石鼓區(qū)教育局2021年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分 石鼓區(qū)教育局2021年部門預(yù)算說(shuō)明
一,、部門職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）預(yù)算績(jī)效管理情況
（六）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
七,、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門收支總表
二,、部門收入總表
三,、部門支出總表
四、財(cái)政撥款總表
五,、一般公共預(yù)算支出表
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算基本支出表（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目）
八,、政府性基金預(yù)算支出表
九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十、部門（單位）整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十一,、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 石鼓區(qū)教育局2021年部門預(yù)算說(shuō)明
一,、部門職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
1、職能職責(zé)
（一）貫徹落實(shí)國(guó)家教育工作的方針,、政策和法律,、法規(guī)、規(guī)章,，落實(shí)省委,、省政府、市委,、市政府有關(guān)教育工作政策要求,，結(jié)合本區(qū)制定具體實(shí)施辦法和管理制度，并監(jiān)督實(shí)施,。
（二）擬定全區(qū)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、年度計(jì)劃及教育發(fā)展的重點(diǎn)、結(jié)構(gòu),、速度和步驟,，指導(dǎo)并協(xié)調(diào)實(shí)施。
（三）管理全區(qū)的基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育,、成人教育,、幼兒教育、特殊教育,、民辦教育及繼續(xù)教育等工作,；負(fù)責(zé)全區(qū)社會(huì)力量辦小學(xué)、幼兒園,、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的審批和管理工作,。
（四）協(xié)調(diào)全區(qū)少數(shù)民族教育工作，協(xié)調(diào)對(duì)少數(shù)民族地區(qū)和貧困地區(qū)的教育援助,。
（五）負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平,，指導(dǎo)義務(wù)教育、幼兒教育工作,，全面實(shí)施素質(zhì)教育,。
（六）統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi)。會(huì)同有關(guān)部門擬訂教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算,、經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款,、教育基建投資的政策并組織實(shí)施,，完善教育經(jīng)費(fèi)管理制度。檢查監(jiān)督全區(qū)教育經(jīng)費(fèi)的投入和使用情況,。負(fù)責(zé)管理區(qū)本級(jí)的教育經(jīng)費(fèi)及國(guó)外政府和組織以及香港,、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)對(duì)本區(qū)的教育援助和教育貸款。監(jiān)管教育系統(tǒng)國(guó)有資產(chǎn),。指導(dǎo),、管理全區(qū)資助經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生工作。
（七）主管全區(qū)教師工作,。組織指導(dǎo)中小學(xué)教師的資格認(rèn)定,、注冊(cè)、招聘錄用,、職務(wù)評(píng)聘,、培養(yǎng)培訓(xùn)、調(diào)配交流,、檔案管理和考核獎(jiǎng)懲等工作,。制定全區(qū)師資建設(shè)發(fā)展規(guī)劃、教職工管理制度和培訓(xùn)計(jì)劃,，并組織實(shí)施,。
（八）規(guī)劃和指導(dǎo)全區(qū)學(xué)校全面實(shí)施素質(zhì)教育及教改教研工作；規(guī)劃并指導(dǎo)全區(qū)學(xué)校的思想政治工作、德育工作,、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育及國(guó)防教育等工作,。
（九）統(tǒng)籌管理全區(qū)義務(wù)教育學(xué)校的招生工作和高等教育的自學(xué)考試工作。
（十）協(xié)調(diào)指導(dǎo)師范類大中專畢業(yè)生就業(yè)工作,。
（十一）負(fù)責(zé)全區(qū)教育技術(shù)裝備和圖書建設(shè)工作,。
（十二）負(fù)責(zé)全區(qū)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布,。
（十三）組織指導(dǎo)全區(qū)教育行政執(zhí)法工作和全區(qū)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)等工作,。
（十四）統(tǒng)籌全區(qū)教育信息化建設(shè)與應(yīng)用工作。
（十五）組織,、指導(dǎo)全區(qū)教育督導(dǎo)工作,。
（十六）統(tǒng)籌管理全區(qū)語(yǔ)言文字工作。擬定全區(qū)語(yǔ)言文字規(guī)劃并組織實(shí)施,。指導(dǎo)推廣普通話和規(guī)范字及普通話師資培訓(xùn)工作,。
（十七）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理的職責(zé),。
（十八）完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（十九）組織青少年開(kāi)展有益于身心健康成長(zhǎng)的教育活動(dòng)及校外培訓(xùn)活動(dòng),。
（二十）組織,、指導(dǎo)全區(qū)學(xué)前教育工作；規(guī)范幼兒園日常管理,，協(xié)助指導(dǎo)幼兒園保育,、安全防護(hù)、招生等工作,。
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門由 1個(gè)行政單位、6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及10個(gè)內(nèi)設(shè)股室組成,。行政單位具體為局本級(jí),；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)具體為業(yè)余體校、學(xué)生資助中心,、勤工儉學(xué)站,、教研室、學(xué)前教育中心,、青少年校外活動(dòng)中心,；內(nèi)設(shè)科室具體為教育督導(dǎo)室（區(qū)委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書股）、辦公室（政策法規(guī)股）,、人事師訓(xùn)股（語(yǔ)言文字工作辦公室）,、基礎(chǔ)教育股、民辦教育股（行政審批股）、職教成教股,、體衛(wèi)藝股,、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、審計(jì)股（教育陽(yáng)光政務(wù)中心）,、綜治校車股共10個(gè)股室,。全部納入2021年部門預(yù)算。 至2020年12月31日,，本部門年末實(shí)有人數(shù)85人,，其中，在職51人,，離退休34人,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2021年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括局本級(jí),。
