算為0.31萬元,，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位厲行勤儉節(jié)約,，與上年相比增加0.31萬元,，由于上年決算數(shù)為零，無法計算完成比率,增長的主要原因是單位根據(jù)工作需要,，追加必要的開展資金,。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，由于預(yù)算數(shù)為0萬元,，無法計算完成比率。與本年預(yù)算數(shù)相同,，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，與上年決算數(shù)相同，主要原因是我單位未安排此項支出,。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0萬元,，無法計算完成比率,。與本年預(yù)算數(shù)相同，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，與上年決算數(shù)相同,，主要原因是我單位未安排此項支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費支出決算0.31萬元,，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元,，占0%,。其中：
1、因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算完成比率,。與本年預(yù)算數(shù)相同,，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，與上年決算數(shù)相同,，主要原因是我單位未安排此項支出,。
2,、公務(wù)接待費支出決算為0.31萬元，全年共接待來訪團(tuán)組33個,、來賓110人次,，主要是接待來訪單位發(fā)生的接待支出發(fā)生。
3,、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元,，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，石鼓區(qū)文化旅游體育局更新公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,，主要是沒有支出，截止2023年12月31日,，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入19.59萬元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,；支出19.59萬元，其中基本支出0萬元,，項目支出19.59萬元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1,、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.59萬元,，由于年初預(yù)算數(shù)為零,，無法計算完成比率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其中10萬元用于乒乓球體育后備人才培訓(xùn),、剩余用于健身器材維修,。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出27.75萬元,，比上年決算數(shù)減少3.09萬元,，降低10.02%。主要原因是：單位厲行節(jié)約,，縮減開支,。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元,，我單位2023年度無會議費支出；開支培訓(xùn)費1.20萬元,，用于開展7次培訓(xùn),，人數(shù)75人,，內(nèi)容為美術(shù)館書法創(chuàng)作培訓(xùn)費、安全生產(chǎn)培訓(xùn)會,、參加文旅系統(tǒng)培訓(xùn)等培訓(xùn),；未舉辦節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事活動。
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額12.24萬元,，其中：政府采購貨物支出12.24萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額12.24萬元，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額12.24萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,，本單位共有車輛0輛，其中,，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三,、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）,、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）、湖南省財政廳關(guān)于印發(fā)《湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法》的通知（湘財績〔2020〕7號）,、《石鼓區(qū)預(yù)算績效管理實施辦法》（石辦發(fā)〔2022〕16號）等文件要求,，我單位成立了由主要項目負(fù)責(zé)人組成的2023年度部門項目支出績效自評工作小組，有序開展相關(guān)自評工作。一是制定了詳細(xì)的工作方案,，明確了責(zé)任,，確定評價指標(biāo)。二是按照績效自評工作要求,，及時提供項目資金支出,、績效實現(xiàn)情況的資料。三是圍繞項目年度績效目標(biāo),，逐項認(rèn)真客觀評分,。四是通過對收集的資料進(jìn)行綜合分析，客觀評價后形成績效自評匯總報告,。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
2023年度本部門預(yù)算配置合理,，嚴(yán)格按照預(yù)算管理整體收支，按照財政要求,，資產(chǎn)進(jìn)行了全面清理核實,，對盤盈資產(chǎn)逐一登記、補(bǔ)錄到資產(chǎn)管理系統(tǒng),，為今后資產(chǎn)有效合規(guī)規(guī)范管理打下良好基礎(chǔ),。
（三）存在的問題及原因分析
預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定了單位年度預(yù)算目標(biāo),，細(xì)化了預(yù)算指標(biāo),，但是在實際支付過程中，個別時候未嚴(yán)格按照預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行,。
第四部分
名詞解釋
一,、財政撥款收入：指單位本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款。
二,、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入,。
三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用,。
四、“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅,、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用,。
五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出,。
六,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
七,、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出,。
八、項目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
九,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出,，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
十二,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
十三、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
十四,、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入,。
十五,、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用非財政撥款結(jié)余（原事業(yè)基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
十六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十七,、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政撥款結(jié)余資金提取的專用基金,、繳納的所得稅和轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等。
第五部分
附 件
石鼓區(qū)文化旅游體育局2023年部門整體支出績效自評報告（1）