三,、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入,，支出包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),，以及教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)993.59萬(wàn)元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款993.59萬(wàn)元，同口徑相比上年減少3242.31萬(wàn)元,，主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金納入全區(qū)財(cái)政，未下達(dá)到本單位,。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)993.59萬(wàn)元,，其中，教育支出839.07萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出69.32萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出35.81萬(wàn)元，住房保障支出49.39萬(wàn)元,。同口徑相比上年減少3242.31萬(wàn)元,，主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金納入全區(qū)財(cái)政，未下達(dá)到本單位,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入993.59萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為954.59萬(wàn)元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),，其中：工資福利支出567.46萬(wàn)元,、一般商品和服務(wù)支出386.62萬(wàn)元（含星元、旭升等學(xué)校生均費(fèi)）,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.51萬(wàn)元,。
（二）項(xiàng)目支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為39萬(wàn)元，其中督學(xué)責(zé)任區(qū)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn),； 農(nóng)村獨(dú)生子女,、兩女戶生活補(bǔ)助9萬(wàn)； 區(qū)委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn),；校園足球特色學(xué)校經(jīng)費(fèi)和中小學(xué)足球聯(lián)賽經(jīng)費(fèi)4萬(wàn),；學(xué)校體衛(wèi)藝工作經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)。
五,、政府性基金預(yù)算支出
本部門無(wú)政府性基金安排的支出,。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2021年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款77.52萬(wàn)元,，同口徑比2020年預(yù)算減少21.25萬(wàn)元,，下降21.51%，主要原因是全區(qū)人員經(jīng)費(fèi)人均下調(diào),。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年本部門"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元,，其中，公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。與上年度相比減少8.3萬(wàn)元,，下降57.98%,，主要是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用,。
（三）一般性支出情況
2021 年本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5.76萬(wàn)元,，主要內(nèi)容為全區(qū)各學(xué)校人員培訓(xùn)。
（四）政府采購(gòu)情況
2021年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額20萬(wàn)元,，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算10萬(wàn)元。
（五）預(yù)算績(jī)效管理情況
2021年本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為993.59萬(wàn)元,，其中,，基本支出954.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出39萬(wàn)元,，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附件,。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截止到2020年12月31日，本部門有車輛0輛,，單位價(jià)值10萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)10萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
七,、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出,。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出,。
"三公"經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出,。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
石鼓區(qū)教育局2021年部門預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)套表
0--部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（石鼓區(qū)教育局）
1--石鼓區(qū)教育局督導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
3--石鼓區(qū)教育局區(qū)委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
4--石鼓區(qū)教育局校園足球特色學(xué)校及中小學(xué)足球聯(lián)賽經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
5--石鼓區(qū)教育局學(xué)校體衛(wèi)藝工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表